Allgemeine Vorlage (Über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Zeit vom 01.01. - 18.11.2000)

Vorlagen-Nr. 159/00/...... Der Bürgermeister Kämmerei Aktenzeichen Beratungsfolge Termin Rat Datum 28.11.2000 öffentlich TOP Ein Ja Nein Ent Bemerkungen 13.12.2000 Betrifft: Über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Zeit vom 01.01. - 18.11.2000 Beschlußentwurf: Der Rat nimmt die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis, da diese die Voraussetzungen des § 82 GO NRW erfüllen und in Anwendung der Grundsatzbeschlüsse vom 11.07.1991 und 29.06.1995 als unerhebliche Ausgaben anzusehen sind. Begründung: Über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Zeit vom 01.01. - 18.11.2000: Verwaltungshaushalt Haushalt s-ansatz DM Überschrei -tung DM Begründung und Deckungsvorschlag (Hinweis: § = Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushaltsst elle Bezeichnung 1.000.4002 .6 Aufwandsentschädigung, Sitzungs-gelder usw. der Mitglieder des Gemeinderates und der Ausschüsse 85.500 8.452,82 1.000.6380 .8 Zuwendungen für goldene und diamantene Hochzeiten und sonstige Ehrungen 10.500 467,94 nicht vorhersehbarer Mehrbedarf; allgemeine Deckungsmittel 1.000.6381 .6 Repräsentationsmittel 1.000 131,77 nicht vorhersehbarer Mehrbedarf; allgemeine Deckungsmittel 1.020.5200 .5 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen 7.000 3.072,42 nicht vorhersehbarer Mehrbedarf; allgemeine Deckungsmittel 1.020.5301 .0 Leasing eines Dienstfahrzeuges 0 3.977,64 Leasing statt Kauf des Fahrzeuges; allgemeine Deckungsmittel nicht vorhersehbarer Mehrbedarf für Sitzungsgelder; allgemeine Deckungsmittel 1.020.5500 .4 Haltung von Fahrzeugen 2.000 993,26 Mehrkosten durch 2. Dienstwagen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.020.5400.8 (§ 18 Abs. 1) 1.020.5501 .2 Kfz.-Versicherungen 1.500 270,07 dito. 1.020.6450 .0 Versicherungen gegen Unfall, Haftpflicht u.a. 73.200 85,11 geringfügiger Mehraufwand; allgemeine Deckungsmittel 1.024.6530 Kosten für amtliches 6.000 219,39 Mehrkosten wegen höherem T567.DOC .. . .0 Mitteilungsblatt 1.031.4610 .0 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten 650 58,84 1.031.5200 .4 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen 100 117,56 nicht vorhersehbarer Mehrbedarf; allgemeine Deckungsmittel 1.060.5201 .8 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen 2.000 685,28 nicht vorhersehbarer Mehrbedarf; allgemeine Deckungsmittel 1.080.4500 .1 Arbeitsmedizinischer und sicher-heitstechnischer Dienst 1.110.7170 .5 Zuschuss an den Tierschutzverein Düren 1.130.4010 .6 Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte 1.130.5010 .1 Unterhaltung und Instandsetzung der Feuerwehrgerätehäuser 1.130.5201 .5 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen 1.130.5500 .6 1.130.5620 .7 Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Veröffentlichungsbedarf; allgemeine Deckungsmittel 8.200 2.396,38 Mehrkosten wegen höherem Vollstreckungserfolg; allgemeine Deckungsmittel Mehrausgaben durch unvorhersehbare ärztliche Untersuchungen des Personals; allgemeine Deckungsmittel 351,00 höherer Zuschuss wegen ant. gestiegener Kosten nach Einwohnerzahlen; allgemeine Deckungsmittel 500 169,80 größerer zeitlicher Aufwand am Tag; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.130.1100.9 (§ 17 Abs. 2) 15.000 6.521,85 3.950 11.000 25.000 9.500 höherer Erhaltungsaufwand FGH Pier; allgemeine Deckungsmittel 132,51 nicht kalkulierbare