Beschlussvorlage (Leistungsvereinbarungen für 2005 Budgets Kulturverwaltung 451,455,)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich V Az.: 400000 8/ Amt: OJ;., - 40- An den BeschIAusf.: - 40 - Rat Datum: 04.01.05 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • zur Vorberatung über den Ausschuss für Kultur und Partnerschaften Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Leistungsvereinbarungen Budgets Kulturverwaltung Zuständiges Fachamt: für 2005 451,455, Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt Budget Kultur und Partnerschaften Bezeichnung des Budgets: Beschlussentwurf: • Die beigefügten beschlossen. Leistungsvereinbarungen der Budgets 451 und 455 werden Begründung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind die Leistungsvereinbarungen Rahmen der Budgets auszurichten und ggl. anzupassen. In Vertretung Anlagen P: \AL\HH BERATUNGEN KULTURBUDGET LV. DOC am finanziellen Budget W 451 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT Nr.: 04.40,51,01 I Produkt: kommunale PGrp:kommunale Veranstaltungen PVeranlwortung:40 und Projekte I PBer.:Kulturamt und Projekte I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • Veranstaltungen für Kultur und Partnerschaften DES PRODUKTES Ausstellungen im Stadthaus und im Rathaus Liblar, Herausgabe von Publikationen, ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Förderung der zeitgenössischen Kunst mit dem Ziel, zeitgenössische KünstlerIinnen in ihrer künstlerischen Existenz zu fördern, Die Aufgaben kommunaler Kulturarbeit sind vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen, Auch in kleineren Städten muss ein kulturelles Mindestangebot vorhanden sein, Die Zielrichtung erftstädtischer Kulturarbeit ist nicht nur auf elitäre Gruppen sondern auf alle an der Kunst interessierten Bevölkerungsschichten ausgerichtet. ZIELGRUPPE Kunstinteressierte Vereine, Schulen • der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen, LEISTUNGSUMFANG QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denendieZielerreichunggemessenwerdensoll: - Verkauf von Bildern während der Ausstellungen, - Steigerung der Einnahmen durch Gewinnung weiterer Sponsoren, Mittelder Oualitätssicherunq: - Qualitätssichernde Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, Kunstvereinen, Autoren und Redaktionsmitgliedern des Jahrbuches Kennzahlfür die Controllingberichte:Vergleichszahlen werden vorgelegt ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10,08,2004 STADT Budget W 451 ERFTSTADT Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2005 PRODUKT I Produkt: Städtepartnerschaften PGrp:Städtepartnerschaften I PBer.:Kulturamt PVerantwortung:40 I Gremiumdes Rates:Ausschuss für Kultur und Nr.: 04.40.51.05 KURZBESCHREIBUNG • I Partnerschaften DES PRODUKTES und Partnerschaftsverei nen, KontaktsteIle zu Partnerstädten Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen. Organisation und Organisation und Durchführung der Festakte zum 25jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Viry-Chatillon und der 10jährigen Partnerschaft mit Jelenia-Gora. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Förderung des europäischen Gedankens auf kommunaler Ebene. ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Partnerschaftsvereine. LEISTUNGSUMFANG 1. 2. 3. 4. • Gewährung von Zuschüssen nach Richtlinien für Partnerschaftsveranstaltungen, Betreuung des Arbeitskreises Partnerschaften, Betreuung und Beratung der Partnerschaftsvereine, Kontakte zu den Partnerstädten QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denendieZielerreichunggemessenwerdensoll: MittelderQualitiltssicherung:Ständige Gespräche über Partnerschaftsangelegenheiten Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen zur Abstimmung der Maßnahmen. Kennzahlfür die Controllingberichte:Kosten Einzeimaßnahmen ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, den 10.08.2004 mit STADT ERFTSTADT Budget W 455 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2005 PRODUKT Nr.: 04.40.55,05 Produkt: Medien, Information T PBer.: Bibliothek PGrp: Medien, Information PVerantwortung: 40 Gremium des Rates: Ausschuss für Kultur und Partnerschaften KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Information ZI ELE für den Zeitraum