Beschlussvorlage (WP Straßen 2010)

20.01.2010 8 Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb "Straßen" Wirtschaftspläne der Betriebszweige Darlehnsaufnahmen Stellenübersicht Investitionspläne INVPLAN 2010.xls Seite 8 Überschriften 20.01.2010 5 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 2010 "Straßen" Betriebszweig Straßen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Unterabschnitt Gartenbau Gesamterfolgsplan INVPLAN 2010.xls Seite 5 Überschriften - BZ Strassen Wirtschafts plan 2010 Ergebnissrechnung Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT - Aufwand L L L L L für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L L L L L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Ergebnis 11 WP-10 1Strasse. xis / Ergebnisplan WP 2010 EUR Plan 09/ Plan 10 6.500,00 2.710.000,00 4.556.090,00 150,00 7.272.740,00 5.000,00 2.477.600,00 4.760.233,00 250,00 7.243.083,00 -1.500,00 -232.400,00 204.143,00 100,00 -29.657,00 90.000,00 90.000,00 7.000,00 112.340,00 119.840,00 7.482.580,00 7.000,00 98.000,00 105.500,00 7.438.583,00 100.000,00 1.190.064,98 50.000,00 50.000,00 1.198.000,00 310.000,00 3.000,00 598.000,00 3.499.064,98 80.000,00 1.207.177,54 50.000,00 50.000,00 1.140.550,00 320.000,00 3.000,00 648.500,00 3.499.227,54 -20.000,00 17.112,56 358.646,92 108.116,52 159.032,77 625.796,21 375.480,72 116.048,07 170.007,60 661.536,39 16.833,80 7.931,55 10.974,83 35.740,18 3.200.000,00 3.175.000,00 -25.000,00 5.200,00 13.500,00 500,00 18.800,00 20.000,00 192.581,00 2.500,00 253.081,00 5.000,00 13.500,00 500,00 17.500,00 20.000,00 204.890,00 2.500,00 263.890,00 -200,00 -14.340,00 -14.340,00 -43.997,00 -43.997,00 -57.450,00 10.000,00 50.500,00 162,56 -1.300,00 12.309,00 10.809,00 20.000,00 5.000,00 -15.000,00 1.098.887,33 1.252.779,84 153.892,51 -1.174.249,52 -85.000,00 -1.408.850,77 -85.000,00 -160.208,00 -1.163.642,77 -234.601,25 -1.089.249,52 / 02.02.2010 Abweichung - Unterhaltung Straßeneinbauten - Sondermaßnahme Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand L 7. Abschreibungen WP 2009 EUR -160.208,00 -74.393,25 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan Einnahmen BZ - Strassen 2010 I Ausgaben Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzusch uss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 6.500,00 2.077.000,00 4.556.090,00 150,00 6.639.740,00 5.000,00 2.119.580,00 4.760.233,00 250,00 6.885.063,00 -1.500,00 42.580,00 204.143,00 100,00 245.323,00 7.000,00 112.340,00 119.840,00 6.759.580,00 7.000,00 98.000,00 105.500,00 6.990.563,00 -14.340,00 -14.340,00 230.983,00 100.000,00 1.190.064,98 50.000,00 50.000,00 1.198.000,00 310.000,00 3.000,00 598.000,00 3.499.064,98 80.000,00 1.207.177,54 50.000,00 50.000,00 1.140.550,00 320.000,00 3.000,00 648.500,00 3.499.227,54 358.646,92 108.116,52 171.432,77 638.196,21 375.480,72 116.048,07 178.307,60 669.836,39 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand -Aufwand für bezogene Leistungen - L Unterhaltung Straßeneinbauten - Sondermaßnahme Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand L L 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand L 7. Investitionen L L L L L L L L 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltu ng Betriebs./Geschäftsausstattu ng Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebis L L L L und Darlehenstilgung I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Kapitalbedarf L WP-10 1Strasse.xls I Ein-Aus I 02.02.2010 5.475.806,48 5.200,00 13.500,00 500,00 18.800,00 20.000,00 192.581,00 2.500,00 253.081,00 5.669.782,99 5.000,00 13.500,00 500,00 17.500,00 20.000,00 204.890,00 2.500,00 263.890,00 -20.000,00 17.112,56 -57.450,00 10.000,00 50.500,00 20.162,56 16.833,80 7.931,55 2.834,66 27.600,01 193.976,51 -200,00 -1.300,00 12.309,00 10.809,00 20.000,00 5.000,00 -15.000,00 1.098.887,33 1.252.779,84 153.892,51 -4.185.456,01 -4.359.953,76 -174.497,76 -85.000,00 -160.208,00 -4.114.745,76 -160.208,00 -14.289,76 -85.000,00 -4.100.456,01 WP 2010 Bz Straßen B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2010 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 2.348.720,00 697.400,00 28.400,00 2.119.580,00 5.194.100,00 1.766.025,76 6.960.125,76 Mitte/verwendung Investitionen aktivierte Eigenleistungen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe 4.468.300,00 90.000,00 Finanzierungsbedarf 2011 3.336.000,00 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtig ungen (ggf. Kreditaufnahme WP-10 1Strasse.xls I Herkunft-Verwendung 102.02.2010 im Jahr 2011 erforderlich) 36.700,00 1.201.482,99 1.163.642,77 6.960.125,76 Wirtschafts plan 2010 Bz Gartenbau A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Sportpauschale Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2009 WP 2010 Abweichung EUR EUR Plan 09/ Plan 10 7.000,00 7.000,00 25.000,00 7.000,00 7.000,00 771.454,00 500,00 810.954,00 8.000,00 747.667,00 1.000,00 770.667,00 -25.000,00 8.000,00 -23.787,00 500,00 -40.287,00 810.954,00 770.667,00 -40.287,00 189.214,05 165.173,44 239.934,36 15.000,00 9.500,00 136.000,00 6.000,00 760.821,85 192.800,00 158.500,00 219.200,00 12.000,00 9.000,00 100.500,00 8.500,00 700.500,00 3.585,95 -6.673,44 -20.734,36 -3.000,00 -500,00 -35.500,00 2.500,00 -60.321,85 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 83.288,14 19.360,49 43.830,89 146.479,52 86.782,35 21.679,19 44.942,64 153.404,18 3.494,21 2.318,70 1.111,75 6.924,66 L 7. Abschreibungen 440.000,00 370.000,00 L L L L L 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT L L L L L L L L L L L L L L L L 5. Materialaufwand Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung sonstige Flächen Energiekosten Summe Materialaufwand - - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gern. Haushalt 2010 L Ergebnis 11 WP-10 2Garten.xls/ Ergebnisplan/ 02.02.2010 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 11.000,00 35.630,00 1.000,00 58.730,00 1.500,00 5.200,00 500,00 4.700,00 12.000,00 38.973,00 1.000,00 63.873,00 -70.000,00 1.500,00 -700,00 1.000,00 3.343,00 5.143,00 140.053,96 88.051,81 -52.002,15 -735.131,33 -605.161,99 129.969,34 -40.000,00 -38.782,00 -526.379,99 -38.782,00 168.751,34 -40.000,00 -695.131,33 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschafts Einnahmen - BZ Gartenbau plan 2010 I Ausgaben Bezeichnung WP 2009 WP 2010 Abweichung EUR EUR Plan 09 I Plan 10 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 771.454,00 500,00 810.954,00 747.667,00 1.000,00 762.667,00 -23.787,00 500,00 -48.287,00 810.954,00 762.667,00 -48.287,00 130.000,00 165.173,44 239.934,36 15.000,00 9.500,00 40.000,00 130.000,00 158.500,00 219.200,00 12.000,00 9.000,00 25.000,00 -6.673,44 -20.734,36 -3.000,00 -500,00 -15.000,00 5.000,00 5.000,00 80.