Reparatur von Melderufund Funkgeräten; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.130.1100.9 (§ 17 Abs. 2) 13.574,50 Sicherheitsnachrüstung gem. TÜV-Berichte und nicht kalkulierbare Defekte in Fahrzeugen; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.130.1510.1 (§ 17 Abs. 2) sowie allgemeine Deckungsmittel 4.912,67 höhere Kosten für Verdienstausfall als kalkuliert; gedeckt durch vorauss. Mehreinnahmen bei 1.130.1610.8 (§ 17 Abs. 2) 199,40 längere zeitliche FW-Einsätze; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.130.1100.9 (§ 17 Abs. 2) 1.000 436,68 größerer nicht kalkulierbarer FW-Einsatz; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.130.1610.8 (§ 17 Abs. 2) Feuerwehrunfallkasse 3.450 4.052,84 Zuschuss zu den Kosten für Zeltlager der 1.800 250,00 1.130.5700 .9 Verpflegung bei Einsätzen 1.130.6000 .0 Verbrauchsmittel, z.B. Löschwasser 1.130.6450 .1 1.130.7171 .0 300 Beitragsanpassung; allgemeine Deckungsmittel Teilnahme von mehr Jugendlichen als kalkuliert; T567.DOC .. . 1.210.5400 .0 Jugendfeuerwehr allgemeine Deckungsmittel Bewirtschaftung Grundschulen nicht vorhersehbare höhere Kosten; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.210.5010.2 und 1.210.5200.8 (§ 18 Abs. 1) 1.210.5700 .0 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.210.5920 .7 Schulwandern, Ausflüge, Fahrten 1.210.6501 .0 Kauf und Leasing von Software, Internetzugänge ect. im Rahmen der „Enitiative NRW“ 1.215.5010 .5 1.215.5200 .0 1.215.5201 .9 Unterhaltung des Schulgebäudes Unterhaltung von beweglichem Vermögen Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (vermögensunwirksam) 1.215.5400 .3 Bewirtschaftung Hauptschule 1.215.5700 .2 100.000 5.000 1.000 0 40.000 5.000 19.000 7.735,29 146,67 Mehrbedarf der Schulen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.210.5800.6 (§ 18 Abs. 1) 392,00 Mehrbedarf der Schulen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.210.5800.6 (§ 18 Abs. 1) 1.791,90 Mehrausgaben gem. den Verwendungsvorschriften lt. Zuwendungsbescheid; gedeckt durch Mehreinnahmen (Landeszuweisungen) bei 1.901.0519.9 101.904,2 8 Sanierung Windfang, Abdichtung Lichtkuppeln ect.; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.215.1500.8 (§ 17 Abs. 2) und 1.901.0518.0 (Landeszuweisungen) 4.985,20 nicht vorhersehbare Mehrkosten durch die Anschaf-fung neuer Warmwasserspeicher sowie Reparturar-beiten an Nähmaschinen, Turnmatten, Verstärkeranla-gen ect.; allgemeine Deckungsmittel 9.430,45 unvorhersehbare Mehrausgaben infolge Anschaffung einer Tafel, 2 neue Waschmaschinen, Feuerlöscher, Ersatzdrucker, neue Schrankschlösser ect.; allgemeine Deckungsmittel Mehrkosten wurden tlw. verursacht durch den Was-serleitungsrohrbruch im Außenbereich sowie durch die Gebäudeheizung; allgemeine Deckungsmittel 150.000 10.162,42 Lehr- und Unterrichtsmittel 11.500 1.161,56 Mehrbedarf wegen höherer Schülerzahl; allgemeine Deckungsmittel 1.215.5800 .9 Schülbucher Lernmittelfreiheit- 30.800 2.696,07 dito. 1.215.5911 .0 Kosten für Mittagessen 4.500 1.245,12 dito. 1.215.6501 .3 Kauf und Leasing von Software, Internetzugänge ect. im Rahmen der „Enitiative NRW“ 0 1.196,49 Mehrausgaben gem. den Verwendungsvorschriften lt. Zuwendungsbescheid; gedeckt durch Mehreinnahmen (Landeszuweisungen) bei 1.901.0519.9 1.270.5800 .8 Schulbücher Lernmittelfreiheit - 1.400 69,30 1.330.6100 Kosten für Theater- und Konzertauf- 0 4.990,69 Mehrbedarf wegen höherer Schülerzahl; allgemeine Deckungsmittel