Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 410/2011)

Erarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 2011bis 2014ff. Dezernat:2 Amt: 32 Maßnahme: Kategorieder Maßnahme: ErhöhungPersonalbedarf in der Abteilung370 SteigerungPersonalaufwend ung Bezeichnungder Maßnahme: (Feuer-und Rettungswache) Anpassungder Personalausstattung der Feuenruehr Beschreibungder Maßnahme: Die Personalausstattung in der Feuer-und Rettungswache beträgt30 Kräfte(Stand:August 2008) (Abteilung370) hat Die Ermittlungdes Personalbedarfs für die Feuer-und Rettungswache einenSollpersonalbedarf von 36 Kräften,damiteinenMehrbedarfin Höhevon 6 Stellen ergeben.DieseBerechnungstütztsichauf folgendeGrundlage: . Die Funktionsstärke basiertfür einenErstabmarsch von der Feuenruache auf folgenden Grundannahmen: . 1 FunktionEinsatzleitung . 2 FunktionenAngriffstrupp . (gem.FwDV7) 2 FunktionenSicherungstrupp . 1 FunktionMaschinist . I FunktionenRettungsdienst . Summe:8 Funktionen . (PAF)für eine Funktionauf der Grundlagedes ,,Lübecker Der Personalausfallfaktor 24hSchichtmodells" beträgt4,23. . Die Summeder 8 Funktionen ist mit dem PAF4,23zu multiplizieren, was im Ergebniszu einem Personalbedarf von 34 Kräftenführt. . (Tagdienst), Hinzukommendie beidenKräftedes Führungsdienstes so dass sich eine (Bedarf)in Höhevon 36 Personenergibt.Es fehlenmithin6 Kräfte. Personalkapazität Vor diesemHintergrund ist festzustellen, dassdie derzeittagsüberin der Feuenruache vorgehaltene Funktionsstärke für den Erstabnichtausreicht,um die Voraussetzungen marschsicherzustellen. lm Einsatzfallmüssenzur Schutzzielerreichung folglichstets ehrenamtlicheFeuenrueh rleuteergänztwerden. Zur Beseitigung diesessogenannten empfiehltBSL eine ,,Organisationsverschuldens" grundsätzlich Personalaufstockung um 6,0 Kräfte,sofernnichtdurchEinsatzder freiwilligen Kräftedem Ziel der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr(S 1 FSHG)Rechnunggetragen werdenkann. (Fortschreibung) Diesist im Zuge der Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplans zu validieren. Flankierend dazuwird die Entwicklung einesKonzepteszur Verbesserung der Einsatzfähigkeit der Ehrenamtlichen in der Feuenruehr vorgeschlagen. Diesbeinhaltetdie Entwicklung sowieder einerStrategiefür die Rekrutierung und den Erhaltvon Freiwilligen Gewährleistung zu der Einsatzstärke und Schnelligkeit, um den Einsatzvon Hauptamtlichen begrenzenund ein Organisationsverschulden auszuschließen. Produkt:002.007.001 10-140 32 - Personalbedarf 370 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Stru ktu reller Haushaltseffekt 2011 2012 2013 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 2014tt. Ertragssteigerung in EUR ReduzierungPersonalaufwendungenin EUR Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR SteigerungPersonalaufwendungenin EUR Steigerungsonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteilin VzA Stellenwert 6,00 40.000 Beschreibungder Wirkung durch das Fachamt: Für den abwehrendenBrandschutz wurdeein Personalmehrbedarf von 6,0 AK erkannt. lm laufendenJahr sollen3,0 AK zur Bedarfsdeckung realisiert werden.Der verbleibende Bedarfist im Rahmender Kapazitäten Feuenruehr der Freiwilligen zu