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 760.821,85 60.000,00 5.000,00 5.500,00 5.000,00 3.500,00 700.500,00 -20.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 83.288,14 19.360,49 31.830,89 134.479,52 86.782,35 21.679,19 32.642,64 141.104,18 3.494,21 2.318,70 811,75 6.624,66 L 7. Investitionen 447.714,04 418.723,42 L L L L 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse L 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche L Übrige Erträge L ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand L L L L für bezogene Leistungen - Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung Schlosspark Gracht Unterhaltung Schlosspark Gracht - RD Unterhaltung Schlosspark Lechenich Unterhaltung Schlosspark Lechenich - RD Baumpflege Unterhlatung Ausgleichsflächen Grundstückaufwendungen allgemein Strom Wasser Summe Materialaufwand und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen L Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen L Steuern und Versicherungen L sonstige Personalkosten L Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung L Verwaltungskosten L Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten L Umlagenaufwand ~Übrige Aufwendungen L Summe sonstige WP-10 2Garten.xls I Ein-Aus betriebliche I 02.02.2010 Aufwendungen 1.500,00 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 11.000,00 35.630,00 1.000,00 58.730,00 1.500,00 1.500,00 5.200,00 500,00 4.700,00 12.000,00 38.973,00 1.000,00 63.873,00 -500,00 2.000,00 500,00 -60.321,85 -28.990,62 1.500,00 -700,00 1.000,00 3.343,00 5.143,00 Seite 1 von 2 Seiten WP 2009 EUR Bezeichnung L 11. Zinsen und ähnliche I erforderliche erforderliche Einsparungen Einsparungen gern. städt. Haushalt gern. Haushalt 2010 Plan 09/ Plan 10 88.051,81 -52.002,15 -730.845,37 -649.585,41 81.259,96 -40.000,00 -40.000,00 -38.782,00 -570.803,41 -38.782,00 120.041,96 140.053,96 -690.845,37 L Kapitalbedarf WP-10 2Garten.xls Abweichung Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis WP 2010 EUR / Ein-Aus / 02.02.2010 Seite 2 von 2 Seiten WP 2010 Bz Gartenbau B.Vermögensplan (Investitionen) Kto.-Nr. Bezeichnung Ansatz WP 2010 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 360.700,00 370.000,00 12.300,00 743.000,00 210.103,41 953.103,41 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2011 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigu ngen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2011 erforderlich) WP-10 2Garten.xls / Herkunft-Verwendung /19.01.2010 360.700,00 8.000,00 58.023,42 526.379,99 953.103,41 50.000,00 Wirtschafts plan 2010 BZ - Friedhof A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2009 WP 2010 Abweichung EUR EUR Plan 09/ Plan 10 613.500,00 608.500,00 -5.000,00 76.268,00 689.768,00 69.988,00 150,00 678.638,00 -6.280,00 150,00 -11.130,00 14.000,00 703.768,00 1.000,00 679.638,00 -13.000,00 -24.130,00 25.000,00 265.000,00 120.000,00 25.000,00 275.000,00 106.000,00 10.000,00 -14.000,00 65.000,00 111.000,00 15.000,00 601.000,00 55.000,00 96.000,00 15.500,00 572.500,00 -10.000,00 -15.000,00 500,00 -28.500,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 63.703,46 79.289,35 63.360,03 206.352,84 65.852,92 84.882,16 70.001,95 220.737,03 2.149,46 5.592,81 6.641,92 14.384,19 L 7. Abschreibungen 103.000,00 104.000,00 1.000,00 L L L L L 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT L L L L L L L L L L L L L L L L 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.700,00 7.000,00 58.621,00 500,00 74.121,00 2.800,00 1.500,00 1.000,00 3.400,00 7.000,00 62.984,00 500,00 79.184,00 700,00 4.363,00 5.063,00 122.600,00 12.700,00 -109.900,00 7.745,36 9.908,67 2.163,31 -165.851,20 -293.991,70 -128.140,50 -165.851,20 -293.991,70 -128.140,50 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis WP-10 3Friedhof.xls 11 / Ergebnisplan /19.01.2010 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan Einnahmen 2010 BZ I Ausgaben Bezeichnung L L L L L - Friedhof 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2009 WP 2010 Abweichung EUR EUR Plan 09/ Plan 10 967.200,00 889.800,00 -77.400,00 76.268,00 1.043.468,00 69.988,00 150,00 959.938,00 -6.280,00 150,00 -83.530,00 14.000,00 1.057.468,00 1.000,00 960.938,00 -13.000,00 -96.530,00 25.000,00 265.000,00 120.000,00 25.000,00 275.000,00 106.000,00 10.000,00 -14.000,00 65.000,00 111.000,00 15.000,00 601.000,00 55.000,00 96.000,00 15.500,00 572.500,00 -10.000,00 -15.000,00 500,00 -28.500,00 2.149,46 5.592,81 3.041,92 10.784,19 3. Aktivierte Eigenleistungen L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT L L L L L L L L 5. Materialaufwand Aufwand tür bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand L L 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 63.703,46 79.289,35 51.960,03 194.952,84 65.852,92 84.882,16 55.001,95 205.737,03 L 7. Investitionen 234.989,05 461.391,19 L L L L L L L L L 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instand haltung Betriebs .IGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L L 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche L Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Kapitalbedarf - WP-10 3Friedhof.xls - und Darlehenstilgung / Ein-Aus Erträge Aufwendungen /19.01.2010 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.700,00 7.000,00 58.621,00 500,00 74.121,00 2.800,00 1.500,00 1.000,00 3.400,00 7.000,00 62.984,00 500,00 79.184,00 226.402,14 700,00 4.363,00 5.063,00 122.600,00 7.745,36 12.700,00 9.908,67 -109.900,00 2.163,31 67.259,75 -355.082,89 -422.342,64 67.259,75 -355.082,89 -422.342,64 WP-10 3Friedhof.xls / Ein-Aus /19.01.2010 WP 2010 Bz Friedhof B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2010 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Friedhofsgebühren Zwischensumme Minderung liquider Mittel Summe 411.000,00 104.000,00 16.000,00 281.300,00 812.300,00 812.300,00 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2011 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2011 erforderlich) WP-10 3Friedhof.xls / Herkunft-Verwendung /19.01.2010 411.000,00 55.917,12 1.000,00 50.391,19 293.991,70 812.300,00 5.000,00 Wirtschafts - BZ ohne Strassenreinigung Reinigungsdienst plan 2010 - A. Erfolgsplan WP 2009 EUR Bezeichnung 1. Umsatzerlöse L Strassenreinigungsgebühren L Entnahme aus der Rücklage L Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse WP 2010 EUR Abweichung Plan 091 Plan 10 468.000,00 468.000,00 19.104,00 18.775,00 -329,00 487.104,00 486.775,00 -329,00 487.104,00 486.775,00 -329,00 146.938,09 142.000,00 40.000,00 18.000,00 75.709,99 151.000,00 142.000,00 40.000,00 18.000,00 76.200,00 4.061,91 422.648,08 427.200,00 4.551,92 9.215,81 3.029,47 3.747,38 15.992,66 9.629,25 3.180,12 3.975,48 16.784,85 413,44 150,65 228,10 792,19 500,00 500,00 500,00 