Vorlage (TEP 42)

Stadt: Produktbereich: P Stadt Brühl 42 Sportförderung 42 Sportförderung Verantw.: Hr.Nahlik 42 01 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen: 42 04 Allgemeine Sportverwaltung: 42 03 Sportförderung: 42 02 Sportaußenanlagen: Entwicklung von finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, % 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 24,4% 23,9% 22,1% 22,5% 7,7% 7,4% 6,9% 7,0% 2017 Planung 50% 40% 30% 31,3% 25,4% 25,1% 20% 10% 7,5% 7,4% 7,8% 0% Aufwandsdeckungsgrad Personalintensität Entwicklung von Zuschussbedarf je Einwohner, € 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 0 -10 -20 -30 -40 -50 -31 -28 -26 -28 -30 -30 -26 Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung Doppelhaushalt Teilergebnisplan Ergebnis 2011 EUR Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.621,00 76.188 85.200 85.200 85.200 85.200 85.200 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.843,00 42.000 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 884,04 9.703,77 130.051,81 420 50 118.658 420 50 120.170 420 50 120.170 420 50 120.170 420 50 120.170 420 50 120.170 11. - Personalaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 440.796,37 945.482,83 498.399 776.894 380.469 817.108 387.651 904.116 385.512 994.344 385.512 960.400 385.512 786.210 14. - Bilanzielle Abschreibungen 249.467,27 216.642 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 63.716,59 63.100 68.100 68.100 68.100 68.100 68.100 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.570,45 38.936 38.746 38.756 38.756 38.766 38.766 17. = Ordentliche Aufwendungen 1.736.033,51 1.593.971 1.561.923 1.656.123 1.744.212 1.710.278 1.536.088 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.605.981,70 -1.475.313 -1.441.753 -1.535.953 -1.624.042 -1.590.108 -1.415.918 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.605.981,70 -1.475.313 -1.441.753 -1.535.953 -1.624.042 -1.590.108 -1.415.918 -1.605.981,70 -1.475.313 -1.441.753 -1.535.953 -1.624.042 -1.590.108 -1.415.918 239.459,00 239.459 281.459 281.459 281.459 281.459 281.459 625,77 0 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 -1.367.148,47 -1.235.854 -1.161.974 -1.256.174 -1.344.263 -1.310.329 -1.136.139 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Doppelhaushalt Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120.235,00 119.000 120.565 120.565 0 120.565 120.565 120.565 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 120.235,00 119.000 120.565 120.565 0 120.565 120.565 120.565 877.599,48 125.329 293.222 989.494 0 189.494 600.000 0 6.667,20 6.000 4.000 12.000 0 8.000 8.000 8.000 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 884.266,68 131.329 297.222 1.001.494 0 197.494 608.000 8.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -764.031,68 -12.329 -176.657 -880.929 0 -76.929 -487.435 112.565 Auszahlungen 8. für Baumaßnahmen 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:Infrastrukt. Immob.-Management (65/2) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:Turn- und Sporthallen (40/2) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2015 2016 2017 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR 7.248,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.248,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.248,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.309,15 0 25.000 210.000 0 50.000 600.000 0 490.557 1.215.557 242,76 6.