gem. Ratsbeschluss vom 08.06.2000 wurden außer-planmäßige Haushaltsmittel T567.DOC .. . .2 führungen 1.400.5200 .0 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von bewegl. Vermögen 1.400.6580 .3 Transportkosten für Sozialbriketts 1.426.7920 .5 1.427.7920 .0 Krankenhilfe in Einrichtungen Krankenhilfe in Einrichtungen 1.427.7921 .8 Kosten für ärztliche Gutachten 1.431.5200 .6 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von bewegl. Vermögen 1.435.5010 .9 Unterhaltung für Notunterkünfte Obdachloser bereitgestellt; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.130.1100.5 (= 3.006,50 DM) (§ 17 Abs. 2) sowie allgemeine Deckungsmittel 200 500 7.000 30.000 200 200 1.000 363,90 Mehrausgaben wegen notwendiger Geräteaufrüstung; allgemeine Deckungsmittel 56,80 die Transportkosten waren etwas höher als kalkuliert; allgemeine Deckungsmittel 14.101,30 Krankenhausaufenthalt aufgrund schwerer Erkran-kung (Frühgeburt); gedeckt durch Minderausgaben bei 1.426.7910.8 (§ 18 Abs. 1) 1.518,56 115,94 1.128,69 77,66 mehr Krankenhausenthalte als kalkuliert; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.427.7910.2 (§ 18 Abs. 1) mehr Gutachten als kalkuliert; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.427.7910.2 (§ 18 Abs. 1) für das DGH Pier, Markt 8 wurden neue Tischdecken, Sitzkissen u.a. angeschafft; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.431.5010.0 (§ 18 Abs. 1) Ersatzunterkunft musste hergerichtet werden; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.435.5201.2 (§ 18 Abs. 1) höhere Kosten für die neue Unterkunft als kalkuliert; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.435.1101.4 (§ 17 Abs. 2) 1.435.5400 .7 Kosten für die Unterbringung Obdachloser 1.437.5011 .6 Unterhaltung der Notunterkünfte 1.460.5011 .5 Unterhaltung Jugendeinrichtungen 1.460.5200 .2 Anschaffung, Unterhaltung und Betriebshaltung von Einrichtungen und Geräten nicht vermögenswirk-samer Art 3.000 575,79 notwendige Beschaffungen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.460.6300.4 (§ 18 Abs. 1) 1.460.5500 .1 Unterhaltung von Fahrzeugen 2.200 307,36 nicht vorhersehbare Reparaturen; allgemeine Deckungsmittel 1.464.5010 .5 Unterhaltung und Instandsetzung des Gebäudes - KG Lamersdorf - 1.464.5011 Unterhaltung und 4.200 30.000 3.000 4.400 845,95 2.716,42 46.323,11 2.041,61 Erneuerung der Heizung in der Merödgener Str. 1; allgemeine Deckungsmittel Neugestaltung des Außengeländes; gedeckt durch Mehreinnahmen (Landeszuweisungen) bei 1.901.0518.0 mehrere nichtvorhersehbare größere Reparaturen (Stromleistungen); allgemeine Deckungsmittel Notwendige Reparaturen am Außentor; T567.DOC .. . .3 1.464.5200 .0 1.464.5300 .7 Instandsetzung des Gebäudes - KG Lucherberg - Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von bewegl. Vermögen Miete Kindergartengebäude Frenz 2.000 3.727,37 4.800 358,61 132.570 tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.464.1501.6 (= 753,30 DM) sowie allgemeine Deckungsmittel notwendige Reparaturen; allgemeine Deckungsmittel 12.332,64 Mieterhöhung aufgrund gestiegenem Lebenshaltungs-index; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.464.1623.3 und allgemeine Deckungsmittel 10.106,61 tlw. höhere Heizkosten; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.464.1620.9, 1.464.1621.7 und 1.464.1622.5 sowie allgemeine Deckungsmittel 1.464.5400 .3 Bewirtschaftung Kindergärten 1.464.5620 .0 Aus- und Fortbildung des Personals - KG Lamersdorf 1.460 322,21 