Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 28/2012)

Baumaßnahmen 2012 -Personalbemessung Rechnerische Ermittlung des umsetzbaren Bauvolumens Bauunterhaltung max. = Budget 652.000 € / AK = 900.000 € bei 6,5 Stellen Sachbearbeiter Stellenwert Ha (Leitungsfunktionen 50%) Ho (1/4 EDV-Administration = 3/4 Stelle) Ga Mü Breu Ma Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Am (30 Wochenstd. = 3/4 Stelle) Se Zwischensumme Wartungen Summe 0,5 0,75 1 1 1 1 0,75 0,75 1 7,75 Budgetmittel 100% 100% = = 1 Stelle 138.462 € Stelle Bauunterhaltung Anteil in % Anteil Stelle 0€ 103.846 € 138.462 € 138.462 € 0€ 138.462 € 138.462 € 103.846 € 138.462 € 900.000 € 200.000 € 1.100.000 € 0% 16% 21% 21% 0% 21% 21% 16% 21% 31% Wartungen Anteil in % Anteil Stelle 0,00 0,16 0,21 0,21 0,00 0,21 0,21 0,16 0,21 1,38 0,31 0,31 0% 4% 5% 5% 0% 5% 5% 4% 5% Durchschnittliche Bausumme, die nach HOAI Vergleichsberechnung je Mitarbeiter umgesetzt werden kann: Bausumme für rd. 100.000 € HOAI Leistung TGA abzgl 10 % 1.170.000 € 1.053.000 € Ha (Leitungsfunktionen 50%) Leitung Ho (1/4 EDV-Administration = 3/4 Stelle) TGA Ga TGA Bau Mü Breu Bau Ma TGA Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Bau Am (30 Wochenstd. = 3/4 Stelle) Bau Se Bau 497.250 € 466.303 € 621.737 € 690.819 € 994.500 € 621.737 € 442.194 € 518.114 € 690.819 € 5.543.473 € = umsetzbares Bauvolumen für Einzelmaßnahmen Summe Anlage 1 zu Vorlage 28 / 2012 0,00 0,04 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,04 0,05 0,31 sonstige Tätigkeiten Anteil in % Anteil Stelle verbleiben 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0,08 0,11 0,15 0,15 0,15 0,15 0,11 0,11 0,15 1,16 0,43 0,44 0,59 0,59 0,85 0,59 0,38 0,44 0,59 4,90