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 7.069 14.569 483.551,91 6.000 26.000 211.000 0 51.000 601.000 1.000 497.626 1.230.126 -483.551,91 -6.000 -26.000 -211.000 0 -51.000 -601.000 -1.000 -497.626 -1.230.126 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 136.000 640.000 0 0 0 0 0 776.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 2.000 10.000 0 6.000 6.000 6.000 0 32.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 138.000 650.000 0 6.000 6.000 6.000 0 808.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -138.000 -650.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -808.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:Sportaussenanlagen DruckNr.: 95 Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:I: Modernisier. Schloßparkstadion (40/2) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2015 2016 2017 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR 0,00 125.329 132.222 139.494 0 139.494 0 0 125.329 536.539 3.236,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.236,80 125.329 132.222 139.494 0 139.494 0 0 125.329 536.539 -3.236,80 -125.329 -132.222 -139.494 0 -139.494 0 0 -125.329 -536.539 105.205,63 105.205,63 105.205,63 119.000 119.000 119.000 120.565 120.565 120.565 120.565 120.565 120.565 0 0 0 120.565 120.565 120.565 120.565 120.565 120.565 120.565 120.565 120.565 239.235 239.235 239.235 842.060 842.060 842.060 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:I: Landeszuweisung Sportpauschale (40/2) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 95 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\Kennzahlen\Struktur-Kennzahlen\42 Sportförderung\2013-2014 Entwurf\42_Sportförderung_ 20132014.xls/BeKos je m2 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktbereich "42 Sportförderung" Betriebskosten je m 2 1 BGF (Bruttogrundfläche ) I. Definition: 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen + + 524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie) + 524105 Aufwendungen für Gas + + 524106 Steuern, Abgaben, U.a. + 544104 Gebäudeversicherung BGF 2 Betriebskosten je m BGF = 1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. 2 IIa. Betriebskosten je m BGF Ansatz 2013: Euro je m2 100 80 60 40 45,62 22,73 20 43,83 31,59 19,12 18,15 16,35 20,49 25,18 17,81 14,33 11,73 13,54 M itt el w R er od t de rw eg 93 R öm er Au st fd r. 2 em 96 G al lb er g 30 G ru be ns tr. St 33 . -A lb er t -S t r. Ke 2 nt en ic he rs t r. Ka is er st C r.1 l.58 Au gu st -S t r. R 33 od de rw eg 66 Kö ln st r.8 O tto 5 -W el sSt r.1 Bo nn st r.5 2 0 2 IIb. Betriebskosten je m BGF Ansatz 2014: Euro je m2 100 80 60 40 47,62 23,69 45,52 32,92 19,96 19,01 20 17,10 21,25 26,15 18,56 14,93 12,22 14,11 M itt el w er R od t de rw eg 93 R öm er Au st fd r. 2 em 96 G al lb er g 30 G ru be ns tr. St 33 . -A lb er t -S t r. Ke 2 nt en ic he rs t r. Ka is er st C r.1 l.58 Au gu st -S t r. R 33 od de rw eg 66 Kö ln st r.8 O tto 5 -W el sSt r.1 Bo nn st r.5 2 0 2 III. Entwicklungszeitreihen der Betriebskosten je m BGF: Mittelwert alle Turnhallen 2011 Ergebnis x 2012 Ansatz x 2013 Ansatz 22,73 2014 Ansatz 23,69 2015 Planung 24,69 2016 Planung 25,57 Euro 2017 Planung 26,50 Rodderweg 93 14,47 15,94 18,15 19,01 19,92 20,28 20,65 Römerstr.296 28,94 35,83 31,59 32,92 34,32 35,79 37,32 Auf dem Gallberg 30 41,56 35,90 45,62 47,62 49,72 51,93 54,24 Grubenstr.33 40,30 44,22 43,83 45,52 47,29 49,14 51,09 St.