Vorlage (Gebührenkalkulation)

Kalk2012-2013NEU.xls Gebührenhaushalt Friedhöfe Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2013 Gebührenkalkulation Erträge 432151 432150 432153 / 391110 456230 414100 448500 Beerdigungsgebühren Umbettungsgebühren Grabgebühren öff.-rechtl. Leistungsentgelte Stundungszinsen Landeszuweisung Pers.kostenerstattg. Reinigungskraft 481100 Grünflächenanteil (23,50%) SOLL SOLL SOLL 1.220.118 370.761 4.388 844.969 560.000 € (= ertragswirksame Auflösung Sonderposten) 500 10.900 6.850 259.528 Summe Erträge 1.497.896 Umlagefähige Kosten (Grundgebühren) nicht umlagef. Aufwendungen 523502 5012, 5022, 5032 581100 Ansatz 2013 Dienstleistungsentgelt Stadtwerke Grünpflege Bestattung Fuhrpark Gebäude Verwaltung im SSB Umlage StW 529100 nachrichtlich 21.912 Bestattungen Trägerdienst Trauerhalle Leichenzelle 152.044 33.557 17.376 308.998 Verwaltung/ Sonstiges 21.721 4.344 38.550 18.614 9.948 7.446 0 21.721 75.857 37.229 74.843 6.944 16.285 25.867 76.767 6% Grabpflege Gemeinschaftsgräber, Bodenplatten Bäume, Stelen (Abschreibung, Verzinsgung) Investition Bäume, Stelen 416.324 124.015 6.944 16.285 Summe Aufwendungen Friedhofsanlagen 1.384.500 438.236 217.206 157.572 124.356 372.286 74.843 Pers.kosten Reinigungskraft Verwaltungskostenbeitrag Abschreibungen 2012 Verzinsung Anlagekapital 2012 Zusatzgebühr Zusatzleistungen Ehren/-Judenneue friedhöfe Grabarten 10.000 10.000 10.000 400 20.000 400 400 21.987 65.252 2.587 7.677 1.293 3.838 1.510.363 28.856 10.400 936.576 195.865 17.376 78.885 21.738 231.067 Gesamtkosten 1.510.363 28.856 10.400 936.576 195.865 17.376 78.885 21.738 231.067 Verwaltung Umverteilung Verwaltung 1.289.697 100% 231.067 1.520.763 28.856 2% 5.170 34.026 10.400 1% 1.863 12.263 936.576 73% 167.800 1.104.376 195.865 15% 35.092 230.957 17.376 1% 3.113 20.490 78.885 6% 14.133 93.019 21.738 2% 3.895 25.633 abzüglich Grünanteil 23,50% durch Gebühren zu deckende Kosten 1.214.946 230.957 20.490 93.019 25.633 Unter-/Überdeckung -5.172 259.528 0 12.263 844.848