Beschlussvorlage (Bericht über die Entwicklung der KDVZ-Umlage)

, ,.", öffentlich STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister V BI Az.: Amt: tJS!'-Y - lO- An den BeschIAusf.: - 101 - Hauptausschuss Datum: 27.04.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • Betrifft: Bericht über die Entwicklung der KDVZ-Umlage Finanzielle Auswirkungen: Keine Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erttstadt den • Beschlussentwurf: Der Bericht "Umlage des Zweckverbandes Kenntnis genommen. kdvz Rhein-Erft-Rur" wird zur Begründung: In der Sitzung des Hauptausschusses vom 27.11.2003 wurde beantragt, die Kostenentwicklung der KDVZ-Umlage zu erläutern. In 2004 habe ich die Umlageentwicklung mit V7/3232 dargelegt. Eshandelt sich insofern hier um einen Folgebericht. Die KDVZ finanziert sich als Zweckverband über die Verbandsumlage der angeschlossenen Mitgliedsverwaltungen. Als Umlageberechnung wird die Kostenrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres zu Grunde gelegt. Der Haushalt des Zweckverbandes wird duch die Verbandsversammlung, die aus Vertretern einzelner Verwaltungen besteht. verabschiedet. .\. '.. K:\DEZ 4\10\101\WORD2000\VORLAGE KDVZ-UMLAGEENTWICKLUNG.DOC Für die Stadt Erftstadt wird der Umlagebetrag in 2005 auf 510.652.59 € festgesetzt. Dieser Betrag bedeutet eine Steigerung der Umlage gegenüber 2004. obwohl sich der prozentuale Nutzungsanteil von Erftstadt an den prozentualen Produktanteilen von 4.435479 % auf 4.212627 % verringerte hat. Die Umlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt: 2002 2003 2004 2005 • 385.528.37 € 466.819.51 € 505.295.31 € 510.652.59 € Die Umlagesteigerung resultiert aus der satzungsgemäßen Änderung des Finanzierungssystems und wird danach nicht mehr nach 80 % Leistungs- und 20 % Basisumlage ermittelt. sondem ab 2005 im Verhältnis 90 zu 10. Da die Basisumlage zur Hälfte von den Kreisen zu tragen ist. führt die Reduzierung der Kreisanteile zwangsläufig zu einer Mehrbelastung bei den Kommunen. Nach dem bisherigen Abrechnungsverfahren mit dem Verhältnis 80 zu 20 hätte sich für Erftstadt ein Gesamtvolumen von 494.077.00 € ergeben; nach dem neuen Verfahren mit dem Verteilerschlüssel 90 zu 10 beträgt der Umlagenanteil jedoch 510.652.59 €. Bezogen auf die Leistungsabnahme ist eine Tabelle beigefügt. in der die Veränderungen in der Umlagenermittlung des Jahres 2005 zu 2004 dargestellt sind. Zur Vergleichbarkeit der beiden Zeiträume wurde eine Verteilung folgender Produkte auf die Hostverfahren vorgenommen: • • • 8020 - "Allgemeine Online-Transaktionen" 9300 - "WAN-Kosten" Besonders auffällig sind die Produkte • • • • 2000 - .Einwohnerwesen'' 4400 - "Verfahrensnutzung Finanzwesen" 5000 - .Personolcbrechnunq" 9351 - "Internet-Zugang / Firewall" Einwohnerwesen: Hier war eine geringere Leistungsabnahme festzustellen sowie eine Reduzierung der Produktkosten. Des weiteren ist anzumerken. dass auch die WANKosten insgesamt deutlich niedriger waren als im Vergleichszeitraum. Personalwesen: In 2003 und teilweise auch noch in 2004 mussten zwei Verfahren vorgehalten werden; der diesbezügliche Mehrautwand wirkt sich temporär aus. K:\DEZ 4\lO\lOl\WORD2000\VORLAGE KDVZ-UMLAGEENTWICKLUNG.DOC VerfahrensnutzUng Finanzwesen: Dos Verfahren ist aufgrund seiner Komplexität sehr zentralrechnerintensiv und belastet alle Verbandsmitglieder in gleichem Maße stark. Bezüglich der Prozessoptimierung mit Hinblick auf eine Verbesserung des Responsezeitverhaltens verhandelt die KDVZweiterhin mit der Firma KIRP. • Internet-Zugang / Firewall: Unter der gleichen Berechnungsmethode haben sich die Internetkosten um 47,5 % von 11.934,99€ auf 6270,33 € verringert. Diese Einsparung ergibt sich aus dem Einsatz des Internet-Filter-Programms "Webwosher". Der Anschaffungspreis in Höhe von 4464,84 € hat sich damit bereits nach einem Jahr amortisiert . Vertretung • K:\DEZ 4\10\lOl\WORD2000\VORLAGE KDVZ-UMLAGEENTWICKLUNG.DOC ,-........ kdv. . . .... .. I:,'., Druckdalum: Stand: 3D.Nov.2004 Rhein-Erft-Rur '", ',' :;>~<.,.,.~~;~~~O:~.~.~~~r~.~!~~ll;~··;'\:·"'J.,..;i"" /,.Y L -:"'~:' ,';~;~:; .. ;:~. -,::;_~., _' ..., .. '.. ;.' .v., ", .. ' .... Er~e.bnjs_: der KlR, 200;3,:zur B.e~tl~rTlung der.pr~ze!ltul:llen'_ pr9du!{ta~~~'I~c_a~_U_ll1lage~etr~g_2~O_5;:~ d~~ s.ich..~_e ".,. ;C' -, - ,- .... cf'oIQt:"au1 l~fer-VefWaltung in'Anspruch~geoommenen PrOdukte'vefteilt: 'c.:' . ," "',: r: ':,;i."." ,'. _ ::;;:' ~c,-:_:, :-~_:., _ ,_c':~:::,:':,;:~; )~:",_, :':,7>;:.:'," ,"-:"':~_j';~-:!:''".1,.;,):::'- :-:~;};:\: ~ e. _. ,.. , ,:;~'(~ hariclelt,~;ui'hjer~i~nicJi.t~:Uln ';di~-produ~k~_s,~~,n; .u'~:;~~~ .~~_~II~·~ ~uf 'die von "i~_:;';;;:A~::::',(:, ~~: :: -~-~ Waht~ise inder d;r·~rodU~Q~t.~.i:~::,um~ ,:"!: GewerbesteuerverardagtJngen loa Sonstige 800 900 Baugenehmigungsverfahren 1500 1700 lnventarisierung Kommunale Bternbeiträge 0,777886% 0,499435% 1,319797% 0,067739"1.. 0,0685720/0 0,0871720/0 4,502133% und Entgelte Kindergarten Bibliotheksverfahren mo Get:Jäudemanagement EinwOhnerwesen 2100 2300 tntegrierte FriedhOIswesen 2350 Automation 2400 2410 2513 Wohnraumkontrolle 252<> PROSOZlUVG 1,145730% 0,875608% 0,538579% 0,423368% 0,669893% 0,577723% 0,404490% 2,508002% WahlaßWendung im Standesamt Wohngeld PAOSOZlJ ~ROSOZfS ~~ '~ 2525 ~nkgebOhren . 