-Albert-Str.2 17,51 21,68 19,12 19,96 20,84 21,75 22,71 Kentenicherstr. 14,86 20,65 16,35 17,10 17,89 18,73 19,60 Kaiserstr.158 19,81 22,41 20,49 21,25 22,05 22,12 22,20 Cl.-August-Str.33 23,38 26,91 25,18 26,15 27,17 28,23 29,35 Rodderweg 66 15,45 14,26 17,81 18,56 19,36 19,65 19,96 Kölnstr.85 12,01 14,63 14,33 14,93 15,56 15,86 16,17 Otto-Wels-Str.1 11,64 11,13 11,73 12,22 12,74 13,09 13,47 Bonnstr.52 12,52 18,26 13,54 14,11 14,72 14,95 15,19 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\Kennzahlen\Struktur-Kennzahlen\42 Sportförderung\2013-2014 Entwurf\42_Sportförderung_ 20132014.xls/BeKos je m2 Stromkosten je m 2 BGF I. Definition: 2 Stromkosten je m BGF = 524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie) BGF 2 IIa. Stromkosten je m BGF Ansatz 2013: Euro je m2 15 12,37 12,83 10 8,53 5,77 5,04 4,85 5 4,69 3,25 4,69 4,39 2,49 2,34 0,41 M itt el w R er od t de rw eg 93 R öm er Au st fd r. 2 em 96 G al lb er g 30 G ru be ns tr. St 33 . -A lb er t -S Ke t r. 2 nt en ic he rs t r. Ka is er st C r.1 l.58 Au gu st -S t r. R 33 od de rw eg 66 Kö ln st r.8 O tto 5 -W el sSt r.1 Bo nn st r.5 2 0 2 IIb. Stromkosten je m BGF Ansatz 2014: Euro je m2 15 12,99 13,47 8,96 10 6,06 5,30 5,10 5 4,93 3,41 4,93 4,61 2,61 2,45 0,43 M itt el w R er od t de rw eg 93 R öm er Au st fd r. 2 em 96 G al lb er g 30 G ru be ns tr. St 33 . -A lb er t -S Ke t r. 2 nt en ic he rs t r. Ka is er st C r.1 l.58 Au gu st -S t r. R 33 od de rw eg 66 Kö ln st r.8 O tto 5 -W el sSt r.1 Bo nn st r.5 2 0 2 III. Entwicklungszeitreihen der Stromkosten je m BGF: Mittelwert alle Turnhallen Rodderweg 93 Römerstr.296 Auf dem Gallberg 30 Grubenstr.33 St.-Albert-Str.2 Kentenicherstr. Kaiserstr.158 Cl.-August-Str.33 Rodderweg 66 Kölnstr.85 Otto-Wels-Str.1 Bonnstr.52 2011 Ergebnis x 4,04 7,42 10,76 11,15 4,39 2,82 0,32 2,03 4,31 4,07 3,82 2,16 2012 Ansatz x 4,92 6,37 11,25 10,67 6,20 4,01 4,75 2,04 4,08 4,26 3,62 2,43 2013 Ansatz 5,77 2014 Ansatz 6,06 2015 Planung 6,37 2016 Planung 6,69 Euro 2017 Planung 7,02 4,85 8,53 12,37 12,83 5,04 3,25 0,41 2,34 4,69 4,69 4,39 2,49 5,10 8,96 12,99 13,47 5,30 3,41 0,43 2,45 4,93 4,93 4,61 2,61 5,36 9,41 13,64 14,14 5,56 3,58 0,45 2,58 5,17 5,18 4,84 2,75 5,63 9,88 14,32 14,85 5,84 3,76 0,47 2,71 5,43 5,44 5,08 2,89 5,91 10,37 15,03 15,59 6,13 3,95 0,49 2,84 5,71 5,72 5,34 3,04 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\Kennzahlen\Struktur-Kennzahlen\42 Sportförderung\2013-2014 Entwurf\42_Sportförderung_ 20132014.xls/BeKos je m2 Aufwendungen für Gas je m 2 BGF I. Definition: 524105 Aufwendungen für Gas BGF 2 Aufwendungen für Gas je m BGF = 2 IIa. Aufwendungen für Gas je m BGF Ansatz 2013: 30 26,05 Euro je m2 19,87 20 15,85 15,41 11,53 10,70 11,46 13,52 9,82 9,08 10 7,26 6,57 3,35 M itt el w R er od t de rw eg 93 R öm er Au st fd r. 2 em 96 G al lb er g 30 G ru be ns tr. St 33 . -A lb er t -S Ke t r. 2 nt en ic he rs t r. Ka is er st C r.1 l.58 Au gu st -S t r. R 33 od de rw eg 66 Kö ln st r.8 O tto 5 -W el sSt r.1 Bo nn st r.5 2 0 2 IIb. Aufwendungen für Gas je m BGF Ansatz 2014: 27,36 30 Euro je m2 20,86 20 16,65 16,18 12,11 11,23 12,03 14,22 10,31 9,53 10 7,62 6,90 3,52 M itt el w R er od t de rw eg 93 R öm er Au st fd r. 2 em 96 G al lb er g 30 G ru be ns tr. St 33 . -A lb er t -S