beurteilen. Bei fehlendenKapazitäten kann im Einzelfallkeinevollständige Besetzungim Erstabmarsch gebildetwerden. Beschlussvorschlag: Zur Beseitigung des vorhandenen ist Personalausstattung in ,,Organisationsverschuldens" grundsätzlich der Feuer-und Rettungswache um 6,0 Kräftezu erhöhen,sofernnichtdurch (S 1 FSHG) Einsatzder freiwilligen Kräftedem Ziel der Leistungsfähigkeit der Feuenruehr Rechnunggetragenwerdenkann. Flankierend dazuwird ein Konzeptzur Verbesserung der Einsatzfähigkeit der Ehrenamtlichen in der Feuenrvehr erstellt. 10-14032 - Personalbedarf 370 € o HFA22.Junil Rat6.Juli2010 zu Vorlage247l2O1ß grundsätz' Zustlmmung istdiePenonalau$tlttung InderFeusr. undRettungsüEche ZurB$eltigung desyorhendenen "0rganlsatioßveEchuldsn!" (SI FSHG) Vondendargestelften wurderFeuer$Bhr 6,0Kräften llchum6,0Kräftoar erhöh€n, lofem nichtdurchEinsatrdeffrciwilligcnKräftedemZlelderLobtungslählgkelt gethgen im NachtragsdreiSteilen zutV€öe3serung derEhrenamtlichon ihdelFeu. denöerelfs Rechnung lv€rden kann,Flanklerund dazulr/irdelnKonzept d.r Elnsatsfähigkeit entschie stellenplan 2üA ausgevviesen undsrnd Maßnahmenvorschlag wirdimZusammenhang mitderVorlage derFortsctreibung desBrandschutzbedarfsplans emehr6]3tellt. Uberden imHaushalt 2010frnanziert, den. PrüfungderKoltensätze undEn$eltedurchzuführen, umein.e der-kostenpf,ichtigon Einl Eslst elnelährllche leitgehendeKostgndectung ai emichet.Indiesom Zulammehangbt eineAnpassung derTldfcNlledlelJahrtvonunehmcn, umNeub6chaf. !ätsederFouenyohr fungen,Tfflhtclgerungen unddlsallgemslns Teuorung zolhah2ubetäcblchtigen. gegen nochkonsequenter alsbbhersalKionls. t. VeEtöße daslllelderecht sßrden k0nftlg gegen undVerfolgung vonVeßtößen dasMelderecht dazustellen. 2. fli"kffiffiltung *id beauftragt, dieKonsequenz einer intensiveren Ahndung wirdindergitzung desRates am28,September 2010 entschieden, Uber dielVaßnahme wirdzugestimmt. zurReinigung derFeuerulehr inklusive Trockner derEinsatzbekleidung DerAnschaffung einerWaschmaschine bereitgestellt. € werden imHaushaltZAfi Dieefforderlichen Mittelin Höhevon16,000 alternativ: Erlöse erzielbar vonEinsatzbekleidung anderer Feueruachen sind, derReinigung zuprüfen, obdurchdasAngebot DieVerwaltung wirdbeauftragt am28,September 2010 entschieden, wirdinderSitzung dieMaßnahme desRates Uber 1. Zustimmung Hierbeihandelt essicfiumeinelnvestition,dielediglich in HöhederAbschreibebung(2.000 €)denErgebnisplan /asfef, Ablehnung. DieVenualtung hatdie VorMöglichkeit, dieökonomischen teileeineranderen organisatorischen altemativ: dazustellen. derStellen- Zuordnung einesHausmeisterpools.mit einorReduzjerung zuerarbeiten, dasdiemogliche Realisierung 2. DieVerwaltung wirdbeauftragt, einKonzept L zugeoldnet. vtedenorganisatorlsch demlmmöbilienmanagement DIeSchulhausmebter derUberstunden derSchulhausmelster derSchulhausmeister, dieorganisatorische Zuordnung, dieVertretungen sol.iedieReduzjerung ausstattung entschieden. wirdinderSitzung desRates am28,September2010 umfasst. UberdieMaßnahmen Außenanlagen aufzuzeigen. derschulischen in BezugaufdieUnterhaltung DieVerwaltung wirdbeauftragtmöglicheEinsparpotenziale 2010entschieden, wirdinderSitzung desRatesam28,September ÜberdieMaßnahme