Beschlussvorlage (Umsetzung Akustikmaßnahmen 2012)

Vorlage Nr.: 470/2011 Erstellt am: 08.11.2011 Aktenzeichen: III / 26 - 2 Verfasser/in: Frau Hajok Herr Breuer Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau X nö. Sitzung Termin 24.11.2011 Betreff Umsetzung Akustikmaßnahmen 2012 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 200.000 € — im Haushalt des laufenden Jahres € — in den Haushalten der folgenden Jahre 2012 200.000 € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja X nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Haushaltsberatungen 2012 Beschlussvorschlag Der LHA stimmt der Umsetzung zur akustischen Sanierung gemäß der angeführten Maßnahmenliste für 2012 zu. Vorlage Nr.: 470/2011 . Seite 2 / 2 Erläuterungen Im Jahr 2010 wurden akustische Untersuchungen in den Schulen und Kindergärten vorgenommen. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde durch die Gutachter eine Mängelliste aufgestellt, die ein Sanierungsvolumen von insgesamt rd. 1,2 Mio. € ausweist. Die Verwaltung hatte hierzu mit der Vorlage 486/2010 (LHA 18.11.2010) vorgeschlagen die Mängel über einen Zeitraum von 6 Jahren abzuarbeiten und hierfür bei den Bauunterhaltsmitteln jährlich 200.000 € zu reservieren. Das Immobilienmanagement schlägt folgende Maßnahmen für das Jahr 2012 vor: Akustische Sanierungsmassnahmen in 2012 Kostenschätzung Gutachter Techn. IM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. GS Barbaraschule GGS Dansweiler FS Jahnstrasse Kita von-Harf Str. Kita Am Frohnhof GS DBS Auweiler Str. Zahnrad Kita Nelkenweg II.BA 9. Kiga Kapellenweg 10. Realschule Pulheim Rest für Unvorhergesehenes Gesamt brutto 11.479 € 22.451 € 13.244 € 14.494 € 14.734 € 6.343 € 18.802 € 12.479 € brutto 12.000 € 23.000 € 14.000 € 15.000 € 15.000 € 7.000 € 19.000 € 13.000 € 4.165 € 5.000 € 69.425 € 70.000 € 7.000 € 200.000 € 187.615 € Zu den Punkten 1,2,3,9 und 10 In diesen Liegenschaften sind für 2012 weitere Baumaßnahmen geplant. Es ist daher sinnvoll, die dort notwendigen akustischen Maßnahmen im Zuge dieser Baumaßnahmen mit abzuwickeln, um die Beeinträchtigungen für die Nutzer zeitlich möglichst gering zu halten und sie nicht auf mehrere Jahre zu verteilen. Zu den Punkten 4 und 5 In diesen Liegenschaften sind U3 Umbaumaßnahmen geplant. Die Umsetzung dieser hängt jedoch von der Fördermittelzusage ab. Erst anschließend können die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Zu den Punkten 6,7 und 8 Der akustische Sanierungsbedarf an diesen Objekten wird gem. Gutachten als hoch bezeichnet. Weitere Baumaßnahmen finden hier nicht statt.