Vorlage (Kalkulation Abfall 2013)

Anlage 2 a zur Vorlage 105/2013 Stadt Brühl 2013 Abfall (Planwerte) Hinweis "+" "-" Kosten Erlöse Relevante Kosten € Umlagefähige Kosten - Abfall € 4.110.320 4.110.320 gebührendeckende Einnahmen Konto-Nr Papiererlös 446120 Biomüll (Gefäße) 432154 Liter/ME Bestand Gebühr ME €/ME -108.800 0 120 5.795 37,50 240 584 75,00 -217.313 -43.800 Sperrmüll (Abfuhren) 432154 0 134 45,00 -6.030 Grünmüll (Abfuhren) 432154 0 60 30,00 -1.800 gebührenrechtlicher Gewinn 2010 -133.192 -377.743 -133.192 "+" = Verlust; "-" = Gewinn Zu verteilende Kosten "Restmüll" 3.599.386 Gebühren * Feb 12 Liter/ME Bestand Leerungen kostendeckende Gebühr Liter ME €/Liter rechnerisch gerundet neu Einnahmen alt Veränderung Einnahmen € Vorschlag 4.000 592.365 878.404 2.070 765.210 6.900 154.980 81.881 377.859 670.344 63.240 0,0% 4,00 116,00 174,00 348,00 348,00 696,00 1.118,00 2.236,00 1.598,00 3.196,00 6.392,00 div. ** € pro Gefäß 70 80 120 120 240 240 770 770 1.100 1.100 1.100 1.000 5.151 5.107 6 2.218 10 140 37 239 212 10 1 26 26 52 26 52 26 52 26 52 104 70.000 10.714.080 15.933.840 37.440 13.840.320 124.800 2.802.800 1.481.480 6.835.400 12.126.400 1.144.000 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 3,87 114,98 172,48 344,95 344,95 689,91 1.106,73 2.213,46 1.581,04 3.162,08 6.324,16 4,00 115,00 172,00 345,00 345,00 690,00 1.107,00 2.213,00 1.581,00 3.162,00 6.324,00 4,00 116,00 174,00 348,00 348,00 696,00 1.118,00 2.236,00 1.598,00 3.196,00 6.392,00 0,0% -0,9% -1,1% -0,9% -0,9% -0,9% -1,0% -1,0% -1,1% -1,1% -1,1% 4.000 597.516 888.618 2.088 771.864 6.960 156.520 82.732 381.922 677.552 63.920 70.000 65.110.560 Erlöse Kosten siehe oben Differenz w/ Rundung Gebührensatz * ** 3.597.253 -3.599.386 3.703.692 -3.599.386 -2.133 104.307 Die Gebühren werden nur für 14tägige-Leerungen veröffentlicht; bei höherer Leerungsfrequenz steigt Gebührensatz proportional Geschätzte Gebühren für Sonderleerungen / Großgefäße Bei der vorgeschlagenen Beibehaltung der Gebühren ergibt sich eine Kostendeckung von 102,90%