der Leislungsvereinbarung • - Erreichung neuer Zielgruppen (erweitertes Angebot [Hörbücher, DVDs] und InternetArbeitsplatz in der Zweigstelle Liblar), - Steigerung der Popularität ZIELGRUPPE: Alle Einwohnerinnen und Einwohner. LEISTUNGSUMFANG - Versorgung der Bevölkerung mit Print- und anderen Medien für Freizeit, Ausbildung und Beruf - Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek, - Bereitstellung eines umfassenden Informationsangebotes unter Berücksichtigung der modernen Medientechniken: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, CDs, CD-ROMs, DVDs, Reise- und Kindervideos, Tonkassetten, Sprachkurse, Internet-Platz für Benutzer in Lechenich und Liblar, - Fachkundige Leserberatung, - Hörbücher, - Angebot von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder, Klassenführungen, QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG • Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mindestentleihungen 100,000 Mittel der Qualitätssicherung: - Halten des Medienbestandes bei 38,000 Einheiten, - Ständige Aktualisienung des Medienbestandes unter verstärkter Berücksichtigung neuer Medien (CD-ROM/Hörbücher), Beobachtung des Buch- und Medienmarktes (Buchbesprechungen, Bestsellerlisten, Buchhandelsangebote, Buchmesse, Auswahlverzeichnisse besonderer Wissensgebiete), Ermittlung und Beschaffung von Literatur im Rahmen des Leihverkehrs mit anderen Bibliotheken (deutschland- und europaweit). - Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereimitarbeiter um die Qualität der Leserberatung weiter zu verbessern, Regelmäßiger Austausch mit anderen Bibliotheken um deren Erfahrungen in die Arbeit vor Ort einfließen zu lassen, - Einrichtung einer Hörbücherei unter der Voraussetzung, dass vom Land Projektmittel zur Verfü gung gestellt werden. - Angebot von insgesamt 20 Veranstaltungen für Kinder/Jahr (12 in Lechenich, 6 in Liblar, 2 Ferienveranstaltungen [Puppenspiel]), Klassenführungen für Schüler aller Schulformen nach Anforderung, 4 Veranstaltungen im Rahmen des .Literatur Cafe", Kennzahl für die Controllingberichte: Umschlag des Medienbestandes ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, den 10,08,2004 STADT Budget W 451 ERFTSTADT Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2005 PRODUKT Nr.: 04.40.51.02 I Produkt:Förderungen PGrp: Förderung PVerantwortung:40 • I PBer.:Kulturamt I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG I für Kultur und Partnerschafte DES PRODUKTES Gewährung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine und sonstige Organisationen gemäß Richtlinien. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Finanzielle Förderung der Kulturarbeit. ZIELGRUPPE Kulturtreibende der Stadt Vereine, Schulen und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen, LEISTUNGSUMFANG • Berechnung und Auszahlung von ca. 150 Zuschüssen gem . Richtlinien Einzelbeschlüssen an kulturtreibende Vereine und Institutionen. Vertrag mit dem Kulturkreis. und QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denendie Zielerreichunggemessenwerdensoli: Förderung der Leistungsfähigkeit der kulturtreibenden Vereine zur Sicherung des finanziellen Grundbedarfs und darauf aufbauende ehrenamtliche Arbeit MittelderQuatitätssicherung: Ständige Überarbeitung der Richtlinien in Zusammenarbeit Kennzahlfür die Controliingberichte:Anzahl der Zuschüsse ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, den 10.08.2004 mit Vereinen und Politik STADT ERFTSTADT Budget W 451 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.51.04 I Produkt:besondere PGrp:besondere Dienstleistungen PVerantwortung: 40 HhJ 2005 Leistungsvereinbarung Dienstleistungen Kultur Kultur I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG I I PBer.:Kulturamt Kultur und Partnerschaften DES PRODUKTES Betreuung der Sammlung te Peerdt . • ZIELE fOrden Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erhaltung der Werke te Peerdt und Bereitstellung für eine interessierte gem. Schenkungsvertrag; Zusammenarbeit mit der Stiftung te Peerdt. Öffentlichkeit ZIELGRUPPE - kulturinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner, - Kunststudentinnen und -studenten, Museen. LEISTUNGSUMFANG • - Aufbewahrung und Pflege des Nachlasses TePeerdt, - Sicherung und Erschließung