Ke t r. 2 nt en ic he rs t r. Ka is er st C r.1 l.58 Au gu st -S t r. R 33 od de rw eg 66 Kö ln st r.8 O tto 5 -W el sSt r.1 Bo nn st r.5 2 0 III. Entwicklungszeitreihen der Aufwendungen für Gas je m 2 BGF: Mittelwert alle Turnhallen 2011 Ergebnis x 2012 Ansatz x 2013 Ansatz 11,53 2014 Ansatz 12,11 2015 Planung 12,71 2016 Planung 13,18 Euro 2017 Planung 13,67 Rodderweg 93 7,91 8,34 10,70 11,23 11,79 11,79 11,79 Römerstr.296 14,01 23,23 15,41 16,18 16,99 17,84 18,74 Auf dem Gallberg 30 23,69 12,62 26,05 27,36 28,72 30,16 31,67 Grubenstr.33 18,06 19,68 19,87 20,86 21,91 23,00 24,15 St.-Albert-Str.2 8,25 11,87 9,08 9,53 10,01 10,51 11,04 Kentenicherstr. 10,42 13,72 11,46 12,03 12,63 13,26 13,93 Kaiserstr.158 11,04 11,76 13,52 14,22 14,95 14,95 14,95 Cl.-August-Str.33 14,41 18,65 15,85 16,65 17,48 18,35 19,27 Rodderweg 66 7,89 6,74 9,82 10,31 10,83 10,83 10,83 Kölnstr.85 4,93 6,82 6,57 6,90 7,24 7,24 7,24 Otto-Wels-Str.1 3,94 3,92 3,35 3,52 3,70 3,70 3,70 Bonnstr.52 5,81 8,90 7,26 7,62 8,00 8,00 8,00 x - bei einigen TH Gaskosten sind unter Kostenstelle Schulen enthalten. Aufteilung kommt ab 2011. I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\Kennzahlen\Struktur-Kennzahlen\42 Sportförderung\2013-2014 Entwurf\42_Sportförderung_ 20132014.xls/BeKos je m2 Reinigungskosten je m 2 RF (Reinigungsfläche) I. Definition: 2 Reinigungskosten je m RF = 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte RF IIa. Reinigungskosten je m 2 RF Ansatz 2013: 100 Euro je m2 80 60 40 20 17,50 8,61 11,64 14,10 13,46 8,58 12,05 10,27 8,24 9,94 St r.1 Bo nn st r.5 2 -W el s- St . -A O tto lb er t -S Ke t r. nt 2 en ic he rs Ka t r. is er st C l.r.1 Au 58 gu st -S t r. R od 33 de rw eg 66 30 G al lb er g Au fd em M itt el R w od er t de rw eg 93 0 2 IIb. Reinigungskosten je m RF Ansatz 2014: 100 Euro je m2 80 60 40 20 17,85 8,78 11,87 14,38 13,73 8,75 12,29 10,48 8,40 10,14 St r.1 Bo nn st r.5 2 -W el sO tto St Ke r. 2 nt en ic he rs Ka t r. is er st C l.r.1 Au 58 gu st -S t r. R od 33 de rw eg 66 St . -A lb er t- 30 G al lb er g Au fd em M itt el R w er od t de rw eg 93 0 III. Entwicklungszeitreihen der Reinigungskosten je m 2 RF: 2011 Ergebnis 8,65 2012 Ansatz 8,54 2013 Ansatz 8,61 2014 Ansatz 8,78 2015 Planung 8,94 2016 Planung 9,05 Euro 2017 Planung 9,17 Rodderweg 93 11,41 12,74 11,64 11,87 12,11 12,11 12,11 Römerstr.296 0,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,16 4,74 17,50 17,85 18,21 18,57 18,94 Mittelwert alle Turnhallen Auf dem Gallberg 30 0,66 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 St.-Albert-Str.2 13,82 11,90 14,10 14,38 14,67 14,96 15,26 Kentenicherstr. 13,07 10,87 13,46 13,73 14,01 14,01 14,01 8,41 9,82 8,58 8,75 8,93 9,11 9,29 Cl.-August-Str.33 11,81 12,95 12,05 12,29 12,54 12,79 13,04 Rodderweg 66 10,77 11,35 10,27 10,48 10,69 10,69 10,69 Kölnstr.85 41,30 40,78 0,00 0,00 40,92 40,92 40,92 Grubenstr.33 Kaiserstr.158 Otto-Wels-Str.1 8,08 8,65 8,24 8,40 8,57 8,74 8,92 Bonnstr.52 9,60 8,77 9,94 10,14 10,34 10,34 10,34 (bei 0 Werten müssen die Reinigungskosten noch ermittelt werden. Problem Fremd-/Eigenreinigung) I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\Kennzahlen\Struktur-Kennzahlen\42 Sportförderung\2013-2014 Entwurf\42_Sportförderung_ 2013-2014.xls/Grundlagen 42 Zahlengrundlagen der Kennzahlen für die Produktgruppe "42 Sportförderung" I. Flächen der Turnhallen (Quelle: Gebausie) Turnhalle Rodderweg 93 Römerstr.296 Auf dem Gallberg 30 Grubenstr.33 St.