notwendige Anschlussfortbildung; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.464.5621.9 (§ 18 Abs. 1) 1.464.5733 .9 Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit u.a. - KG Frenz - 5.240 781,68 notwendiger Mehrbedarf; allgemeine Deckungsmittel 1.464.5911 .0 Kosten für Mittagsbetreuung - KG Lucherberg - 234,91 Kosten fürs Essen sind gestiegen; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.464.1103.9 (§ 18 Abs. 1) 1.464.6381 .9 Beförderungskosten für behinderte Kinder - KG Lucherberg 5.850,00 aufgrund von Umzügen mussten zwei Kinder transportiert werden; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.464.1624.1 (§ 18 Abs. 1) 57.000 5.000 100 Erhöhung der Beiträge zur Unfallversicherung; allgemeine Deckungsmittel 1.464.6450 .5 Unfallversicherungen 3.160 292,61 1.499.7800 .3 Altenveranstaltungen 36.200 1.349,96 Mehrkosten die nicht kalkulierbar waren; allgemeine Deckungsmittel 9.292,11 notwendige Reparaturarbeiten am Dach des Sporthei-mes Frenz; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.560.1500.8 = 1.319,53 DM (§ 17 Abs. 2) und Minderausgaben bei 1.560.5110.1 = 7.496,34 DM (§ 18 Abs. 1) sowie allgemeine Deckungsmittel 1.560.5010 .1 Unterhaltung der Sportheime 1.560.5200 .0 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von bewegl. Vermögen 1.581.5100 .6 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Geräte 1.600.6610 Beitrag an das 10.300 500 2.000 75,08 1.939,21 Mehrkosten infolge der Überprüfung der Feuerlöscher; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.560.5110.1 (§ 18 Abs. 1) aus hygienischen Gründen wurde mehr Spielsand aus-getauscht als in den Vorjahren; tlw. gedeckt durch Minderausgaben bei 1.581.5200.2 = 1.436,20 (§ 18 Abs. 1) neue Beitragsordnung ab 2000; T567.DOC .. . .5 Volksheimstättenwerk 1.610.6550 .1 Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen 1.620.5700 .6 Kosten für Mietspiegel 1.630.5100 .1 Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken 1.630.5200 .8 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenschilder 1.700.5110 .6 1.700.7120 .4 Unterhaltung der Pumpstationen Zuweisung an Gemeinde Niederzier 1.700.7130 .1 Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur 1.720.6584 .8 Kosten für Entsorgung „wilder“ Müllablagerungen 1.750.5400 .6 Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe 1.761.5010 .6 Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser 1.761.5200 .1 Unterhaltung sowie nicht vermö-genswirksame Neuanschaffungen von bewegl. Vermögen 1.761.5400 .4 Bewirtschaftung Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser 1.762.5100 300 100,00 160.000 148.140,0 8 0 100.000 3.000 1.500 65.000 700.000 2.000 171,20 allgemeine Deckungsmittel zusätzliche Kosten für die Umsiedlung Pier (Bürger-briefe, Videos ect.) allgemeine Deckungsmittel erstmalige Herstellungskosten für den Mietspiegel; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.620.1300.9 82.395,85 gem. Ratsbeschluss vom 12.04.2000 wurden außer-planmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt; allgemeine Deckungsmittel 6.892,34 Austausch von verrosteten Verkehrszeichen einschl. Pfosten sowie neue bzw. geänderte Verkehrszeichen (wegweisende Beschilderungen, Verkehrsschauen); allgemeine Deckungsmittel 1.480,38 wegen Überflutung der Pumpstation Krausstr. wurde eine größere Reparatur erforderlich; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.700.5100.9 (§ 18 Abs. 1) 9.412,19 Mehrausgaben durch Festlegungen