der Werke, - Kontakt zu rheinischen Museen zur Präsentation der Werke . QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Erfüllung Vereinbarungen. MittelderQualitiitssicherung:Gespräche mit der Schenkerin und Restaurierungswerkstätten. Kennzahlfür die Controllingberichte:Anzahl Nutzer und Besucher ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10.08.2004 der vertraglichen STADT Budget W 451 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.51.03 Leistungsvereinbarung I • I 2005 Produkt: Archiv PGrp: nicht-eigenständige Kultureinrichtung PVerantwortung: 40 HhJ kommunale PBer.: Kulturamt Gremium des Rates: Ausschuss KURlBESCHREIBUNG für Kultur und Partnerschaften DES PRODUKTES Bildung, Erschließung, Verwahrung, die allgemeine Nutzung. Pflege sowie Bereitstellung der Archivbestände für ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern für interne und externe Nutzung. ZIELGRUPPE - Ämter der Stadtverwaltung - Öffentlichkeit - auswärtige Archive und Organisationen, die sich mit Historie befassen. LEISTUNGSUMFANG • - Aufbau des Stadtarchivs - Bereich Kernaufgaben: Bewertung, Übernahme und Erschließung von Informationsträgern aus den Fachämtern und den Schulen in einer Menge von ca.20 Regalmetern Akten Recherchearbeiten für Verwaltung, Bürger, Institutionen. Bearbeitung genealogischen und historischer Anfragen sowie Anfragen von ehemaligen Zwangsarbeitern: ca. 300 Anfragen pro Jahr Beratung von internen und externen Archivbenutzern Restaurierungsmaßnahmen: zwei derzeit nicht benutzbare Protokollbücher des ehemaligen Amtes Lechenich für die stadtgeschichtliche Forschung - Bereich Bildarchiv: Ausbau des Archivs, Zuordnung, Überarbeitung, Erschließung, Digitalisierung von: ca. 500 Positiven und Negativen Reproarbeiten: Aufnahme von etwa 500 weiteren Fotos für das Bildarchiv - Bereich Stadtgeschichtlichen Präsenzbibliothek: Aufbau und Erweiterung durch Anschaffung von weiteren Bänden grundlegender Fach- und Heimatliteratur - Bereich sonstige Sammlungen: Akquirierung von Nachlässen und privaten Fotosammlungen Ordnung und Erschließung der vorhandenen Plakatsammlung - Bereich Fort- und Weiterbildung Teilnahme an vier Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Erstellung und laufende Aktualisierung des Findbuches mit Vorstellung Findbuch nach Abschluss der Arbeiten. Umfang der Fotosammlung, Umfang der Präsenzbibliothek, Zahl der erledigten Anfragen usw. Mittel der Qualitätssicherung: Laufende Kontrolle der Tätigkeiten in Zusammenarbeit Archivberatungsstelle Kennzahl für die Controllingberichte: Produktkosten ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • • Erftstadt, den 10.08.2004 mit der sr ADT BudgetW 455 ERFTST ADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.55.04 PGrp:Artothek Pwrantwortung:40 Leistungsvereinbarung I Produkt: Artothek I PBer.: Bibliothek 1 GremiumdesRates:Ausschuss für Kultur und Partnerschaften KURZBESCHREIBUNG • HhJ 2005 Ausleihe einer aufbereiteten DES PRODUKTES Sammlung von Bildern und Skulpturen gegen Gebühr. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erschließung neuer Zielgruppen durch Kombination VerleihNerkauf, - Steigerung der Popularität durch den Einsatz neuer Vermittlungstechniken. ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen und Einwohner. LEISTUNGSUMFANG • Ausleihe von Kunstwerken an die Bevölkerung gegen Gebühr Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek, Verknüpfung von Verkauf und Verleih in der Artothek: Vorbereitung eines Modells zum Verkauf ausgewählter Kunstwerke aus Artotheksbesitz, mit dem Ziel, von den Erlösen neue Kunstwerke zu erwerben, Vorbereitung städt. Kunsterwerbs und Bereitstellung einer qualitätvollen zeitgenössischen Sammlung zum Verleih, Beratung und Wissensvermittlung bei der Auswahl der Entleiher, Bereithalten benutzerfreundlicher Informationsmöglichkeiten zum Themen der Kunst oder allmählicher verstärkter Hinzunahme moderner Medientechniken wie Internet oder CDROM. I QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung Entleihungen/Jahr, gemessen werden soll: bzw. 2,5facher Umsatz des Gesamtbestandes/Jahr. Mittel der Qualitiltssicherung: Kundenbindung durch gezielte Beratung; der ständige Umgang mit Originalkunst und dazu begleitende Information auf