500,00 3.750,00 5.000,00 36.664,00 100,00 46.514,00 3.750,00 5.000,00 35.270,00 100,00 45.120,00 -1.394,00 1.949,26 -2.329,85 -4.279,11 1.949,26 -1.010,00 -1.319,85 -1.010,00 -3.269,11 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L L L L L L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche L 13. Zinsen und ähnliche -1.394,00 Erträge Aufwendungen L Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Planergebnis 490,01 11 WP-104aStr.Rein-Trad.xlslErgebnisplan102.02.2010 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschafts - BZ Strassenreinigung Reinigungsdienst plan 2010 A. Erfolgsplan WP 2009 EUR Bezeichnung L L L L L L 1. Umsatzerlöse Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Straße Kostenumlage an Garten Kostenumlage an Friedhof Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst Interne Verrechnung Summe Reinigungsdienst Entnahme aus der Rücklage Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2010 11 EUR Abweichung I Plan 09/ Plan 10 25.000,00 50.000,00 111.264,98 44.321,85 5.000,00 235.586,83 31.448,08 267.034,91 25.000,00 50.000,00 90.877,54 33.500,00 5.000,00 204.377,54 36.000,00 240.377,54 -31.209,29 4.551,92 -26.657,37 11.196,00 12.504,00 1.308,00 278.230,91 252.881,54 -25.349,37 278.230,91 252.881,54 -25.349,37 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 113.379,08 27.996,53 114.589,92 28.931,37 1.210,84 934,84 38.355,54 179.731,15 37.973,14 181.494,43 -382,40 1.763,28 -20.387,44 -10.821,85 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Abfallbeseitigung Reinigungsdienst L Kosten Reinigungsdienst L Energiekosten L Summe Materialaufwand - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche L 13. Zinsen und ähnliche L Planergebnis 2.000,00 1.000,00 3.780,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 500,00 1.500,00 15.426,00 5.000,00 45.206,00 3.700,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 4.000,00 1.500,00 16.675,00 4.000,00 48.875,00 20.293,76 -9.487,89 -29.781,65 20.293,76 -9.487,89 -29.781,65 -1.000,00 -80,00 3.500,00 1.249,00 -1.000,00 3.669,00 Erträge Aufwendungen I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP-10 4bStr.Rein-RD.xls / Ergebnisplan /19.01.2010 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2010 BZ - Straßenreinigung Gesamt Ä. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2009 EUR 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren Winterdienst L L L L L L L L L L L 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 204.377,54 36.000,00 708.377,54 -31.209,29 4.551,92 -26.657,37 30.300,00 31.279,00 979,00 765.334,91 739.656,54 -25.678,37 765.334,91 739.656,54 -25.678,37 146.938,09 142.000,00 71.000,00 18.000,00 75.709,99 151.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 76.200,00 4.061,91 453.648,08 458.200,00 4.551,92 113.379,08 37.212,34 3.029,47 42.102,92 195.723,81 114.589,92 38.560,62 3.180,12 41.948,62 198.279,28 1.210,84 1.348,28 150,65 -154,30 2.555,47 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 4.280,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 4.250,00 6.500,00 52.090,00 5.100,00 91.720,00 4.200,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 7.750,00 6.500,00 51.945,00 4.100,00 93.995,00 -80,00 -145,00 -1.000,00 2.275,00 I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 22.243,02 -11.817,74 -34.060,76 Planergebnis 22.243,02 -1.010,00 -10.807,74 -1.010,00 -33.050,76 Sommer Sommerreinigung öffentlicher Anteil Winterdienst öffentlicher Anteil Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst Interne Verrechnung Strassenreinigungsgebühren Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 4. Sonstige betriebliche Erträge Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Energiekosten Summe Materialaufwand Gehälter -3.000,00 3.000,00 Eigenleistungen - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L L Abweichung Plan 09/ Plan 10 249.000,00 159.000,00 37.499,00 22.501,00 235.586,83 31.448,08 735.034,91 3. Aktivierte L L L L 11 WP 2010 EUR auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstaUung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 490,01 3.500,00 L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis WP-10 4Str.Rein.xls 11 / Ergebnisplan / 02.02.2010 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan Einnahahmen 2010 BZ - Straßenreinigung I Ausgaben Bezeichnung WP 2009 EUR WP 2010 EUR 249.000,00 159.000,00 37.499,00 22.501,00 235.586,83 31.448,08 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 204.377,54 36.000,00 -31.209,29 4.551,92 30.300,00 31.279,00 979,00 Abweichung Plan 09 I Plan 10 1. Umsatzerlöse Strassen rein igungsgebü hren Winterdienst Strassenreinigung öffentlicher Anteil Winterdienst öffentlicher Anteil Berechnung Reinigungsdienst Interne Verrechnung Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte 765.334,91 739.656,54 -25.678,37 765.334,91 739.656,54 -25.678,37 146.938,09 142.000,00 71.000,00 18.000,00 75.709,99 151.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 76.200,00 4.061,91 453.648,08 458.200,00 4.551,92 113.379,08 37.212,34 3.029,47 41.852,92 195.473,81 114.589,92 38.560,62 3.180,12 41.598,62 197.929,28 1.210,84 1.348,28 150,65 -254,30 2.455,47 4.280,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 4.250,00 6.500,00 52.090,00 5.100,00 91.720,00 4.200,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 7.750,00 6.500,00 51.945,00 4.100,00 93.995,00 -80,00 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand tür bezogene Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Energiekosten Summe Materialaufwand Erträge Leistungen - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Investitionen und ähnliche und ähnliche Planergebnis 490,01 und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs ./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen 13. Zinsen -3.000,00 3.000,00 3.500,00 -145,00 -1.000,00 2.275,00 Erträge Aufwendungen I 24.493,02 -10.467,74 -34.960,76 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Planergebnis WP-10 4Str.Rein.xls 11 I Ein-Aus I 02.02.2010 24.493,02 -1.010,00 -9.457,74 -1.010,00 -33.950,76 WP 2009 EUR Bezeichnung 7 WP-10 4Str.Rein.xls / Ein-Aus / 02.02.2010 WP 2010 EUR Abweichung Plan 09/ Plan 10 WP 2010 Bz Strassenreinigung B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2010 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Zwischensumme Minderung liquider Mittel Gewinn Summe 1.000,00 350,00 1.350,00 9.457,74 10.807,74 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2011 Vergleichbarmit Verpflichtungsermachtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2011 erforderlich) WP-10 4Str.Rein.xls / Herkunft-Verwendung /19.01.2010 10.807,74 10.807,74 20.01.2010 10 Wirtschafts plan 2010 für den Eigenbetrieb "Straßen" Gesamterfolgsplan INVPLAN 2010.xls Seite 10 Ü bersch ritten Wirtschaftsplan ES - Strassen Gesamt 2010 Ergebnissrechnung Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Erschließungsbeiträge Passivierung Erschließungsbeiträge Auflösung Erschliessungsbeiträge Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzusch uss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen WP 2009 EUR WP 2010 EUR 1.661.069,82 1.576.255,08 -84.814,74 2.710.000,00 2.710.000,00 5.434.112,00 650,00 9.538.796,91 8.000,00 2.477.600,00 2.485.600,00 5.609.167,00 1.400,00 9.432.044,54 8.000,00 -232.400,00 -224.400,00 175.055,00 750,00 -106.752,37 90.000,00 90.