-Albert-Str.2 Kentenicherstr. Kaiserstr.158 Cl.-August-Str.33 Rodderweg 66 Kölnstr.85 Otto-Wels-Str.1 Bonnstr.52 BGF* 728,82 2.419,54 739,82 486,99 1.374,69 575,09 530,28 924,12 848,18 318,12 2.552,84 310,50 m2 RF** 673,77 2.242,11 500,72 353,37 758,66 480,98 478,53 819,21 657,51 186,63 2.070,55 271,26 * BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. ** RF=Reinigungsfläche II. Schlüsselung für die Betriebskostenaufteilung Bei sieben Turnhallen sind einige Betriebskosten unter der Kostenstellen Schulen enthalten. Zwecks Vergleichbarkeit der Kennzahlen sind diese Kosten ab 2011 anteilig nach BGF den Turnhallen zugeordnet. Prozentsatz der BGF von Turnhalle (abgezogen Schulgebäude) Turnhalle Rodderweg 93 Kentenicherstr. Kaiserstr.158 Rodderweg 66 Kölnstr.85 Otto-Wels-Str.1 Bonnstr.52 524104 Strom 16,4% 524105 Heizung 524106 Steuern, Abgaben 16,4% 524101 Reinigung 17,9% 11,1% 21,6% 21,6% 21,6% 7,4% (für 2009- 7,4% (für 2009- 7,4% (für 2009- 2011) 2011) 2011) 2011) 7,0% (ab 2012 7,0% (ab 2012 7,0% (ab 2012 5,8% (ab 2012 Neubau) Neubau) Neubau) Neubau) 8,0% 18,2% 7,8% 8,0% 18,2% 7,8% 8,0% 7,5% 7,8% 7,4% 6,2% (für 2009- Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Vorbemerkung: Die Stadt Brühl unterhält neben den Schulturnhallen zwei Dreifachsporthallen, 2 Tennensportplätze, 3 Kunstrasenplätze, 3 Naturrasenplätze, 1 Leichtathletikanlage sowie 2 Freizeitwiesen. Die Brühler Schulen als auch ca. 52 dem Stadtsportverband angeschlossene Vereine nutzen diese Anlagen zur Durchführung des Schulsports bzw. des Trainings- und Wettkampfbetriebes. Den Schwimmsport führen Schulen und Vereine im KarlsBad durch. Sachkonto: 432170 Benutzungsgebühren 33.500 € Zum 01.01.2008 erfolgte die Einführung von Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen sowie des KarlsBades durch Erwachsene. Hierbei wurde eine Gebühr in Höhe von 6,00 € pro Nutzungsstunde (=60 Min.) festgelegt. Auf Grundlage der aktuellen Sportstättennutzung ist in den Haushaltsjahren 2013/2014 mit einem Gesamteinnahmebetrag in Höhe von rd. 32.476 € zu rechnen. Bei Vereinen, denen die Schlüsselgewalt übertragen werden konnte, wurde das zu erwartende städtische Einsparpotential bis zur Höhe von max. 6,00 € / Stunde / Sportstätteneinheit gegengerechnet. Für das auf der Sportanlage Brühl-Heide stattfindende Stützpunkttraining erhält die Stadt Brühl jährlich vom DFB einen Betrag von 1.024 €, so dass der Gesamtansatz des Sachkontos 432170 bei rd. 33.500 € liegt. Sachkonto: 441103 Erbpachtzinsen 220 € Es handelt sich um zu zahlende Erbpachtzinsen aus dem Erbbaurechtsvertrag mit dem FC Schwadorf aus dem Jahr 1998. Sachkonto: 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 € Es handelt sich um die Gebühren für die Nutzung der Freizeitwiesen: Maiglerwiese und Sport- und Freizeitanlage Brühl-Süd. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Sachkonto: 459100 Andere sonstige Erträge 50 € Es handelt sich hierbei um eine unerwartete, dennoch mögliche Einnahme, die sich beispielsweise aus dem Verkauf eines abgeschriebenen oder nicht mehr eingesetzten Kleinsportgerätes ergeben kann (Gymnastikreifen, Kegel usw.). Sachkonto: 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 239.459 € Es handelt sich um die Kostenbeteiligung der Schulen an den Kosten für die Nutzung der städtischen Sportanlagen. Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Kontengruppe: 50 Personalaufwendungen Stellenaufschlüsselung der Personalaufwendungen (Kt.Grp. 50) 42 Besoldungsgruppen (Beamte) Jahr B6 B2 2013 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A9gD A9mD 0,15 2011 A8 A7 A6 0,06 0,30 0,85 0,85 SU. 1,06 1,15 2010 0,00 Entgeltgruppen Jahr 2013 14 13 12 11 10 9 0,40 2011 0,40 2010 0,40 0,00 0,85 0,00 8 7 6 5 4 3 2 1 0,50 2,69 1,00 1,55 6,14 0,50 4,00 1,00 3,05 8,95 4,50 1,00 3,55 SU. 10,30 Gesamtstellenzahl 2013 7,20 Gesamtstellenzahl 2011 10,10 Gesamtstellenzahl 2010 10,30 Aus Anonymisierungsgründen wurde die Stellenaufschlüsselung (Beamte) in den Vorjahrem nicht genannt. Kontengruppe: 52 Sach- und Dienstleistungen Diese Kontengruppe berücksichtigt Ausgaben zur Unterhaltung von Sportaußenanlagen, zur Durchführung der Sporthalleninspektion und Ersatzbeschaffung kleiner Sportgeräte, zur Erstattung von Eintrittsgeldern an die Stadtwerke für die Nutzung des KarsBades durch schwimmsporttreibende Vereinsjugendliche, Ausgaben zur Übernahme des konsumtiven PPPAnteils der Unterhaltungs- und Finanzierungskosten im Rahmen der Modernisierung des Schlossparkstadions, zur Kostenerstattung an den FC Schwadorf zur Durchführung bestimmter Pflegearbeiten am Sportplatz Brühl-Schwadorf sowie Ausgaben an den Stadtservice-Betrieb für verschiedenen Dienstleistungen. Sachkonto: 521100 Unterhaltung Außenanlagen 23.000 € Die Mittel werden eingesetzt für die Unterhaltung der Außenanlagen (Reparatur von Zäunen/Ballfanggittern und sonstigen Einrichtungen, Unterhaltung der Beregnungsanlagen, Baumpflege und Grünschnittentsorgung, Pflege von Rasensportplätzen und Unterhaltung der Sickerschächte) sowie für die jährliche Reinigung der Kunstrasenplätze Brühl-Badorf und BrühlHeide durch eine Spezialfirma. Sachkonto: 523500 Erstattungen an verb. Unt. Beteil. Sonderv. 67.200 € Es handelt sich um die Nutzung des KarlsBades durch Sportvereine. In seiner Sitzung am 24.09.2012 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH eine Änderung der Badtarife zum 01.10.2012 beschlossen. Dies hatte die Anhebung des seinerzeitigen Pro-Kopf-Eintrittspreises von 2,40 € auf 2,80 € zur Folge. Auf Grundlage der Anzahl der Eintritte in den letzten beiden Jahren kann der Ansatz von 67.200 € gehalten werden. Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Sachkonto: 523502 Dienstleistungen Stadtwerke 5.200 € Durch die Übertragung der Aufgaben des ehemaligen Fachbereichs 70 auf die Stadtwerke wird die bis 2008 praktizierte Belastung der entsprechenden Personal- und Sachaufwandskonten der verschiedenen Teilergebnispläne ersetzt und die Aufwendungen separat bei dem Sachkonto „523502 Dienstleistungsentgelt Stadtwerke“ dargestellt. Abgegolten sind mit dem Dienstleistungsentgelt die den Stadtwerken entstehenden Kosten für eigene Personal-, Fahrzeugund Maschineneinsätze bei der regelmäßig durchzuführenden Grünflächenunterhaltung und Reinigung städtischer Flächen (hier: Sportaußenanlagen). Für die von Fremdfirmen durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten wie Grünschnittentsorgung, Nachpflanzungen oder die Reparatur von Ausstattungsgegenständen stehen separate Mittel bei den entsprechenden Sachkonten (siehe 521100) zur Verfügung. Sachkonto: 523503 Dienstleistungsentgelt Stadtwerke für Einzelaufträge 5.000 € Hierüber werden nicht