2526 KindergartenzuschUsse 3000 Gewerberegister 3400 3410 342<> VelWarngeid _____ ~ Bußaek:l POLiTESS ONGUM Dateanaustausch KSK Kostenrechnung Verfahrensnutzung Umlage Neves Finanzwesen Finanzwesen 484il GEe-Server 4850 5000 At5-Auskunftsarbeitsplatz 5110 KommU'laIer PersonalabrechnUllg (incl. EOO¥ic Sitzungsdienst 802<> ADg.OIÜ1e- Transskt. (START,SE 8040 Ad hOC BereitstellUng operativer 8110 DnJcf(-Datenbank/Controt-D 8300 Ofticc-Pakel 8310 BOrOkommunikaticlll/Groupware www-sräseotetcn 8360 File Transfer 6400 PC-OB-U~ 6410 rc-eccess 8345 9300 9301 9302 9303 9305 9306 9307 9320 9351 0,127149% 1,415297% 4,330010% Grundbesitzabgaben Abgaben 8100 Datererlassung Im Dialog • _ %-Antell Haushahsadre6-Di!.tenbank 2000 4400 4400 , _~r:,we:i~ige~ :u~,~_gebetrtige, .~~,~~-~~fe'~:!~1~i,~ ?r,~~:~~~,~~.~_i~~~!.~~·-~ ',~:_~.~ti~.ii) V~~~t~n~ 200 400 600 3530 4000 .?:' ,,':-:: ~_I\dir~. anteB1ge WAN-Kosten I Patch LAN-ßetreuung LAN·Planung und ·Kocduoo NelZeinwahll T etearbeitsplätze externe Neluugär1ge Gateway/Emutationefi Netzdo!uJmeillatioll NelZwerkmanagement Inlernet-Zugang I Firewall 9352 dezentrale 9353 Mailscrver FlrewallS 941. 941S 9430 Betrooung PC und Drucke£ Dalensicherung dez. Systeme Virenschulz-SW prOliJf(.tübergreifeode Produkte gesamt 0,001388% 0,080232% 2,165422"k 0,731246% 0,486942% 0,147970% 0,0952230/0 a,OOOO1lO% 19,012124% 17,049086% O,2948.3Q'ro 1,182653'% C .~I.StUng~ J~.~~\~f1I!~~';· ~1, (A),~~,~t.. ~, ":'-,(~),~mt 603,33 6.715,66 45,96 511,59 1.565,18 281,18 180,53 4n,07 20.546,13 3.691,11 2.369,85 6.262.51 321,42 325.38 413,64 21.362,87 5.436,55 4.154,81 2.555,59 2.008,90 3.178,68 2.741,33 1.919,33 11.900.61 6,59 380,70 10.275,04 3.469,80 2.310,57 702,13 451,84 24,49 24,79 31,51 1.627,4-0 414,15 316,51 194,68 153,04 242,15 208,83 146,21 .. ___ 29,00 782.74 264,33 176,02 53,49 34,42 2.550,38 6.739,58 345,91 350,16 445,15 22.990,26 5.850,70 4.471,31 2.750,27 2.161,94 3.420,82 2.950,16 2.065,54 12.807,18 ----_.!~_ 409,70 ._ 11.057,78 3.734,13 2.486,58 755,62 486,26 799,57 8.900,00 27.228,97 4.891,68 ",';~,e'r'Jl.ro~~~tual.e.n::~fo~~ki.~ntEl,ilei am', ~ (~riÜag"ebet{ag)o!J4:.~as.:siCh:Yii.e;iolgt ; au( die:,von I~_rei-Verwaitung" in 'Anspruch ge~.?~ITl.tnenen~Pr~Ukl~ 3.062,10 755,62 598,80 97.085,90 87.061,60 119.556,44 87.061,60 106,57 427,50 1.505,56 6.039,25 96.707,64 8.386,90 12.655,43 5.558,96 593,68 964,07 1.505,56 6.039,25 78.531,51 8.386,90 13.619,50 0,072736%. 2,369749% a,OOOO1lO% 34'5,14 11.244,58 26,2'3 856,60 311.43 12.101.18 451,4G 14.902.00 0.257907!~ 0,000000"I0 0,113823% a,OOOO1lO% 0,315929% 10,261877% 0,046362% 0,108271% 1,168772% 0,000000% 0,061909% 0,015547% 0,061909% 1,227905% 0,030816'Yo 0,200996% 1,006921% 1,223,78 93,23 1.317,01 1.317.01 540,10 41,14 581,24 715.77 1.499,10 48.693,16 219,99 513,75 5.545,89 114,20 3.709,38 16,76 39,14 422,48 1.613,30 1.986,70 293,76 73,77 293,76 5.826,48 146,22 953,73 4.m,89 6.511,48 154,13 22,38 5,62 22,38 443,85 11,14 72,65 363,97 496,04 11,74 Dalen 1,3722£7% 0,032481% 52.402,54 236,75 552,89 5.968,37 316.14 79,39 316,14 6.270,33 157,36 1.026,39 5.141,87 7.007,51 165,87 236,75 552,89 5.968,37 316,14__ 79,39 316,14 7.721,60 157,36 1.026,39 5.141,87 7.007,51 165,87 Dateospeic:herung 100,00% 474.505,37 36.147,22 510.652,59 .' .' "10-';";1811 ~ - ". ...2004 ....