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 7.000,00 500,00 126.340,00 133.840,00 9.762.636,91 7.000,00 500,00 99.000,00 106.500,00 9.628.544,54 5. Materialaufwand 5.314.534,91 5.230.427,54 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 113.379,08 542.850,86 209.795,83 308.326,61 1.174.352,38 114.589,92 566.676,61 225.789,54 326.900,81 1.233.956,88 7. Abschreibungen 3.745.000,00 3.650.000,00 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattu Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige 11. Zinsen betriebliche und ähnliche ng Aufwendungen Erträge -84.107,37 1.210,84 23.825,75 15.993,71 18.574,20 59.604,50 -95.000,00 13.500,00 10.500,00 24.700,00 6.500,00 33.350,00 45.500,00 358.792,00 8.100,00 500.942,00 142.600,00 17.700,00 -124.900,00 1.350.740,32 -2.319.822,20 -125.000,00 -200.000,00 -1.994.822,20 104.053,67 -266.833,17 1.246.686,65 -2.052.989,03 -125.000,00 Ergebnis -1.927.989,03 WP-10 ZGesamt.xls/02.02.2010 -27.340,00 -27.340,00 -134.092,37 13.780,00 10.500,00 23.200,00 6.500,00 31.150,00 44.500,00 338.922,00 9.100,00 477.652,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 11 Abweichung Plan 09 I Plan 10 -280,00 1.500,00 2.200,00 1.000,00 19.870,00 -1.000,00 23.290,00 -200.000,00 -66.833,17 Seite 1 20.01.2010 9 Wirtschaftsplan 2010 Darlehnsaufnahmen INVPLAN 2010.xls Seite 9 2010 Überschriften Darlehensaufnahme 2010 Wie im Wirtschaftsplan 2009 dargestellt, setzt sich der Betrag wie folgt zusammen: BZ Strassen - Fortführung von Maßnahmen aus 2009 - Investitionen Wipla 2010 51.000 2.348.720 BZ Garten - Fortführung von Maßnahmen aus 2009 - Investitionen Wipla 2010 0 360.700 BZ Friedhof - Fortführung von Maßnahmen aus 2009 - Investitionen Wipla 2010 411.000 BZ Str.-Rein. - Fortführung von Maßnahmen aus 2009 - Investitionen Wipla 2010 - Fortführung von Maßnahmen - Investitionen Wipla 2010 Z Vorlage.xls / Kredit 2010 / 19.01.2010 aus 2009 0 0 0 51.000 3.120.420 3.171.420 20.01.2010 7 Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb "Straßen" Stellenübersicht INVPLAN 2010.xls Seite 7 Überschriften Stellen übersieh t des Eigenbetriebes Bezeichnung Straßen tür den Wirtschaftsplan Betriebsleitung 1. Betriebsleiter Betriebsleiter Bes. Gr. A 11 Bes. Gr. A 10 Bes. Gr. A 09 Bes. Gr. A 08 Bes. Gr. A 07 Betriebszweig Straßen Gesamtbetrieb s<>11 (2010) I 2010 ist (2009) soU (201P)I 20.01.2010 Betriebszweig Straßenreinigung ist (2009) soU (2P10) I Betriebszweig Gartenbau u. Friedhöfe ist (2009) soll (2010) I ist (2009) und Beamte nachrichtlich 2010 Angestellte TVöD12 TVöD 11 TVöD 10 TVöD09 TVöD08 TVöD07 TVöD06 TVöD 05 TVöD03 Azubi 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 t 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 4 1 19 3 1 4 1 19 2 1 2 1 1 11 1 11 Stellenübersicht201 O.xls IStelienplan 2010 I 20.01.2010 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 4 4 Wirtschaftsplanl WP 2010 Personalkosten Ausgaben Bezeichnung Beamtenbezüqe Angestelltenverg Arbeiterlähne Ansatz 2009 € ütu ngen Zusatzkasse Angest. Zusatzkasse Arbeit. Sozialver. Angest. Sozialver. Arbeiter Beihilfen Versorgungskasse . Berufsqenossenschaft Aufwendungen Altersteilzeit Aufwendungen Pensionen Summe Stellenübersicht 201 O.xls / Peko 10/19.01.2010 Ansatz 2010 € 209.795,83 542.850,86 113.379,08 225.789,54 566.676,61 114.589,92 38.735,56 8.067,47 106.033,49 22.740,08 51.250,00 52.000,01 1.500,00 16.300,00 11.700,00 1.174.352,38 33.558,66 12.118,73 109.537,51 22.635,91 59.750,00 60.000,00 1.000,00 16.900,00 11.400,00 1.233.956,88 20.01.2010 Investitionsplan 2010 Eigenbetrieb Straßen INVPLAN 2010.xls Seite 1 Überschriften 20.01.2010 4 Investitions plan 2010 Bz Straßen INVPLAN 2010.xls Seite 4 Überschriften Seite1 2001.2010 Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu.xls Bz Straßen WP 2010 (Ausgaben, Investitionen) Ansatz 2011 Ansatz 2009 Ansatz 2010 EURO (VE) EURO EURO Erläuterungen Bezeichnung Straßen Erweb beweQI. VermöQen, öffentl VeranstaltunQen Maßnahmen aern. & 51 (7) Landesbauordnuna NW VermessunQskosten etc. EDV, Absperrmaterial, etc. Einnahmen aus StellplatzablösunQ einschI. Bestandsaufnahmen, Dringlichkeitsliste Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz HerstellunQsaufwand Planunaskosten Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. AbrechnunQskosten für Erschließungsanlaaen ErstattunQ von ErschließunQskosten 30.000,00 30.000,00 AuswetunQen etc. " Straßen" (RechtsberatunQ, Prozeßkosten, etc.) Straßenbau aus Ablöseverträaen Herstellung Ökokontoflächen Ankauf von Straßenland AbtretunQ der im ErschließunQswege erzielten, anteiligen Beträge für die Straßenentwässeruna von Neubauaebieten aus derzeit noch nicht baureifen Maßnahmen entspr. den Einnahmen aus Ablöseverträaen) Ausaleich für Straßenbaumaßnahmen z.B. private Grundstücke! Pazellen auf öffentlichen Straßen, Rechtsprechung Weaweisuna für Radfahrer Park and Ride, Bhf Liblar, 111.BA Radregion Rheinland, Zuschußantraa aestellt (Einnahmen Erweiterung, Zuschußmaßnahme Planungskosten BP 147, Parkraum entspr. in Lechenich Bonner Str. zwischen Stadtaraben und HaaQenpf. ErweiterunQ provis. Parkplatz Bf. Liblar Kölner RinQ in E.-Lechenich Stichwea " An der Voaelrute" Straßendecke Verbindung zw. V-Galen-Slr.! Banner SIr. BP 39, Rosellastr. BP 80 a Gewerbeaebiet in Friesheim Erweiteruna Bp 140, Gewerbegebiet Lechenich Bp 141, GewerbeQebiet Lechenich Ankauf von Straßenland in Lechenich Verkehrsautachten Umaehungsstraßen Verlängerung LS-Wall in Dirmerzheim "ReQioGrün", "RegioGrün", "ReQioGrün", "ReaioGrün", "RegioGrün", "ReQioGrün", "ReaioGrün", "RegioGrün", AQrippastraße Seestraße Stadtgarten, Querunqshilfe WeQ vom Bf zum Donatus-Parkpl. WaidDarkplatz Grubenweg Donatusparkplatz Waldparkplatz Bliesheimer Feld Erlebnisroute Villeseen ErlebnisweQ TaQebaufolQelandschafte Köln - Trier Geh- und RadweQ an der Erft Liblar-Blessem Geh- und RadweQ VerbindunQsweQ Geh- und RadweQ, Rastplätze etc. Köttinaer zw. EKZ-Liblar Restausbau Altstadt Lechenich, 30.000,00 40.000,00 169.000,00 10.000,00 3.500,00 15.000,00 195.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 170.