Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 - Budget 431,432,439)

öffentlich STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister V Az.: - 43- ~/ o2.' 0 Amt: -43- An den BeschIAusf.: -43- Rat Datum: A~.ü1. 200) der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung • über den Ausschuss für Kultur und Partnerschaften Flnanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 - Budget 431,432,439 Zuständiges Fachamt: Volkshochschule Bezeichnung des Budget: W 431 Volkshochschule Budgetziffern: 04.43.01.01 - 04.43.01.06 • 04.43.01.08 - 04.43.01.1 1 Beschlussentwurf: Der Haushalt zum Budget 431,432,439 wird beschlossen. Vertretung Anlagen • • c • ~ ~ ~ • , "• .c ~ Itauaha I t sp l an Budget~lnzelplan Einzelplan Budgetierungllk[ei~: Budget ~ • • ve ruet Iunaereaese der BUdget!! Vollt.boclucbule 431 Ergcbni!l der Jahresrechnung Konto 'De\.dQtI 'l.'<!:'2.,<!:I"C';·"i\"n',1 in 'E.'U'!\ 2:00) Haushaltsan3atz Org. 2:W~ '2.UlI't. vermerke El nhelt 2:00S Bowlrt. 300 verWaltung kulturellar AnQalavenhciten EIN 1 300 1710 Spenden NAH Sommerlroff M I. n Zwockbinduno 2.325,00 ------ ..._----2.325,00 £IIHlAHMEtl 2.090 2.090 F" 4300 F" 4300 3.971 3.911 F 4300 F 4300 _._ ..--_2.090 ...- -----------2.090 U: K 0431 AUSGABEN i 300 65BO veranst;a 1tuncs tcaten 4.019,91 "Som:nertl"eff" ------------------------------------3.971 4.018,87 3.971 AUSGABEU UA: 300 Verwaltung kultureller Angelegenhei ten Einnahmen: AUlIgaben Saldo 1770 Sponsoring 6580 Kosten von drei Veranstaltungen fOr drei Veranstaltungen 2.325,00 4.018,97 2.090 3.911 2,090 3.971 ------------------------------------1.eB11.693.87l.B91- 0 G' K 0433 u, K 0431 Budgetolnzolplan Einzelplan Budget , BudQellQ[un9"krol~: 131 w \ • • HaU"hall~plan Vortel1ungsmasso dar Budqots Volkahochaohula Ergebnis '&ezelcnnung Betdlge EIN U AHM 350 1100 BonutzunQsgebUhron und ähnliche Entgelte 350 1300 Einnahmen aus Verkauf ,1400 Hielon, 1n WR 2003 EInheit ao", lust. 21)0'; &H lSOO Sonstige 350 1710 Landcszuwolsunqon 1 350 1170 Spenden 160.147,14 269.00 Pachten 35" \'<arwaltungs- und ae t r t ecaet nnaneen zwec kb i 11du ng 162.080 50 aewt r t r 4300 F 4300 50 F 4300 1. 640 1.840 3.922,00 2.865 2.865 167.431,80 161.430 5 F 4300 F 4300 F 4300 t 4300 F 148.021 F F 5 r F ------------------------------------330.867 334.270 336.323,61 Dozentenhonoraro 170.392,42 1 350 4161 aescnä ftigungsentge1 1 350 5002 Unterhaltung te GrundstOcke und baur t cne Anlagen 165.255 165.255 Au~rtlslungs- und sonstige F' 4300 F' 4300 0 2.072,59 2.375 2.375 F' 000 F' 4300 U 7.070,SB 5.436 5.436 F 4300 F' 4300 0 10.730,06 11.503 11.503 F 4300 F 4300 U 62.447,11 62.448 62.44B F 4300 F' 4300 0 352 F 4300 F 4300 0 Geräte, Au~stattungs-, Gebrauch~gegenst:!nde 1 350 5300 Hloten, 1 350 5390 Hieten 1 350 5400 Bowirtschaftung 1 350 5600 Aufwendungen f(le BedlCll.'llete 2.494,13 3>0 6100 Budgctvoelraq 6.999,00- 350 6300 Woitero 1 350 6400 Steuern, Gebäudealtbestand der GlundstUcJ.;o 0 3.157 5200 Pachten F' 4300 F' 4300 3.126 1 350 16, BI 352 1.670 1.670 F 4300 F 4300 K 001 U, K 0431 U: K 0431 1. 444,00 -unterhe Ltuna- U' U, K 0431 4300 000 4300 ..300 4300 AUSGABEn 4160 . 