Vorlage (Übertragungsliste Hochbau)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\1.2 Übertragung aus 2012\Vorlage1 EÜ von 12 n.13, EÜ-Liste nur Hochbau.xls/EÜ von 2012 nach 2013f. Vorl. Anlage 2 zur Vorlage 54/2013 18.02.2013 Mittelübertragungen Hochbaumaßnahmen von 2012 nach 2013 -in T€Zust. Jahr AZ der GeErst- bauanmel- sie Dung Objekt Maßnahmenbeschreibung Konto Gebausie Amokprävention: Anbringen von Profilzylindern mit einseitigem Knauf (Amokzylinder) an Klassenzimmertüren 80100 Kostenstelle Erg.pl.kto. 521103 Fi.plan-konto 721110=Rü 785100=A MÜ von 11 nach12 2012 Ansatzver- verausgabt beantragte änderungen in 2012 MÜ von 12 in 2012 nach 13 lfd. Unterhaltung Hochbauten 40/2 10 261 Hauptschule CAS 521103 Zwischensumme Kto. 521104 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) 0,0 900,0 140,0 1.040,0 0,0 0,0 900,0 140,0 1.040,0 0,0 Größere Instandsetzungen 80140 21020100 521103 16,0 -4,4 1,6 10,0 80140 21020200 521103 23,6 -4,9 18,7 0,0 80140 80140 80140 21020200 21020300 21020400 521103 521103 521103 8,5 40,0 10,9 0,2 0,0 3,4 8,7 27,1 14,3 0,0 12,9 0,0 80140 21020400 521103 0,0 0,0 55,0 80140 21020500 521103 14,0 0,0 0,0 14,0 80140 80140 36010890 36020510 521103 521103 3,2 4,5 -3,2 -4,5 -49,7 Erneuerung Teil-Linierung und Versiegelung des Hallenbodens 80140 42010000 521103 10,0 0,0 0,0 30,3 3,8 0,0 0,0 0,0 6,2 Erneuerung der Brandmeldeanlage Maßnahme im Zusammenhang mit Erneuerung Teil-Linierung und Versiegelung des Hallenbodens 80140 42010000 521103 14,0 0,0 0,0 14,0 80140 42010000 521103 5,0 -3,9 1,1 0,0 Turnhalle Mitte (EKR) Herstellung neuer Linierungen für Basketballfelder nach den Richtlinien der FIBA zu Erfüllung der Regeländerungen incl. Bodenversiegelung 80140 42010000 521103 10,0 -4,8 5,2 0,0 Turnhalle Mitte (EKR) Tiefgarage Bleiche Anpassung der Blitzschutzanlagen an die aktuellen Vorschriften Fahrbahnerneuerung (200 qm) in der Tiefgarage Sanierung des Benzinabscheiders Stahlbetonsanierung der tragenden Stützen 80140 80140 42010000 521103 521103 4,0 50,0 -0,2 -50,0 3,8 0,0 0,0 0,0 -122,0 114,7 112,0 40/2 10 261 Hauptschule CAS 40/2 10 262 Realschule EKR 40/2 11 40/2 08 40/2 11 262 284 264 Realschule EKR Gymnasium Gesamtschule 40/2 11 264 Gesamtschule 40/2 10 263 Pestalozzi-Schule 40/1 11 40/1 11 40/2 11 245 316 246 Kita Mühlenbach Jugendtreff Klasse Kunst-/Musikschule Amokprävention: Anbringen von Profilzylindern mit einseitigem Knauf (Amokzylinder) an Klassenzimmertüren Einbau einer Schließanlage mit Amokzylinder in Klassenzimmer- und Verwaltungsrauminnentüren im Rahmen einer Amokprävention Anpassung der Blitzschutzanlagen an die aktuellen Vorschriften Dämmung der Hausmeisterwohnung Optimierung des Heizsystems, Einstellung des Hydraulischen Abgleichs incl. zusätzlichen Einbau von Heizkörpern in der Mensa Erneuerung der Brandmeldeanlage (Ersatzteile für alte Anlage sind nicht mehr zu beschaffen) Amokprävention: Anbringen von Profilzylindern mit einseitigem Knauf (Amokzylinder) an Klassenzimmertüren Decken-Schallschutzmaßnahme des Turn- bzw. Mehrzweckraums GK-Trennwand m. Druchgangstür zum Tonstudioraum Austausch und teilweise Sanierung der Holzfensteranlagen 40/2 11 307 Turnhalle Gesamtschule 40/2 11 307 Turnhalle Gesamtschule 40/2 11 268 Turnhalle Astrid-Lidgren 40/2 11 274 40/2 11 10 274 282 80,0 