Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Beschlussvorlage 236/2011)

4^l-, -,, --) Brühl I Hürth Pulheim I Wesseling VolkshochschuleRhein-Erft | Posffach 1960 | 50309 Brühl Herrn Beigeordneten F l o r i a nH e r p e l Rathaus 50259 Pulheim AI '/,/ -) u i ; T - / lz' | A l-'I Der Verbandsvorsteher A n d e r S y n a g o g e2 | 5 0 3 2 1 B r ü h l Fon 02232 94507-I4 | Fax Q2232 94507-47 w w w . v h s - r h e i n - e r f.td e I v h s @ v h s - r h e i n - e r.fdt e Auskunft erteilt: Herr Dr. Mittelstedt Datum: 27.OS.2Olt mi/o S e h rg e e h r t e rH e r rH e r p e l , i n d e r V e r b a n d s v e r s a m m l uanmg 1 0 . 1 2 . 2 0 1w 0 u r d ed i e H a u s h a l t s s a t z uf n üg r 2 0 1 1e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e nA.u f g r u n dd e r H a u s h a l t s s a t z uw n gi r d d i e U m l a g ef ü r 2 0 1 1e r h o b e n . Vorausgegangen waren intensiveGesprächeetc. um möglicheKonsolidierungspotentiale. So veranstalteteder Zweckverbandeinen Workshopzu diesem Thema für die Mitgliederder Verbandsversammlung am 17.09.2010.Es fand ein Gesprächdes Verbandsvorstehers und des Leitersdes Zweckverbandes mit dem Bürgermeisterder Stadt Pulheimstatt. Außerdemtrug der Leiterzu diesemThema im Kulturausschuss in Pulheimvor, Anhandvon Kennzahlenwurdendabeijeweilsdie Entwicklungder letztenJahredargestellt. In den Jahren von 2006 bis 2009 hat der ZweckverbandVHS Rhein-Erftein mehrjähriges hartes Konsolidierungsprogrammabsolviert. Gebührenerhöhung, Personaleinsparung, Sachkosteneinsparungen usw. habendazugeführt,dassder Finanzierungsbedarf um fast 40 o/o gesenktwerden konnte.So kann seit 2007 auf eine Entnahmeaus der Rücklagezur Deckung verzichtetwerden. Gleichzeitigergibt sich aber durch die Zahlung des Finanzierungsbedarfs von Pensionen(seit 2006 2 neue Versorgungsfälle) und die gemäß NKF nötige Bildungvon P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n geei nn n e u e rF i n a n z i e r u n g s b e dvaor n f a l l e i nc a . 2 2 0 . 0 0 0€ i m J a h r 2 0 0 9 . D e s h a l bk o n n t et r o t z d e r g e l u n g e n e n K o n s o l i d i e r u ndgi,e U m l a g en i c h tg e s e n k tw e r d e n . Geschäftszeiten Mo.-Fr. 9.00-12.00Uhr Mo.-Do. 14.00-16.00Uhr Kreissparkasse Brühl Konto0133017 300 sLz 370 502 99 L :\ M ' t t e l s t e d t \ A l l g e m e i n e s \ b _ H e r p 2 e5 l . 0 5 .I 1 . d o c E r f o l g ed e s K o n s o l i d i e r u n g s p r o g r a m m s Versorgu ng/ Rücklagen- Umlage entnahme 2005 2009 145.000 0 P e n s i o n s r ü c k - Überschuss stellung 805.000 U 805.000 -2L9.341 Einsparung 4O o/o 0 -28,809 Zuschussbedarf 950.000 556.000 394.000 E i n e w e i t e r e K o n s o l i d i e r u negr s c h e i n tn u r m ö g l i c h ,w e n n m a n m a s s i v i n d i e v o r h a n d e n e S u b s t a n ze i n g r e i f e n würde. E i n e g e w i s s eE n t l a s t u n gb e i d e r U m l a g ei s t f ü r P u l h e i md u r c h d e n R ü c k g a n gd e r i n P u l h e i m d u r c h g e f ü h r t e nU n t e r r i c h t s s t u n d ef ünr 2 0 1 1 e i n g e t r e t e n E . s muss aber daraufhingewiesen w e r d e n ,d a s s d e r V e r b a n dm ö g l i c h s vt i e l e S t u n d e nm i t m ö g l i c h svt i e l e nT e i l n e h m e r i n n eunn d Teilnehmerdurchführenmuss/ um möglichsthohe Deckungsbeiträge zu erwirtschaftenund d a d u r c h d e n G e s a m t u m l a g e b e d af rüfr a l l e v i e r K o m m u n e ns t a b i l h a l t e n z u k ö n n e n . E i n V e r z i c h ta u f U n t e r r i c hitn e i n e rK o m m u n eg e h t z u L a s t e nd e r a n d e r e nM i t g l i e d s k o m m u n eun d erhöht insgesamtden Zuschussbedarf, wegen der dann fehlendenDeckungsbeiträge. Dies ist a l s o e i n W e g d e r n i c h t b e s c h r i t t e nw e r d e n s o l l t e . E r k a n n ü b e r d i e sn u r d u r c h e i n e n V e r b a n d s b e s c h l ursesa l i s i e r ewt e r d e n ,a b e r n i c h te i n s e i t i gv o n e i n e rK o m m u n ee r k l ä r tw e r d e n . A u ß e r d e mw u r d e i n d e r V e r b a n d s v e r s a m m l uanm g 2 5 . J u n i 2 0 1 0 b e s c h l o s s e ,n,,d a s si m Z u g e des Jahresabschlusses festgestellte Ergebnisverbesserungen den Verbandsvorsteherzur H e r a b s e t z u n gd e r F o r d e r u n g e ng e g e n d i e V e r b a n d s m i t g l i e d earu s d e r E r ö f f n u n g s b i l a n z nicht gefährdetwird." Dies führte dazu, dass im berechtigen,soweit der Haushaltsausgleich Z u g e d e r J a h r e s r e c h n u n2g0 0 9 d i e F o r d e r u n g e nu m k n a p p 2 9 . 0 0 0 € r e d u z i e r t w e r d e n konnten, was zu einer entsprechendenVerbesserungder Ergebnisrechnungbei den Mitgliedskommune f ünh r t e .( F ü r P u l h e i mi n d e r H ö h ev o n k n a p p9 . 5 0 0€ ) A u c hf ü r d i e s e sJ a h r L : \ M r t t e l s t e d t \ A lgl e m e i n e s \ b * H e r p e 2l 5 . 0 5 .1 1 . d o ( i s t i m Z u g e d e r J a h r e s r e c h n u n2g0 1 0 e i n e e n t s p r e c h e n dVee r b e s s e r u ndge r E r g e b n i s r e c h n u n g zu erwarten. M i t f r e u n d l i c h eG n rüßen im Auftrag W K o p i e :F r a uI l o n a B u n k ,S t a d tP u l h e i m L : \ M i t t e l s t e d t \ A l l g e m e i n e s \ b _ H e r p2e5l . 0 5 .1 1 . d o c