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 15.000,00 250.000,00 11.200,00 €) Am HaaQenpfädchen 90.000,00 155.00000 vor dem neuen Stadthaus 100.000,00 60.000,00 HerrichtunQ und VorbereitunQ der Fläche Deckensanieruna 111.BA, BehebunQ Unfallschwerpunkt Einmündunq Frenzenstr. Fertiastelluna (auf unbestimmte Zeit verschoben) AntraQ 387!2007 (Hocheinbau) RestfertiQstellunQ (2 noch nicht anQebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt)) Rest der Ersterschließung ErsterschließunQ (90 % RückerstattunQ) Gehweg in der Richardstr., (75.300,00 €, RechtsansDruch 80.000,00 50.000,00 ist umstritten) 10.000,00 60.000,00 0,00 130.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 Kierdorf, Köttinaen, Liblar sowie Anbinduna von 2 aroßen Firmen Anschluss LS-Wall BAB A 61 zwischen WW Tillmannsweg und K 46 Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % ReQionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Sanierunq (Zuschüsse QQt. 145.000,00 €) 35.000,00 8.000,00 21.000,00 4.000,00 9.100,00 1.000,00 33.000,00 21.000,00 30.000,00 ZuschussantraQ und Bliesheim 25.000,00 IZwischensumme InvestitionenWirtschaftsplan 2010neu.xlsInvestitionen BzStraßen 30.000,00 55.000,00 Qestellt, BewilliQunQ aber erst ab 2011 A 96! 2008, Planungskosten, nicht baureif wegen Grunderwerb, 30.000,00 90.000,00 Str,l R ZuschussantraQ Qestellt, BewilliQunQ aber erst ab 2011 WokinQham PI., ErftradweQ an der K 23, ErftradweQ an der K44 Geh- und RadweQ Radmacherstr. Geh- und Radweg dem Parkraumkonzept 30.000,00 30.000,00 Zuschussmassn. 10.000,00 747.500,00 1.606.100,00 1.111.000,00 Seite2 Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu.xls 20.01.2010 Bz Straßen WP 2009 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnuna Ansatz 2009 Erläuterunaen - EURO Ansatz 2010 EURO Ansatz 2011 EURO (VE) Straßen 747.500,00 Übertrag Radweo Rotbach BP 95, Ackerstr. Büroerplatz Ludwiostr Zuschussmaßnahme, Förderuno ca. 150.000,00 € Hochwasserschutz & Restersterschließuna Erneueruno (Entwurfsplanuno, etc., Zuschussmaßnahme), 1.606.100,00 40.000,00 1.111.000,00 210.000,00 700.000,00 Teilsanieruno Erneueruno Gehweoe Schlunkweo Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 93, Ernteweo 111.BA BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Slichstr. BP 139 Seestr., 11.BA BP 160 Villehano, I. BA, Südlicher Asternstea (Liblar) Be 150, Lechen ich N-W BP 148, Banner Str. (zw. An der VaQelrute IBanner RinQ) BP 145, Blessem süd-ost BP 121, Schützenstr. BP 119, Gvmnich BP 89, Kamestr. Dirmerzheim Disternicher Wso, Abrundunossatzuno BP 21c (zw. Niederwea u. Krieoeraasse) BP 127 Auf dem Schießberg BP 40 a, Steinstr. BP 158 Konradsheim OD Ahrem, Gennerstr. Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kahlstr.lBrüQQenerStr. Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Steinackerweo Wissersheimer Wea Verbindunasweg Balkhausener Str.1 Erftstr. Balkhausener SIr., Geh- und Radwea Grundsanieruna GV 9 Teilsanieruno Deckenerneuerung Deckenerneueruno Fertiastelluna Fertiostelluno 111.BA Weiterführuno, (noch nicht baureif) Bauträoer (11.BA, 100 % Finanzierung) Ersterschließuno I. BA Grundsanieruna Ersterschließung 11.BA Fertiostelluno, I. BA Gehwea an der Bonner Str. (noch nicht baureif, aof. aus Ablöseverträo) Fertiastelluna Ersterschließung (nur Anteil Straße) Ersterschließuno, 11.BA Fertiastelluna 11.BA ab) Fertiostellung 111.BA (Anlieger lehnen den Ausbau mehrheitlich Ersterschließuno, Fertiastelluno Fertiostellung (ggf. 2011) Ersterschließuno eines kleinen Teilbereiches, sonst vorläufio in der Position Ersterschließuno Bürgerantrag 538/2008, Planunoskosten Umbau, Neuveranschlaouna 11.BA Sanieruno der Treppenanlaoe Fertiastelluna Gvmnich Gvmnich, einseh!. Geh- und Radweaebrücke und Ina.-Leistunoen Gemeindeverbindunasstraße von Friesheim nach Bliesheim Zwischensumme Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu.xls Investitionen Bz Straßen 27.000,00 43.000,00 45.000,00 40.000,00 70.000,00 170.000,00 340.000,00 60.000,00 170.000,00 50.000,00 200.000,00 80.000,00 90.000,00 120.000,00 30.000,00 "Ablöseoebiete" 50.000,00 20.000,00 30.000,00 80.000,00 30.000,00 25.000,00 50.000,00 115.000,00 1.160.500,00 10.000,00 30.000,00 3.498.100,00 1.731.000,00 20.01.2010 Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu.xis Seite3 Bz Straßen WP 2009 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnung Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2009 EURO (VE) EURO EURO Erläuterungen Straßen Borrer Str. Zülpicher Str. TannenweQ, Übertrag SanierunQ des alten Abschnittes Sanieruna der Straßenränder außerhalb der Bebauuna Sanieruna der Straßenränder innerhalb der Bebauuna, FertigstelIunQ 1.160.50000 WirtschaftsweQe Ersatzbepflanzuna an Wirtschaftsweaen. San. Wirtschaftswegebrücken für die Wirtschaftswege Sanierune und Aufrüstune van Wirtschaftsweeen (eef. Zuschüsse 640.000,00 €) HerstellunQsaufwand 10.000,00 300.000,00 10.000,00 600.000,00 10.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 108.000,00 40.000,00 178.200,00 150.000 00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 250.000,00 5.000,00 550.000,00 102.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 106.000,00 10.000,00 10.000,00 1.539.500,00 davon aus der Stellplatzablösung ca. davon Ersatz aus Schadensfällen davon Zuschüsse ca. davon Erschließungsbeiträge erforderl. Finanzierung Bz Straßen geschätzte Kapitalkosten I a Die Ansätze aus 2009 beinhalten nur Maßmahmen, die 2010 oder später, ganz oder in Teilbereichen Die Ansätze aus 2011 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE) im städtischen Haushalt. Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu.xls Investitionen Bz Straßen 1.731.00000 140.000,00 90.000,00 Planunaskosten Fertigstellung, I. BAI Ersterstelluna 11BA BP 58, Lourdesweg, Kiesstr. (Dirmerzheim) Am VoaelsanQ, VerlänQerunQ Niederweal Auf dem Kreuzbera Sanieruna Talstr. ErneuerunQ, PIanunQskosten Gerhard Hauptmann Str. Sanieruna Sanierung Geh- und Ratweg am Rotbach in Friesh. Weg- und Brückensanierung, (noch nicht baureif) I(Anlieger lehnen den Ausbau ab) Ausbau Gehwea Marienstr. in Bliesheim Eraänzuna Erftradwanderweg Bliesheim Richtuna Weilerswist Erp, SchulweQsicherung (z.Z. nicht baureif) Ausbau eines Gehweges an der Flussstraße Erp, weiterer Ausbau nur im ZusammenhanQ mit dem Rhein-Erft-Kreis BordsteinanlaQe Friesheimer Str. Erp Gladbacher Str, (Ausbau) Erp, Ersterschließung (Anlieger lehnen den Ausbau ab) von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) ErsatzbepflanzunQen an Straßen Erweb beweal. Vermögen Straßenreinia. LKWs Geräte, etc. Straßenbeleuchtung Blessem ErneuerunQ der vorhandenen Leuchten Von Leibnitzstraße Herstellungsaufwand Gewässer Herstellunasaufwand Ersatzbeeflanzung an Gewässer Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzuna) Wirtschaftsweae Erwerb bewegl.VermöQen Geh- und Radweae zur Gvmnicher Mühle 3.498.100,00 4.468.300,00 3.336.000,00 30.000,00 3.000,00 719.880,00 1.366.700,00 2.348.720,00 105.692,40 noch umgesetzt werden sollen. Seite 1 20.01.2010 Bz Straßen WP 2010 (Einnahmen, Investitionen) Bezeichnung Ansatz 2010 Euro Erläuterungen Ersatz aus Schadensfällen AbrechnunQ von fertiQen ErschließunQsmaßnahmen nach BauGB AbrechnunQ von fertiQen ErschließunQsmaßnahmen nach KAG Einnahmen aus AblösevereinbarunQen von vorh. Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösevereinbarungen neuer Erschließungsmaßnahmen -Ibaureifer Erschließungsmaßnahmen Einnahmen von Kostenerstattungsbeiträ en für Ausaleichsmaßnahmen 3.000,00 269.000,00 5.000,00 640.700,00 385.000,00 67.000,00 Einnahmen aus AblösunQ von Stellplätzen 30.000,00 Zuschuss Jakob-Giesen-Platz 11.Teil Zuschuss Johannisbrücke, Gvmnich EU-Mittel Dorferneueruna Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt Beitraa der Haftpflichtversicherung nach PKW-Unfall Kölner Ring in E.-Lechenich DeckensanierunQ 111.BA, Behebung Unfallschwerpunkt EinmündunQ Frenzenstr. Ar Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün", Seestraße "RegioGrün", Stadtaarten, Querunashilfe Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün", Waldcarkclatz Grubenwea Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün", Donatuscarkclatz "RegioGrün", Waldcarkclatz Bliesheime Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün", Erlebnisweg Tagebaufolge Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün", Erlebnisroute Villeseen Zuschuss Agrippastraße Köln - Trier Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Zuschuss WeQweisunQ für Radfahrer RadreQion Rheinland, Zuschussantrag Zuschuss Geh- und RadweQ Rotbach GVFG Zuschuss Geh- und Radweg Liblar-Blessem Zuschuss Geh- und Radweg Gvmnicher Regionale 2010, Ertüchtigng von Wirtschaftsweaen etc. Zuschuss 'Niederwea GVFG (2010 ?, AntraQ wird nach Aufstellung der Planung gestellt) Zuschuss Bürgerplatz KonjunkturproQramm 11 Summen 0,00 7.000,00 40.000,00 10.000,00 28.000,00 6.400,00 3.200,00 7.280,00 800,00 16.800,00 26.400,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 375.000,00 2.119.580,00 Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu.xlsEinnahmen Straßen 11 20.01.2010 Investitionsprogramm 2010 Bz Straßen Bz Straßenreinigung INVPLAN 2010.xls Seite 11 Überschriften Eigenbetrieb Straßen Investitionsplanung der Stadt 20.01.2010 Seite 1 Erftstadt WP 2010 (Vermögen) Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Ausgaben Bezeichnuna Erläuterunaen EDV etc. Erweb beweal. Vermöaen Einnahmen durch StellDlatzablösuna Maßnahmen aem_ & 51 17\ landesbauordnuna NW einschI. Auswertunaen etc. Vermessunaskosten Straßen Herstellunasaufwand Drinalichkeitsliste" Straßen" Planunaskosten Pauschalansatz Pauschalansatz Plan.-Kosten lichtsianalanla. Abrechnungskosten für Pauschalansatz Erschließungsanlagen Erstattung Abtretung der im Erschließungswege erzielten anteiligen Beträge Erschließunaskosten Straßen bau aus Einnahmen aus Ablöseverträgen derzeit noch nicht baureife Maßnahmen) Ablöseverträaen Herstelluna Okokontoflächen Ausaleich für Straßenbaumaßnahmen Ankauf von Straßenland z.B. private Grundstückel Pazellen auf öffentlichen Straßen R Wegweisung für Radfahrer Zuschußantrag Erweiterung Zuschußmaßnahme Park and Ride 111.BA Parkraum lechenich Bonner Str. zwischen Stadtaraben und HaaaenDf. Restausbau vor dem neuen Stadthaus Erweiteruna Drovis. ParkDlatz Herrichtuna und Vorbereituna des Fläche Kölner Rina in E.-lechenich Deckensanieruna 111. BA, Behebuna UnfalischwerDunkt Einmü Stichwea "An der Voaelrute" Fertiastelluna Straßendecke Verbinduna zw. V-Galen-Str.! Bonner St Antraa 387/2007 IHocheinbau) BP 39 Rosellastr_ Restfertiastelluna 12 Stichweae) BP 80 a Gewerbeaebiet in Friesheim BP 140, Gewerbeaeb. lechenich Ersterschließuna 1480.000,00 €I Straßenfertiastelluna BP 141 Gewerbegeb. lechenich Ersterschließuna Straßenfertigstellung Gehweg Richardstr. Ankauf von Straßenland Kierdorf, Köttinaen, liblar sowie Anbinduna von 2 Firmen Verkehrsautachten Umaehunasstraßen Verlänaeruna lS-Wall in Dirmerzheim Anschluss lS-Wall BAB A 61 zwischen WW Tillmannswea un Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Seestraße Regionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün", Stadtgarten Querungshilfe Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün", We~ vom Bf zum Donatus-Parkpl. Regionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün" WaldparkDlatz Grubenweg Regionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün", DonatusDarkDlatz Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün" WaldDarkDlatz Bliesheimer Feld Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün" Erlebnisroute Villeseen Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Erlebnisweg Tagebaufolgelandschaften Regionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % AariDDastraße Köln - Trier Sanierung (Zuschüsseggf. 145.00000 €I Geh- und Radweo an der Erft liblar-Blessem Geh- und Radweo Verbindungsweg Köttinger Str 1Ros Zuschussantrag gestellt Bewilligung aber erst ab 2011 Wokingham PI., Erftradweg an der K 23, Erftradweg an der K4 Geh- und Radweo. RastDlätze etc. Zuschussantrag gestellt, Bewilligung aber erst ab 2011 Geh- und Radwea Radmacherstr. Grunderwerb Zuschussmassn. Geh- und Radwea zw. EKZ-liblar und Bliesheim Summen 2010 2011 (VE) EURO EURO 30.000 00 30.000 00 40.000,00 195.000,00 10.00000 5.000 00 15.000 00 170.00000 10.000 00 5.000 00 15.000 00 40.000 00 170.000 00 10.000 00 5.000 00 15.000 00 40.00000 170.000 00 10.000 00 5.000 00 5.000 00 40.000 00 170.000 00 10.00000 5.000 00 5.00000 40.00000 170.000 00 10.000 00 5.000 00 5.000 00 40.000 00 170.00000 10.000 00 5.000 00 5.000 00 300.000 00 300.000 00 300.00000 300.000 00 300.000 00 300.000 00 300.000 00 150.000 00 150.000 00 150.000 00 150.000 00 150.000 00 50.000 00 50.000 00 50.000 00 50.000 00 50.000 00 50.000 00 250.000 00 250.000,00 100.000 00 80.00000 50.00000 15.000 00 90.00000 155.000 00 100.000 00 60.000 00 Straßen 2.900.00000 100.000,00 10.000,00 60.000 00 60.000,00 280.000,00 ? ? 20.000 00 130.000 00 ? ? ? ? ? ? 75.000 00 40.00000 10.000 00 35.000,00 8.000 00 4.000,00 9.10000 1.000,00 33.000,00 21.000 00 30.000,00 1.606.100,00 Betriebszweig 2014 2015 2011 2012 2013 EURO EURO EURO EURO EURO 30.000,00 30.000 00 30.000 00 30.000 00 30.00000 30.000,00 30.000 00 30.00000 30.000 00 30.00000 Investitionsplanung WP 2008 21.000 00 21.00000 42.500,00 90.000 00 25.000,00 30.00000 55.000,00 42.500 00 90.000,00 25.000 00 30.000 00 55.000 00 275.000 00 1.123.500,00 1.723.500,00 3.990.000,00 790.000,00 790.000,00 890.000,00 Seite 1 EigenbetJieb Straßen der Stadt Seite 2 Erftstadt 20.01.2010 Ausgaben BezelCnnunQ Radweg Erlauterunaen Rotbach !:S..... ~:>,A.CKerS r. BürQerplatz LudwiQstr. 