118.080 3.953,61 0,00 EINNAHMEN 1 350 verecrxe Orq. Haushallsansatz volk.hochaahulen 3S0 350 der uehree rechnune Konto U, K 0431 U' K 0431 G, K 0433 U, K 0431 G' K 0433 u, U G, K 0433 U, K 0431 G: K 0433 U, K 0431 G' K 0433 u, K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 II: Folgejilhe Verwallungs- und Bele!obsausgaben VorsichlHungon f: 001 G: K 0433 U, K 0431 K 0431 5 ~. 4300 5 23.668,46 25.351 25.351 2.343,12 2.565 3.105 F 4300 F' 4300 F' .. 300 F ..300 F 4300 0 0 G: K 0433 U, K 0431 G, K 0..33 U, K 0431 BUdgolcinzelplan Einzalplan Budgetierung3I:rel,,: Bu4got. : 431 W VarteilungsmasSQ • • Hau.!Ihalt!lplan der Budget3 VolkahocMchulo Bezeichnung Betrage 1n tUR. Org. Hau aha I t.aan aat.z EI'gebo!., de r aanruarecnnuna Konto 2004 20Q3 Vermerke Ei nhei t, zus t . Bowlet. 2005 Volkahoabaohulon 35. AUSGABEN 18.401 F 4)00 F 4300 0 r 4300 F 4300 0 6500 Go3chaftsau3gaben 17.790,65 1 )50 6610 Mitgliedsbeitrago J.709,45 2.657 2.925 350 6800 Abschreibungen 8.291,00 9.100 8. BOO f 4300 350 6850 Verzinsung 1.809,00 2. <I 64 350 Anlagel;apital .-------------307.346,98 AUSGABEN UA: 350 Volk"hoch3chulon Einnahmen: AU5gaben Saldo .__ 18.407 G: K 003 U, K 0431 G, U, 0 F 4300 1.600 r .000 f 4300 K 0433 K 04.31 G: K 04)3 U, K 0431 0 G, U, ..---------- -----------312.399 K 0433 K 0431 312.7 H 33 e . 210 312.114 336.323,61 301.346,98 330.861 312.389 ._---------- -------------.--------18.416 21.556 28.916,63 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk IfK 0431" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0433"berechtigen zu entsprechenden l1ehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1100 Kalkulation entsprechend der Gebüh[ensatzung 1300 für zentral beschaffte Lehrmittel 1400 Standrnieten KW1stmarkt und BrennkO!5ten aus Keramikkursen 1500 überwiegend Einnahmen aus Inse[aten im VHS-Programmheft; Kommunaler Kinos durch das Jugendamt 1710 lS%ige Reduzierung der Landesmittel als Konsolidierungsbeitrag lückenlose Besetzung der pädagogischen Stellen in der Fassung vom 08.06.2004 Erstattung (V 1/3299) Mitgliedschaftsbeitrag zum Landeshaushalt im BW1desverband und bis 2005 gebunden an die Einzelplan BUdgetierunookrei,,; Budqat 350 • Vertellung:mta""eder _qet3 W 431 Volkaboomohula vorkenccnecbuten 4160 Die VHS führt bedarfsgerecht zwischen Honorarmittel auf 9.600 UE au.gelegt. 4161 Entlohnung 5002 Allgemeiner Grundbedarf für die Unterhaltung und periodische Renovierung von 7 Verwaltungsauf dem Campus, 4 Unterrichts- und 3 Töpferwerkstatträurnen in der Musikschule. 5200 BOro-, EDV-Ausstattung; N'etzwerkbereich 5300 Anmietung von Unterriehtsräumne einsehl. Nebenkosten (Pfarrzentreni Folgekosten für das VHS-Bildungshaus sind nicht berücksichtigt. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 23.277 Euro VHS-Gebäude Liblar 39.171 Euro Miete für VHS-Räume in der Musikschule fUr Hilfskräfte 7.200 und 9.600 UStd. durch. fUr SchlUsseldienst, Unterrichtsmedien Programmerstellung, u.ä.: Datensicherung Um flexibel -verteilung zu reagieren, sind die u.ä. und Wartungsverträge einschI. Haus Lebenshilfe; und 10 Klassenräumen 432 Euro im Musikschule). Liblar 5600 Fortbildungen; Klausurtagungen; Kooperationstreffen und -veranstaltungen, Bezirksregierung(aus Novellierung des WeiterbildungsG) 6300 Druckkosten für VHS-Programme, Plakate USW.; Lehr- und Lernmittel für alle Fachbereiche; Internetkosten; und WORT-Gebühren; Busmieten fUr Theaterring und Excursionen; Ausgaben rund um den Kunstmarkt; Ersparnis Filmmiete durch Mitglied.chaft, .iehe HHSt. 1 350 6610 6400 Allgemeine 6500 Porto- und Telefonkosten; 6610 2.635 EUR 160 EUR 130 EUR Haftpflicht-, Landesverband Bundesverband Bundesverband 6600 siehe Erläuterungen 6650 dito. Vermögeneigensschaden-, Büromaterialieni Freiwillige Unfall- Dienstreisekosteni der Volkshochschulen Jugend und Film kommunaler Filmkinos zu Ziffer 8 des Vorberichts Regiona1konferenzen der und Filrnvetsicherungen Anbindung an KDVZ u.