Vorlage (Kalkulation Straßenreinigung)

Anlage 3 zur Vorlage105/2013 Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2013-2014 Erträge Straßenreinigungsgebühren kostendeckend Straßenreinigungsgebühren ohne Erhöhung Summe Erträge Soll 344.888 € 335.694 335.694 € Aufwendungen umlagefähige Kosten Ansatz 523502 davon davon 523502 Dienstleistungsentgelt Stadtwerke ohne masch. FB Innenstadt Außenbezirke masch. Fahrbahnreinigung Winterdienst (2011) WD-Fahrzeug WD- Außen WD- Handstreu 58110 Verwaltungskosten 58117 Anteilige Personalkosten Beamtin Summe Aufwendungen Unterdeckung bei gleichbleibenden Gebühren FGZ FB Verw. + sonst. € % 331.002 254.872 76.130 52.000 20.000 22.000 8.000 50.000 85% 53% 93% 216.641 40.349 48.360 95% 53% 85% 19.000 11.660 6.800 100% 100% 53.507 9.434 405.751 166.813 49.827 40.349 48.360 19.000 11.660 6.800 50.000 53.507 9.434 495.943 -9.195 97,3% Verhältnis Umverteilung Summe Eigenanteil durch Gebühren zu deckende Kosten 15% Gebührenermittlung nach Reinigungshäufigkeit gewichtete Frontmeter Gebühr je Frontmeter je Reinigung alt neu 405.751 0 0 173.613 50% 31.471 205.084 0 0 169.197 50% 31.471 200.667 -60.863 344.888 -30.763 174.321 -30.100 170.567 FGZ 14.142 11,66 12,33 FB 65.190 2,62 2,62 53.507 9.434 62.941