des Erftverbandes; evtl. gedeckt durch Gebührennachkalkulation 90.371,60 327,59 Restzahlung 1999 = 28.061,60 DM und höhere Vor-auszahlungen für 2000 im Vergleich zu 1999 = 77.740 DM durch den Wasserverband EifelRur; evtl. gedeckt durch Gebührennachkalkulation höhere Entsorgungskosten als kalkuliert; evtl. gedeckt durch Gebührennachkalkulation 1.262,50 Mehrkosten durch Müll- und Wassergebühren; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.750.5401.4 (§ 18 Abs. 1) 425,28 der sofortige Einbau von neuen Thermostatventilen war erforderlich geworden; allgem. Deckungsmittel 500 529,85 Mehrkosten infolge verschiedener Maßnahmen wegen des notwendigen Brandschutzes; allgemeine Deckungsmittel 33.000 2.836,53 Kosten für Brandschutzmaßnahmen; allgemeine Deckungsmittel 10.000 10.000 zusätzliche Reinigungskosten für die neuen T567.DOC .. . .0 Unterhaltung der Wartehallen 1.000 614,06 Wartehallen; allgemeine Deckungsmittel Deponiekosten wegen Entrümpelung des früheren Bauhoflagers in Inden, Lindenstr.; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.771.5200.5 (§ 18 Abs. 1) 1.771.5010 .0 Unterhaltung der Bauhofgebäude 1.000 229,74 1.771.5400 .8 Bewirtschaftung Bauhof 6.500 1.080,71 1.771.5500 .4 Haltung von Fahrzeugen 1.771.5600 .0 Dienst- und Schutzkleidung 1.855.7170 .0 Umlage an Forstbetriebsverbände 1.880.5010 .7 Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindeeigenen Gebäude 1.880.5400 .5 Bewirtschaftung Obstwiese 16 und DRK Garage Frenz 1.881.5402 .6 Grundbesitzabgaben unbebauter Grundstücke 1.900.8100 .1 Gewerbesteuerumlage 1.900.8110 .9 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage- 1.902.8321 .6 1.902.8322 .4 Sonderumlage für Jugendamtsarbeit Sonderumlage für Volkshochschule erhöhte Energiekosten; allgemeine Deckungsmittel unvorhersehbare größere Reparturarbeiten am Friedhofsbagger, Anhänger (Unimog) und Großflä-chenmäher; allgemeine Deckungsmittel 45.000 11.075,47 3.000 292,98 Winterstiefel für neue Bauhofmitarbeiter; allgemeine Deckungsmittel 128,90 nicht vorhersehbare Erhöhung des Umlagesatzes; allgemeine Deckungsmittel 304,15 in einer Mietwohnung war der Einbau eines neuen Warmwasserboilers dringend erforderlich; allgemeine Deckungsmittel 136,15 Wartung der Heizungsanlage Obstwiese 16; gedeckt durch Mehreinahmen bei 1.880.1400.3 820 5.000 2.900 8.000 800.000 675.000 1.460.00 0 2.898,59 Mehrausgaben wegen Ankauf von Baugrundstücken von Rheinbraun; allgemeine Deckungsmittel 120.734,0 0 die Umlagehöhe ist abhängig von dem Gewerbesteu-eraufkommen; deckt durch Gewerbesteuermehrein-nahmen bei 1.900.0030.3 102.510,0 0 die Umlagehöhe ist abhängig von dem Gewerbesteu-eraufkommen; deckt durch Gewerbesteuermehrein-nahmen bei 1.900.0030.3 24.630,00 Mehrausgaben infolge der Erhöhung des Umlagesat-zes von 12,13 % auf 12,41 %; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.902.8320.8 (§ 18 Abs. 1) 12.500 1.506,00 Haushalt s-ansatz DM Überschrei -tung DM Mehrausgaben nach der endgültigen Umlageberech-nung; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.902.8320.8 (§ 18 Abs. 1) Sammelnachweise Haushaltsst elle Bezeichnung 5.100.4110 Pensionsrückstellungen nach Begründung und Deckungsvorschlag (Hinweis: § = Gemeindehaushaltsverordnung NRW) nicht vorhersehbare Erhöhung der T567.DOC .. . .0 BBesG und EFoG 5.100.4210 .7 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG 5.100.4300 .6 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte - 5.100.4500 .9 5.200.6500 .8 