Zwischensumme Kto. 521103 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Seite 1 von 3 55,0 213,7 135,0 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\1.2 Übertragung aus 2012\Vorlage1 EÜ von 12 n.13, EÜ-Liste nur Hochbau.xls/EÜ von 2012 nach 2013f. Vorl. Anlage 2 zur Vorlage 54/2013 18.02.2013 Mittelübertragungen Hochbaumaßnahmen von 2012 nach 2013 -in T€Zust. Jahr AZ der GeErst- bauanmel- sie Dung Objekt Maßnahmenbeschreibung Konto Gebausie Kostenstelle Erg.pl.kto. 521103 Fi.plan-konto 721110=Rü 785100=A 80140 80140 80140 80140 80140 80140 80140 11060700 11060700 11060700 11060700 11060700 57010000 11120000 721110 721110 721110 721110 721110 721110 721110 60,0 50,0 80140 80140 21010400 21010400 721110 721110 80,0 80140 80140 80140 21010600 21010800 21020100 721110 721110 721110 100,0 80140 80140 21020100 21020300 721110 721110 160,0 21020500 21020500 21020500 721110 721110 721110 MÜ von 11 nach12 2012 Ansatzver- verausgabt beantragte änderungen in 2012 MÜ von 12 in 2012 nach 13 2. Rückgestellte Instandsetzungsmaßnahmen I/2 I/2 I/2 I/2 I/2 10 10 10 10 10 I 01 11 03 08 284 284 284 284 205 286 Rathaus A Rathaus A Rathaus A Rathaus A Rathausgalerie Brühl-Info diverse Gebäude 40/2 11 40/2 11 256 256 GS Barbara GS Barbara 40/2 11 40/2 11 40/2 10 258 260 261 GS Martin-Luther GS Astrid-Lindgren Hauptschule CAS 40/2 10 40/2 11 261 284 Hauptschule Gymnasium Einbau neuer Rauchschutztüren Ertüchtigung Feuerlöscheinrichtungen Sanierung von Kellermauerwerk Austausch der Beleuchtungskörper, Einbau von Energiesparlampen Erneuerung der Fensteranlage und der Eingangstüre Austausch einiger Fenster Überwachungs- und Prüfungskosten für weitgespannte Tragwerke an div. Objekten Erneuerung der hinteren Dachfläche (Kita-Tarkt) Erneuerung der Heizungsanlage, der Steuerung und Regelung sowie der Heizungsventile Sanierung der Schüler-Außentoilettenanlagen Ertüchtigung von Fassadenelementen Teilsanierung der Toilettenanlagen im Innenbereich, Schülertoiletten auf allen Etagen sowie die Lehrertoiletten im 2. OG übrige Komplettsanierungsmaßn. Veranschlagung wg. Komplett Anstrich und Schlosserarbeiten der Metallglaskonstruktion am Lop-Lop-Garten 40/2 11 40/2 11 40/2 08 263 263 263 223 Innenanstricharbeiten im Hauptgebäude Schallschutz Villa (Musikraum, Aula, Klassenarbeitsräume) Instandsetzung von Giebelfenstern im Altbautrakt, Rückseite und Sanierung Stahlbetonkonstruktion Fortsetzungsmaßnahme: Sanierung der Unterkünfte 80140 80140 80140 32/3 11 Pestalozzi-Schule Pestalozzi-Schule Pestalozzi-Schule, Villa Camphausen Lupinenweg 80140 31500230 721110 40/2 11 276 Turnhalle Heide Turnhallensanierung, Erneuerung des Flachdaches über dem Geräteraum 80155 42010000 521103 40/2 11 276 Turnhalle Heide 80140 42010000 721110 40/2 05 03 11 03 11 301 249 226 TH Franziskusschule Gartenstr. 6 Villestr. 