regelmäßig wiederkehrende Einzelaufträge an die Stadtwerke abgewickelt, die bis 2008 der städtische Betriebshof erledigte. Sachkonto: 523700 Erstattung an private Unternehmen 2013: 206.108 € 2014:198.836 € Der konsumtive Anteil (Unterhaltungs- und Finanzierungskosten) des jährlich zu zahlenden Betrages im Rahmen des PPP-Modells zur Modernisierung des Schlossparkstadions ist hier veranschlagt. Der Ansatz beträgt im Jahr 2013 Æ 206.108 €, im Jahr 2014 Æ 198.836 €. Sachkonto: 523801 Kostenerstattung FC Schwadorf 5.500 € Mit Vertrag vom 15.07.2004 zwischen der Stadt Brühl und dem FC Schwadorf wurde festgelegt, dass der FC Schwadorf ab dem 01.08.2004 folgende Arbeiten in eigener Regie durchführt: - Reinigung der Umkleide- und Nassräume Abzeichnen des Tennenplatzes nach Bedarf regelmäßige Reinigung der Platzablaufrinne, mindestens 1x wöchentlich Auswechseln und Reparatur der Tornetze nach Bedarf Pflege der Grünanlagen inkl. Beischnitt des Gehölzes, mindestens 2x jährlich Reinigung der gesamten Sportanlage Für die Durchführung dieser Arbeiten erhält der Verein seitens der Stadt Brühl eine jährliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 5.500 €. Sachkonto: 525101 Betriebsstoffe 4.100 € Es handelt sich um die Ausgaben für Tankungen der städtischen Fahrzeuge, die zur Pflege der Sportanlagen eingesetzt werden. Der Ansatz orientiert sich an den Ausgaben des Vorjahres. Sachkonto: 525102 Unterhaltung Fahrzeuge 5.000 € Der Ansatz umfasst Mittel für die durch Fremdfirmen und durch die Stadtwerke durchgeführten Reparaturen der im Sportbereich eingesetzten Fahrzeuge. Unfallkosten finden hier keine Berücksichtigung, da seit 2009 direkt zwischen der Fremdfirma und der Versicherung abgerechnet wird. Ebenso wenig sind Mittel für außergewöhnliche Großreparaturen im Ansatz enthalten. Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Sachkonto: 525501 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 3.000 € Der Ansatz hält Mittel bereit für die zur Pflege der Sportanlagen erforderlichen Maschinen. Sachkonto: 525503 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 € Die Mittel werden für die jährlich durchzuführende Sporthalleninspektion sowie für die Ersatzbeschaffung kleiner Sportgeräte (Bälle, Reifen, Seilchen usw.) verwendet. Sachkonto: 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Der Ansatz wird für folgende Maßnahmen eingesetzt: - 68.100 € Anmietung von Sportanlagen Teilnahme an Deutschen Meisterschaften (gemäß Antragseingang) Reger Jugendwettkampfbetrieb Vereinsmitglieder bis zum 21. Lebensjahr Sockelbetrag für Vereine mit mehr als 30 Mitgliedern Zuschuss an die DLRG Zuschuss an den Stadtsportverband 1.000 € aktive Rechnungsabgrenzung zur Gewährung eines städt. Zuschusses an den Reit- und Fahrverein Birkhof-Ville zu den Kosten für den Grundstückserwerb an der vereinseigenen Anlage gem. Ratsbeschluss vom 09.06.2008 Der Pro-Kopf-Betrag der Förderung von Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahr wurde um 10%, d. h. von bisher 7,50 € auf 8,25 € angehoben, was einer Erhöhung des Gesamtansatzes um 5.000 € auf 68.100 € entspricht. Kontengruppe: 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen Diese Kontengruppe umfasst neben den Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung der Sportangelegenheiten u. a. noch die Aufwendungen zur Beschaffung von Dienstkleidung für die