11BA Gehwege Schlunkweg Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 93, Ernteweg, 111.BA 2010 EURO Lechenich bis Konradsheim, Förderung ca. 150.000,( Hocnwasserscnutz IX Kest t::rstersc lel~UnQ Umbau, EntwurfspianunQ, TeilsanierunQ ErneuerunQ TeilsanierunQ Deckenerneuerung Oeckenerneueru nQ FertigstelIunQ, FertiQstellung 111.BA Ausbau, noch nicht baureif BauträQer ErsterschließunQ I. BA GrundsanierunQ Ersterschließung 11.BA t-ertlgstellung, I. BA BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogel rute /Bon Gehweg an der Bonner Str. BP 145, Blessem Ost FertiQstellunQ Ersterschließung (Nur Straßen bau) BP 121, Schützenstr. BP 119, Gvm. Nord Ersterschließung 11.BA Fertigstellung 11.BA BP 89, Kampstr. Dirmerzhelm, 111.BA FertiQstellung uisterhlcner weg t-ertIQstellunQ, BP 21, zw. NiederweQ u. KrieQerQasse FertiQstellunQ, BP 127 Auf dem Schießbera Ersterschließung, BP 40 a, Steinstr. Ersterschließung, BP 158 Konradsheim Ersterschließung 00 Ahrem, Gennerstr. Kreuzung Gymn. Hauptstr. L 162/ Kohlstr.lBrüQg Umbau Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim 11.BA SteinackerweQ Sanierung der Treppenanlage Fertigstellung Wissersheimer Weg Verbindungsweg Balkhausener Str.l Erttstr. Gymnich Gymnich, einschI. Geh- und RadweQebrücke Balkhausener Str., Geh- und RadweQ Grundsanierun(1 GV 9 Gemeindeverbindungsstraße von Friesheim nach Bliesheim Summen BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. BP 139 Seestr. 11.BA BP 160 Villehang, I. BA, Südlicher Asternsteg (Liblar) BP 150, Lechenich N-W 2011 (VEI EURO 210.000,00 2011 EURO 210.000,00 170.000,00 170.000,00 90.000,00 70.000,00 90.000,00 120.000,00 120.000,00 Straßen 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 700.000,00 27.000,00 40.000,00 70.000,00 170.000,00 340.000,00 60.000,00 200.000,00 80.000,00 ? 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 80.000,00 30.000,00 50.000,00 25.000,00 und Ina. 10.000,00 30.000,00 1.892.000,00 620.000,00 3.498.100,00 Betriebszweig 2012 EURO Investitionsplanung WP 2008 740.000,00 80.000,00 1.743.500,00 Seite 2 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Seite 3 Erftstadt 20.01.2010 Ausgaben Bezeichnuna Er1äuterunaen - - Tannenweg, Sanieruna der Straßen ränder außerhalb der Bebauun Sanieruna der Straßen ränder innerhalb der Bebauuna Fertigstellung Borrer Str. ZülDicher Str. Fertigstellung, I. BAi ErstersteIlung 11BA BP 58, Lourdesweg (Dirmerzheim) Am Vooelsano, Verlänoeruno Niederweo/ Auf dem Kreuzbero Sanieruno Sanierung Taistraße Sanierung Gerhard Hauptmann Str. Sanieruno Geh- und Radweo am Rotbach in Fri Weo- und Brückensanieruno, (noch nicht baureif) Bliesheim (noch nicht baureif) Ausbau Gehweo an der Marienstr. Ergänzung Erftradwanderweg Bliesheim Richtung Weilerswist Erp, Schulweosicheruno Ausbau eines Gehweoes an der Flussstraße Bordsteinanlaoe Friesheimer Str. ErD Erp Gladbacher Str, (Ausbau) Erp, Ersterschließung von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Ersatzbepflanzuno an Straßen Erweb beweol. Vermöoen Straßenbeleuchtuna Blessem, von Leibnitzstraße Erneuerung der vorh. Leuchten Herstellungsaufwand Gewässer Herstellunosaufwand ErsatzbeDflanzuno an Gew. 2010 2011 (VE) EURO EURO 140.000,00 2011 EURO 140.000,00 2012 2013 EURO EURO 2014 EURO 2015 EURO 10.000,00 300.000,00 110.000,00 300.000,00 10.000 600.000,00 600.000,00 230.000,00 110.000,00 75.000,00 20.000,00 75.000,00 145.000,00 25.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 7.500,00 75.000 20.000,00 7.500,00 40.000,00 178.200,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5000 20.000,00 5000 20.000,00 5000 20.000,00 Wirtschaftswege Erwerb beweol. Vermöoen Geh- und Radweo zur Gvmnicher Mühle für die Wirtschaftsweoe Sanieruna und Aufrüstuna eines Wirtschaftsweoes (O( 5.000,00 250.000,00 5.000,00 550.000 5.000,00 550.000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 Wirtschaftswege Herstellungsaufwand 102.000,00 10.000,00 10.000,00 970.200,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 1.605.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 2.110.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 425.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 395.000,00 100.000,00 10.000,00 15.000,00 632.500,00 120.000,00 10.000 15.000,00 505.000,00 Ersatzbepflanzuno an WirtW. Sanierung Wirtschaftswegebrücken Summen IGesamtausgaben Betriebszweig 4.468.300,001 3.348.500,001 4.573.500,001 Straßen Investitionsplanung WP 2008 4.495.000,001 1.185.000,00 I 1.422.500,00 1.395.000,00 I Seite 3 Eigenbet rieb Straßen der Stadt Eritstadt Seite 4 20.01.2010 Einnahmen BezeichnunQ 2010 ErtäuterunQen . 2011 EURO Ersatz Schadensfälle Beiträae nach!> 8 KAG Ablösevereinb. neue Maßnahmen Ausaleich Stellolatzablösuna Landeszuweisuna Weaweisuna für Radfahrer Landeszuweisuna Park and Ride pauschal oauschal BP 119b Am Mittelpfad VEPI BP 139, BP 158 BP 80a pauschal Betriebszweig Straßen 3.000 00 5.00000 150.00000 30.00000 5.000 00 190.00000 50.000 € durch den R.-Erft-Kreis 2004) Gustav Heinemann Straße, Liblar BauGB Endabrechnung Ablösuna BP 29 Ablösunq BP 66 A und C StraßebaubeiträQe LudwiQstraße StraßenbausbeitraQe In den Vierwinden Straßenbaubeiträae BraichweQ Ablösuna BP 12. Notwea/Fuchswea Landeszuweisuna Radwea Rotbach zw. Lechenich u. Konradsheim Schützenstr. Friedhofsparkplatz sowie Zufahrtsstr. GehwQeQ. KAG SI. Clemens Str. Altstadtkonzept, KAG Bonner straße In den Barbenden, 1. BA Zuschuss Jakob-Giesen-Platz Sanieruna der Johannisbrücke Gvmnich Denkmalzuschüsse Haftpflichtversicherung Büraerolatz Koniunkturpropramm 11 ReQionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Seestraße Zuschuss Aariooastraße Köln - Trier ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % ReQionale 2010 in Erftstadl Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" StadlQarten Querungshilfe ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Weg vom Bf zum Donatus-Parkpl. ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün", Donalusparkplatz ReQionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Waldparkplatz Bliesheimer Feld ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün" Waldparkplatz GrubenweQ "RegioGrün", Erlebnisroule Villeseen ReQionale 2010 in Erftsladl, Zuschuss ca. 80 % "RegioGrün" ErlebnisweQ TaQebaufolQelandschaften ReQionale 2010 in Erftstadl, Zuschuss ca. 80 % Zuschuss Geh- und RadweQGvmnicher Mühle ReQionale 2010, ErtüchtianQ von Wirtschaftsweaen eie. Kölner RinQin E.