57 Sanierung der Turnhalle, Einbau von Fensteranlagen als Ersatz für die Glasbausteine Erneuerung der Turnhallenfenster bestehend aus Glasbausteinen Fassaden- und Dachsanierung des Gebäudes allg. Renovierungen im Gebäude 80140 80140 80140 42010000 721110 11120000 721110 Zwischensumme Kto 721110 (Auszahlung gg. Rückstellung) Seite 2 von 3 5,0 -60,0 -42,2 -50,0 -11,5 0,0 -10,0 -6,3 0,0 7,8 0,0 61,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 160,0 19,1 -61,4 99,1 98,6 0,0 0,0 220,0 30,0 -0,7 -120,0 0,0 99,3 1,6 0,0 0,0 98,4 30,0 15,0 23,6 -0,9 183,6 14,1 0,0 0,0 107,0 -1,9 -9,6 -107,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,1 0,0 0,4 95,7 0,0 58,0 17,0 55,0 0,0 0,0 55,0 59,5 81,1 6,4 763,3 0,0 0,1 0,4 -438,3 25,5 0,0 0,0 331,4 50,0 73,0 10,0 10,0 4,4 15,2 9,6 75,0 85,0 81,0 6,0 794,0 787,6 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\1.2 Übertragung aus 2012\Vorlage1 EÜ von 12 n.13, EÜ-Liste nur Hochbau.xls/EÜ von 2012 nach 2013f. Vorl. Anlage 2 zur Vorlage 54/2013 18.02.2013 Mittelübertragungen Hochbaumaßnahmen von 2012 nach 2013 -in T€Zust. Jahr AZ der GeErst- bauanmel- sie Dung Objekt Konto Gebausie Maßnahmenbeschreibung Kostenstelle Erg.pl.kto. 521103 Fi.plan-konto 721110=Rü 785100=A MÜ von 11 nach12 2012 Ansatzver- verausgabt beantragte änderungen in 2012 MÜ von 12 in 2012 nach 13 3. Aktivierbare Maßnahmen (die aktivierbaren Maßn. werden im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Investionen noch mal einer Überprüfung unterzogen I/2 10 284 Rathaus A I/2 I/2 10 11 284 285 257 03 61/1 04 40/2 07 KI 11 08 262 Rathaus A Rathaus B Grundschule Badorf diverse städt. Imm. Hauptbahnhof Brühl Feuerwache Realschule EKR 40/2 10 40/2 10 320 320 Gymnasium MEG Gymnasium MEG Erweiterung der neu installierten Brandmeldeanlage (siehe Mittelanmeldung Konto 521104) Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung Erstellung eines Service Centers Neubau OGS, Auszahlung LP 9 Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen Sanierung des Hauptbahnhofs Brühl Neubau einer Feuerwache Erweiterungsneubau Realschule EKR Gesamtbudget 5,2 Mio. Einbau einer Einbruchmeldeanlage Neubau einer Mensa (geschätze Gesamtkosten 2,0 Mio. EUR) 40/2 40/2 40/1 40/1 10 10 11 10 320 263 240 312 40/2 10 275 Gymnasium MEG Pestalozzi-Schule Kita Cl.-August KITA Merseburger Strasse 1 Turnhalle Badorf 40/2 11 279 Sportheim Vochem 80150 11060700 785100 380,0 0,0 0,0 46,2 333,8 80150 80150 80150 80150 80150 80150 80150 11060700 11060700 21 01 0900 11120000 11120000 12150000 21020200 785100 785100 785100 785100 785100 785100 785100 150,0 28,7 0,0 45,5 1.122,8 150,0 0,6 0,0 500,0 0,0 0,0 790,0 300,0 0,0 10,0 -528,7 3,3 0,0 10,0 14,7 0,0 3,3 6,0 121,5 1,6 2,2 145,3 0,0 0,0 39,5 1.801,3 0,0 0,0 80150 80150 21020300 21020300 785100 785100 27,5 519,0 0,0 0,0 -27,5 -251,9 0,0 197,1 0,0 70,0 Lieferung und Montage von Fahrradständern Einbau einer Lautsprecheranlage über Funk Erweiterungsneubau der Kita Clemens-August Neubau Kita Merseburger für 5 Gruppen 80150 80150 80150 80150 21020300 21020500 36010190 36010390 785100 785100 785100 785100 4,5 85,0 299,2 504,4 0,0 0,0 2.000,0 2.200,0 -4,5 -85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 458,6 928,6 0,0 0,0 1.840,6 1.775,8 Erneuerung der Glasbausteine aus Isolierverglasung, Erneuerung der Dacheindeckung, der Turnhallenlüftung und des Sanitärleitungsnetzes Sanierung der Grundstücksentwässerung: Einbau Druckleitung mit Hebe-anlage um das Schmutzw. zum städtischen Abwasserkanal zu führen 80150 42010000 785100 50,1 0,0 -48,1 2,0 0,0 80150 42010000 785100 28,4 0,0 0,0 5,0 23,4 3.395,7 5.790,0 -920,8 1.785,1 6.029,8 4.403 6.688 -1.481 2.687 6.473 Zwischensumme Kto 785100 (aktivierbare Hochbaumaßn. Gebausie) Gesamtsumme Seite 3 von 3