Hallen- und Platzwarte, zur Beschaffung von Unterhaltungsmaterial für die Sportanlagen, zur Durchführung von Sportjugendprojekten sowie den Mitgliedsbeitrag "Deutsche Sportämter". Sachkonto: 541206 Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung 200 € Es handelt sich um die Dienst- und Schutzkleidung für 2 Platzwarte, wobei ein Pro-Kopf-Betrag von 100 € zugrunde gelegt wird. Sachkonto: 542200 Pacht Sportplatz Schwadorf 0€ Der Erwerb der Fläche des Sportplatzes Brühl-Schwadorf erfolgte zum 01.10.2012, so dass der bis dato seitens der Stadt Brühl zu zahlende Pachtzins zukünftig entfällt. Sachkonto: 543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen 18.500 € Mittel in Höhe von 15.000 € werden für die Beschaffung der Markierungsmittel für die Tennenplätze, für Dünger der Rasensportplätze oder für Reparaturmaterial eingesetzt. Darüber hinaus werden Mittel in Höhe von 3.500 € eingesetzt für die Durchführung der Bundesjugendspiele, Schulsportfeste, sonstige Veranstaltungen, für die Anschaffung von Pokalen, Urkunden, Ehrenpreisen, Drucksachen u. a. für die Teilnahme an überörtlichen Schulsportveranstaltungen, für das Deutsche Sportabzeichen sowie für die Durchführung von Breitensportprojekten und der Sportjugendehrung. Sachkonto: 549901 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter 56 € Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Sachkonto: 581100 Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen 1.680 € Es handelt sich für die im Sportbereich zu zahlende Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr. Sachkonto: 681100 Zuweisung Land 120.565 € Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich, d.h. zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbaus (Sportpauschale). Sachkonto: 785230 Sonstige Baumaßnahmen 2013: 268.222 € 2014: 779.494 € Der für das Jahr 2013 bereitgestellte Betrag in Höhe von 268.222 € umfasst: 132.222 € als investiver Anteil des PPP-Abschlagsbetrages (Schlossparkstadion) 60.000 € für die Planung des Kunstrasenplatzes Brühl-Schwadorf 19.000 € für die Errichtung einer Dirtbike-Anlage auf der Sport- und Freizeitanlage Brühl-Süd 50.000 € für den ersten Teil einer neuen Zaunanlage des Schlossparkstadions 7.000 € für einen Ballfang auf der Sportanlage Brühl-Badorf Der für das Jahr 2014 bereitgestellte Betrag in Höhe von 779.494 € umfasst: 139.494 € als investiver Anteil des PPP-Abschlagsbetrages (Schlossparkstadion) 600.000 € für die Errichtung des Kunstrasenplatzes Brühl-Schwadorf 40.000 € für die Fortsetzung der Erneuerung der Zaunanlage des Schlossparkstadions Sachkonto: 783190 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. AV oberh. d. Wertgr. von 410 € 2013: 3.000 € 2014: 11.000 € Der für das Jahr 2013 bereitgestellte Betrag in Höhe von 3.000 € berücksichtigt die Beschaffung eines Düngestreuers sowie eines Handrasenmähers. Der für das Jahr 2014 bereitgestellte Betrag in Höhe von 11.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung eines neues Tiefladers, da der alte Tieflader nicht mehr reparabel ist und der anstehenden TÜV- Untersuchung nicht mehr standhalten kann. Sachkonto: 783200 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. AV unterhalb d. Wertgr. von 410 € 1.000 € Es handelt sich um aktuell anfallende Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (Tornetze, Kleingeräte für Änderung des Sportabzeichens u. ä.)