• , 0,3301 1,5002 1.668,13 7.580,34 0,8509 0,5478 1,7279 27.287,42 4.299,38 2.768,08 8.731,01 e.acoa 510.652,59 yertei!1: .. 0 3.140,66 6.739,58 345,91 0,4316 2.180.86 350.16 458,30 445,15 0,0907 12,8574 28.311,36 64.967,91 13.727,91 7.204,85 2,7168 0,7655 3.968,87 4.411,31 2.750,27 0,5141 2.597,49 0,4619 2.662,32 2.333,95 4212,57 0,6319 3.193,00 0,1540 778,01 2.950,16 0,5733 2.896,61 2.065.54 2,2623 11.431,41 12.807,18 ___...~7,09 __ __ 0,0437 _ __ . 220,92 _ 409,70 __ ---~~~- 1---,_.142,33 13.617,11 ___ 2.4296 12.276.78 4.255,83 4.598,39 0,6422 6.872,35 6.162,77 15,378657% 1,642389% 2,667078% 90.213,55 80.898,83 1.398,99 5.611,75 72.972,55 7.793,22 906,57 0,50 __ 649,29 7.227,25 22.111,31 3.972,30 f..-. " c. "_ ..• ~~r',Bestif!lm~ng~ E~geb'~Is,.~er;~lR:~002 ~~.~~01·U;L~;-_:<~L " '; . ',~~~~,#,~:; ~:?1t!~~~~,,: ~:~~;;ii~' r-, • 31.03.2005 668,57 1.319,66 58,45 592,30 372,58 1.991,43 345,91 1.830,70 13,15 36.656,55 6.523,06 502,44 152,78 328,37 1.019,57 ~72,'5 831.08 1.375,77 _ :...-___213,8.:!._ 332,63 1.340,33 342,56 2.169,74 324,27 240,84 3.576.09 53.417,53 1.826,20 5.344,23 5.025,79 1,0354 0,2137 0,1662 0.70n 13,0892 16,8684 1,3556 2,1898 15,0126 2,2468 5.231,84 1.079,88 839,65 3.576,09 66.138,91 85.235,39 6.849,79 11.065,04 75.858,06 11.353,19 20.849,58 2.966,29 0,0978 0,1&/9 2,9235 0,_ 493,98 914,1\ 14.772,14 493,98 456,71 129,86 295,01 2.299,98 507,10 531,90 421,99 778.19 0,7158 0,\005 0,0364 0,0835 0,5472 0,0527 0,1130 0,7989 0,3014 0,0453 295,01 3.617,00 507,70 183,87 421,99 2.764,89 ..'-29,45 266,20 570.82 4.036,87 1.523.09 229,15 !.~ 0,2265 2.436,94 8.339,95 4.871,14 74,10 1.144,38 1.931,4~_ 1.523,09 86,99 79,39 11,52 4.213,39 157,36 1.410,55 3.198,08 2.136,37 91,77 1.144,38 100,00 505.295,31 c---c5.357,28 0,0603 2,3620 0,4823 1,6505 0,9640 0,0147 304,62 11.934,99 Der prozentuale Anlel dElI'Verwaltung an der Der neue prozentuale und wäre Grundlage AnteY fUr de! VerwaJtung an der leiStungsabnahme die Umlagenvorauszahlung insgesamt beträgt 4,212627% 2005. Spalte A zeigt Ihnen Ihre fiktiven Produktkosten mit 'anteilige WAN-Kosten' und 'AlIg.Online.Transaktionen' als eigenständige Produkte. Spalte B zeigt Ihnen Ihre fiktiven Produktkosten mit den auf die Hoslverfahren anteilig aufgeteilten Kosten der Produkte 'anteilige WAN-Kosten' und' Allg.Online-Transaktionen'. ~~tuogSabnahme 2(lOZ insgasaml betragt 4,435479 und Ist Grunclage fiir die UmiagOflvOfauszatW.lng 2004.