hohem Niveau soll beim Entleiher verstärkte Urteilsfähigkeit bewirken; Erhöhung des Gesamtbestandes, Zuarbeit und Betreuung der Artothek-Kommission Kunstszene und dortige Erwerbsmöglichkeiten, Mitarbeiter-Fortbildung • im Bereich zeitgenössischer durch Information über die aktuelle Kunst, Vorbereitungen zur Herstellung eines Artothek-Kataloges auf CD-ROM zum Zweck des Verkaufs und der breiten Werbewirksamkeit. Aufbau eines ausgewählten CD-ROM Angebots, das sich mit speziellen Themen des Artothekbestandes befasst, wie z. B. der Graphik. Mitarbeiter-Fortbildung im Bereich der neuen Medientechniken z. B. Internet mit dem Ziel qualitätvoller Wissensvermittlung. Kennzahl für die Controllingberichte: 2,5 facher Umschlag des Kunstbestandes von ca. 800 Kunstwerken ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • I Erftstadt, den 10.08.2004 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Kulturverwaltung Budget: Amt· 40 Budgets 451, 455 Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSI. zusammengefasst Produkte Produkt: 04.40.51.01 Produkt. 04.40.51.02 Produkt: 04.40.51.03 Kom. Veranstaltung. Förderungen Archiv und Projekte € € % % % € Einnahme: 300 Kulturverwa1tung Verwaltung- -15.410 und Betriebseinn. 100 -15.410 100 -20 321 Ausstellungen Verwaltung- -20 -5 und Betriebseinn. Einnahmen Verm.HH 100 -5 100 -10 1 362 100 30 30 100 46.358 1.435 2.067 5.000 100 21.110 ~40Artothek BenutzungsgebOhren -4.650 -1.800 -5 u. a. Verwaltung- und Betriebseinn. Einnahmen Verm.HH 341 Heimalofleae Verwaltungs- -10 und Betriebseinn. 352BOcherei BenulzungsgebOhren erwaltungs- -11.300 -150 -5 u. a. und Betriebseinn. Einnahmen Verm.HH 82.183 Ausgabe: 50 41.092 99 35.800 30 24.655 100 21.250 ~QO Kulturverwaltung Verwalfunqs- 36.162 21.250 und Betriebsausg. ZuschOsse 46.358 321 Ausstellungen 4.784 6.891 5.000 Gerate, Bewirtschaftung verwanunus- und Betriebsausg. Erwerb bew. Vermögen 26.772 34QArtothek Geräte. 1.684 9.110 1.600 Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. Erwerb bew. Vermögen • 3.110 4.824 65 70 341 Heimatpflege verwaltunqs- und Betriebsausg 100.786 21.110 . ZuschOsse 100 149.124 352 BOcherei Gerate. Erwerb 77.926 44.119 1.000 Bewirtschaftung Verwaltungs- 100.786 und Betriebsausg. bew. Vermögen QOO+200 Partnerschaft 0 2.194 300.261 604.698 Städtepartnerschaft ZuschOsse Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Anteile anderer Budgets: ............................. Umlage Overhead: (BAB 2003) 87.111 Plan-Produktkosten € Stückkosten 304.437 69.396 0 Preissteigerung 7,00% 93.209 Wochensl. 76.317 0 12 11.185 80.581 2.600 30,99 € Personalbindung (hauptamtlich) (ggf. anteilig nach Wochenstunden) 0 146.691 20 11 10.253 156.944 100 1.569,44 17,5 0 0 17 15.846 92.163 41 Produkt. 04.40.51.04 bes. Dienstleistung. Kultur Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst % Produkt: 04.40.51.05 Produkt. 04.40.55.04 Produkt: 04.40.55.05 StädteArtothek Medien partnerschaften Information € % € % € % € 100 100 100 -11.300 -150 -5 100 100 100 100 149.124 77.926 44.119 1.000 Einnahme: 300 Kulturverwaltung Einnahme aus Verkauf 321 Ausst~lIungen Verwaltung- und Betriebseinn. Verwaltung- und Betriebseinn. 340Artothek BenutzungsgebOhren I). a. Verwaltung- und Betriebseinn. Einnahmen Verm.HH 100 100 100 -4.650 -1.800 -5 341 Heimat~f1ege Verwaltungs- und Betriebseinn. 352 BOcherei • u, BenutzungsgebOhren Verwaltungs.innahmen ä. und Betriebseinn . Verm.HH Ausgabe: 5 4.109 5 239 15 12.327 300 Kullurverwallung Verwaltungs- und Betriebsausg. Zuschüsse 36:1 Ausstellungen Geräte. Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. 340Artothek Geräte.Bewirtschaftung Verwaltungs- 100 100 100 100 und Betriebsausg. Erwerb bew. Vermögerl • 26.772 1.684 9.110 1.600 341 Heimatpfleoe Verwaltungs- und Betriebsausg . uschOsse 352BOcherel Geräte. Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. Erwerb bew. verrnöqen 000+200 Partnerscha!l 100 100 Städtepartnerschaft Zuschüsse 0 2.194 Netto! Eckwerte: Summe 4.348 mel. Pers_Budget 14.521 32.711 260.714 Abstimmung Anteile anderer Budgets: 0 ............................. 0 0 932 9 0 0 0 0 0 8.389 6 5.593 44 41.012 301.726 100.000 Umlage Overhead: 1 Plan-Produktkosten Stückkosten € € 5.280 48 110,00 22.910 20 38.304 2250 17,02 18,5 3,02 9,5 148,5