Beihilfen, Unterstützungen Bürobedarf 950 974,10 1.350 1.356,95 400.000 100.000 37.000 dito. 85.919,00 Mehrkosten aufgrund der endgültigen Festsetzung durch die RVK.; gedeckt durch Minderausgaben bei 5.100.4100.3 (§ 18 Abs. 1) 30.231,34 unvorhersehbare Mehrausgaben; gedeckt durch Minderausgaben bei 5.100.4140.2 (§ 18 Abs. 1) 19.507,83 notwendige und höhere Kosten als geplant (u.a. für Druckerpatronen, Stellenausschreibungen), nicht vorhergesehene Kosten für Farbdruck der neuen Gemein-debroschüre (2.280,00 DM); allgem. Deckungsmittel 5.200.6510 .5 Bücher und Zeitschriften 22.000 4.199,29 5.200.6520 .2 Post- und Fernmeldegebühren 55.000 10.428,65 5.200.6550 .4 Gerichts- und ähnliche Kosten 7.000 Pflichtzuführung von 0,2 auf 0,4 % der IstAusgaben; gedeckt durch Minderausgaben bei 5.100.4100.3 (§ 18 Abs. 1) 3.070,45 notwendige und unvorhersehbare Mehraufwendungen; allgemeine Deckungsmittel die erhofften Einsparungen konnten nicht realisiert werden; allgemeine Deckungsmittel höhere Kosten wegen Verfahren vor dem Arbeitsgericht u.a. als geplant; allgem. Deckungsmittel Vermögenshaushalt Haushaltsst elle Bezeichnung Haushalts -ansatz DM Überschrei -tung DM 1.020.9400 .0 Bau einer Garage am Rathaus 10.000 1.687,56 1.130.9420 .6 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schophoven 0 969,00 1.215.9502 .8 Baumaßnahmen für neue Unterrichtsräume 1.460.9351 .5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1.464.9350 .5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -KG Lamersdorf- 1.464.9352 .1 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - KG Begründung und Deckungsvorschlag (Hinweis: § = Gemeindehaushaltsverordnung NRW) Maßnahme wurde als Doppelgarage ausgeführt; allgemeine Deckungsmittel Kosten für Gebäudeeinmessung; allgemeine Deckungsmittel 0 24.305,29 Baumaßnahme und die außerplanmäßige Mittelbereit-stellung wurde durch den Rat genehmigt; allgemeine Deckungsmittel 5.500 966,88 zusätzliche Spielgeräte für Außenbereich; allgemeine Deckungsmittel 6.800 3.447,73 gem. Ratsbeschluss vom 12.04.2000 wurden außer-planmäßige Haushaltsmittel für die Beschaffung von 2 Konvektoren bereitgestellt; allgem. Deckungsmittel 4.000 100,89 die Anschaffung des Mobiliars wurde teurer als kalkuliert; gedeckt durch T567.DOC .. . Frenz - Minderausgaben bei 1.464.9351.3 1.630.9320 .0 Erwerb von Straßenland 2.500 28.309,01 der Erwerb des Straßenlandes in Lamersdorf, Kampstraße war nicht im Haushalt veranschlagt; allgemeine Deckungsmittel 1.634.9503 .1 Neubau der Grünanlagen und Parkplätze an der OD Lucherberg 0 (HHRest) 4.511,69 1.761.9350 .6 Einrichtung des Dorfgemeinschafts-hauses Pier (Betreuungsbüro für Umsiedler) 1.761.9513 .4 Umbau des Dorfgemeinschafts-hauses Pier (Betreuungsbüro für Umsiedler) 1.771.9500 .6 1.880.9325 .6 Bau eines neuen Bauhofes Kosten für den Grunderwerb im Umsiedlungsstandort 0 0 0 0 (HHRest) Auftrag war höher als kalkuliert; allgemeine Deckungsmittel 12.243,70 die notwendige Einrichtung eines Betreuungsbüros wurde erst nach der HHAufstellung 2000 beschlos-sen; allgemeine Deckungsmittel 36.068,40 der Umbau des DGH Pier zum Betreuungsbüro wurde erst nach der HHAufstellung 2000 beschlos-sen; allgemeine Deckungsmittel 3.660,44 Kosten für Gebäudeeinmessung und Restzahlung an Bauunternehmen; allgemeine Deckungsmittel 7.041,00 aufgrund des abgewiesenen Widerspruches gegen die Veranlagung zur Grunderwerb hat das Finanzamt Jülich Stundungszinsen berechnet; allgemeine Deckungsmittel T567.DOC .. .