ä. in NRW (siehe HHSt. 1 350 1500 - two Erstattung durch Jugendamt) GEMAder Haushaltsplan Budqeteinzolplan Einzelplan BUdqetierungskreis: Budqet : 432 Konto W Verteilungsmasso Amt 43 -~cht Bezeichnung 350 • • der Budgets bUdq. Bere1ch- BetrAqe in EUR Ergebnis der Jahresrochnung 2003 Haushal t eansat a OrQ. 2004 Zu:st. Einheit 2005 Vermerke Bewirt. volk.hoch.ohulen AUSGAB&9 2 350 9359 Erwerb bewegliches VermOgen 5.983,73 -Sonstiges- --------------------------0 ------------0 5.983,13 AUSGABEN UA: 350 Volkshochschulon Elnnah~n: Ausgaben Saldo 9359 Vom Fachamt 33.400 EUR 12.300 EUR 432 IImt 43 -nicht 0 0 0,00 5.983,73 F of! 300 F 4300 0 0 --------------------------o ------------o 5.983,73- angeme~Qet / nicht veranschlagt: Einrichtung des Medienraums in der VHS (A 7/3124) Einrichtung des Multifunktionsraurns in der VHS (A 7/3124) Veranschlagung Folgekosten Budget: o 0 budg. erst nach Schaffung der baulichen Voraussetzungen - § 10 GemHVO - sowie der Ermittlung Bere1ch- Einnahman: Ausqaben Saldo 0,00 5.983,73 0 0 0 0 -----._-------------------0 ------------0 5.983,73- der Hau~halt.,plan BUdgeteinz&lplan Einzelplan Budgetierung~krei~: Vectollung3ma~~e W. Pcr.ona1budgot : 439 BudQot • -43- Konto Beträge Beö:elchnung 350 • dor Budgets Amt in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Haushalt~ansatz 200~ zuat . aevt r t 2005 Vermerke . VQlk.hoohachulcD AUSGABKn 1 350 1 350 350 4HO 213.505,90 Angestelltenvergütungen .040 Beitrage zu Versorgung~kassen 404040 Sozialversicherun9~bei träge -Angestollte-Angostell to- Budqct: 439 Pc~aonalbu4gct 350 Amt -46.955,79 12.929 49.291 20.440 Volkshochschulen o o 0,00 275.900,76 260.697 293.161 Saldo 275.900,16- 260.681- 293.167- Einnahmen: Au~gaben 0,00 215.900,76 260.681 293.167 Saldo 215.900,16- 260.681- 293.167- o r 4300 0 o 0093 G: K U: K 0091 G: U: K 0093 K 0091 G: U: K 0093 K 0091 0 -49.396 f -4300 0 A 1102 Einnahmen: Ausgaben -43- f 4300 A 1102 A 1102 ------------------------------------260.6B7 275.900,76 293.167 AUSGABEN UA: 15.439,07 223.331 19B.467 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budqe t.Lerunqak re Ls r w· Vc[Leilungsmasse Budget volk.hoahllchulo : 431 • • der Budgets Ergebnis d~r Konto Bezeichnung 350 Betrage Ecsatz 3450 Hau.shall3ans<ll:o: örq . 2004 Einheit zusc • Bew! ru . 2005 ve r mcIl:'1 Volk.hocbachuleD EIN 2 350 in EUR .rehrearectmunc 2003 HA" H E H o 11 UA 350 Schaden3falle 0,00 5 5 1.550 1. 550 0,00 EIJUlAHHEN 5 5 f r 4300 U: K 0435 4300 AUSGASEU 2 350 9)50 Erwerb bewegliches VennOgen 5.132,59 AUSGABEJl UA: 350 5.132, Budget: 431 Allgemeiner 1.550 1. 550 Volkshochschulen Ausgaben 5.132,58 5 1.550 I.S50 Saldo 5.132,58- 1. 54 5- 1. 545- Ei nnahmen: 9350 se 0,00 5 Grundbedarf Volk.hoebJIahule Einnahlllon: Ausgaben Saldo 338.648,61 316.498,43 336.365 318.235 332.962 22.150,18 18.130 15.052 311.910 r 4300 r 4300 0 U: K 0435