-Lechenich Deckensanierunq 111. BA, Behebunq Unfallschwerounkt Einmü AblösunQ BP 39 Rosellaslr. Ablösuna BP 95,Ackerslraße Summen 3.000 00 5.00000 67.00000 30.000,00 2012 EURO EURO 2013 EURO 3.000 00 5.000 00 150.000 00 30.000,00 2014 EURO 3.000 00 5.00000 150.000,00 30.00000 2015 EURO 3.00000 5 000 00 150.000 00 30.00000 3.000,00 5.000 00 150.000 00 30.000 00 188.000,00 188.000,00 2.350.000,00 30.000 00 55.000,00 50.000 00 130.00000 90.000 00 70.000,00 61.000,00 130.000 00 60.000 00 35.000,00 150.000 00 16.000,00 7.000,00 40.00000 375.000,00 28.000 00 24.000 00 6.400,00 34.000 00 16.800 00 7.280 00 800 00 3.200,00 26.400,00 16.800,00 175.000 00 10.000,00 Reslabwickluna 54.00000 230.000,00 904.800,00 1.115.880,00 Investitionsplanung WP 2008 2.777.000,00 348.000,00 Seite 4 Eigenbetrieb Seite 5 Straßen der Stadt Erftstadt 20.01.2010 Einnahmen Bezeichnung Ertäuterunaen - BP 127 Auf dem Schießbero BP 140 Wirtschaftspark I tlt'n1:l Taistraße Niederweo. KAG von Aare Str. BP 150 Lechenich NW Feldstr. KAG Ernteweo BP 93 Pf. Faßbender Str. BP93 Rückbau Emer Str. Kohlstr. BP 80a Friesheim BP 158, Frenzenstr. Konradsheim VEP/BP 139 Seestraße, Liblar BP 116 Lindoesweol Lechen. Pfad BP 145 WHfried Neumann Str. BP 21c Pfarrer Jaeaers Str. Stichweg an der Vogelroute Borrer Str. BP 148 Gehweoe Bonner Str. BP Lourdesweo Am Mittelpfad Borr 2010 EURO 50.00000 284.600 00 2011 EURO 2012 EURO 2013 2014 EURO EURO 175.00000 2015 EURO 142.400 00 125.000 00 Sanieruno. KAG 260.000 00 450.000,00 25.000 00 BauGB 38.600 00 37.000 00 37.00000 70.000,00 10.500,00 47.00000 San. Gehwea. Beiträae nach KAG BauGB BauGB BauGB 250.000 00 74.00000 125.000 00 200.000,00 31.00000 71.000 00 124.000,00 160.00000 39.000 00 35.00000 12.000,00 BauoGB Abrundunassatzuna 38.000 00 Am Giezenbacu, Stichstr. BP 125/126, Zunftstr.l Gildestr. Summen Ausbau 54.300,00 681.700,00 39.000,00 1.003.700,00 921.500,00 335.000,00 37.000,00 109.000,00 3.698.500,00 Gesamteinnahmen Investitionsplanung WP 2008 Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Kreditplanung Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme 2011 EURO 4.573.500,00 1.586.500,00 2010 EURO 4.468.300,00 2.119.580,00 aus Investitionen Betriebszweig Straßen 2.348.720,00 Investitionsplanung 2.987.000,00 WP 2008 2015 2012 2013 2014 EURO EURO EURO EURO 4.495.000 00 1.185.000,00 1.422.500 00 1.395.00000 297.000,00 3.698.500,00 683.000,00 225.000,00 1.098.000,00 796.500,00 502.000,00 1.197.500,00 Seite 5 2 20.01.2010 Investitions plan 2010 BZ Gartenbau INVPLAN 2010.xls und Friedhöfe Seite 2 Überschriften Seite 1 Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu. xis Invest. Gartenbau & Friedhöfe 20.01.2010 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2010 Investitionen Bezeichnung Erläuterungen Neubau Kinderspielplätze Lechenich Gvmnich Liblar Blessem Crossbahn BP 140, Sitzecke mit Dach Spielplatz Schützenstr., BP 121, 1000 m2 (Ansatz 80.000,00 € bereits im WP 2005) Sielplatz 139 Seestr. ( 624 m2) Spielplatz BP 145 Kinderspielplätze (Summe) Kantstr. (Tischtennisbereich) 15.00000 € aus 2008 Bolzplatz Liblar-Süd, Torräume mit Vliesbelag verbessern Bolzplatz Lechenich Nordwest, Torräume mit Vliesbelag verbessern Kinderspielplätze (Summe) Behindertengerechte Ausstattung von Spielplätzen Spielkombination Sandspielwerk und Schaukel Kletterkombination Spielhaus Kinderspielplätze SanierunQ Liblar Lechenich HerstellunQsaufwand* OMP Franz-Lehnen-Str. Am Lindenfeld Drosselweg Josef-Zilken-Str. Summe Über die Einzeimaßnahmen (Summe) im Herstellungsaufwand Ansatz 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 ( VE ) Euro Euro Euro 90.000,00 Spielplätze 10.000,00 0,00 10.000,00 30.00000 60.000,00 0,00 18.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 30.700,00 0,00 13.000,00 6.600,00 7.100,00 4.000,00 90.000,00 58.700,00 0,00 10.000,00 0,00 entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes * Neubau Gvmnich Sportplatz Liblar, Stadion Herrig Sport- und Bolzplätze (Summe) Umbau Tennenplatz in Kunstrasen Umbau in Kunststofflaufbahn Flutlichtanlage, 3 Leuchten, Rückstellung 10.000,00 Sanierung Bliesheim Stadion Liblar Sportplatz Ahrem Sport- und Bolzplätze (Summe) Tennendeckenrenovation Zaun entlano Bahnhofstr.(185 m) aus 2008, Zaun (376 m) aus 2008, 49.000,00 Sportplatz Oberliblar Dirmerzheim Zaun erneuern (ca. 80 m) aus 2008, Parkplatzsanierung Herstellungsaufwand Borr Sportplatz Oberliblar Sportplätze (Summe) Ballfanozaun Rückstelluno Wiese als Rasenplatz umoestalten, aus WP 2008 ca. 1500 m2) 55,00 m neuer Staboitterzaun IZuoanosseite) Pfleoeoeräte, EDV, etc. Sportplätze Kierdorf Erwerb bew. Vermöoen Summe 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 9.000,00 0,00 12.000,00 25.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000 00 6.000,00 4.00000 5.000,00 71.000,00 39.000,00 0,00 Seite 2 Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu. xis Invest Gartenbau & Friedhöfe 20.01.2010 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2010 Investitionen Neubau Liblar Liblar SchloßDark Gracht Liblar, "RegioGrün" Stadtaarten, Grünfläche Grünflächen (Summe) Grünanlagen im Bereich des Bürgerplatzes Neubau von Anlaaen zur Sicherstellung des Wasserkreislaufes Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Sanierung ErD, Köttingen Herstellungsaufwand Liblar Grünflächen (Summe) Mobilar im Schloßpark Gracht Erneuerung Zaun (Spürkerkreuz) Hubert-Vilz-Platz, Pflanzarbeiten Friesheim Summe Promenadenweg, Sanierung der wassergebund. Wegedecke (2000 m2) Umgestaltung 4000 00 € aus dem WP 2008 SChlossDark Gracht Erneuenung einer Holzbrücke Friesheimer Str. Denkmal Umgestaltung OMP(Franz-Lehnen-Str.), Wegesanierung (Summe) Seestr. (Refinanzierung zu 100 %) Nachveranschlagung EDV, Geräte, etc Grünflächen, Gesamtsumme 84.000,00 12.000,00 5.000 00 67.00000 42.000,00 Liblar, Friesheim ZülDicher Str., Heiligenhaus Ausgleichsmaßnahmen Liblar BD 139 Lechenich BP 125 Gvmnich BP 119 A Erwerb bew. Vermögen 0,00 30.000,00 50.000,00 50.00000 0,00 15.000,00 22.00000 5.000,00 18.00000 0,00 14.000,00 2.000,00 10.000,00 2000,00 12.000,00 53.000,00 30.000,00 135.000,00 0,00 0,00 130.000,00 18.00000 5.000,00 95.000,00 5.000,00 263.000,00 360.700,00 50.000,00 50.000,00 Investitionen Wirtschaftsplan 2010 neu.xls Inves!. Gartenbau & Friedhöfe Seite 3 20.01.2010 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2010 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen Ansatz Euro Friedhöfe Neubau Niederbero Gvmnich Erp Dirmerzheim Lechenich Liblar Friedhöfe Behindertenaerechter Zuaana zum Friedhaf Parkplatz Friedhaf an der Schützenstr. (Neuveranschlaauna, nur Anteil Friedhof) Ausbau Urnenfeld Ausbau Urnenfeld EinrichtunQ alternativer FriedhofsanlaQen (z. B. BeQräbniswald) EinrichtunQ alternativer FriedhofsanlaQen ErweiterunQ des Parkplatzes Einrichtuna alternativer FriedhofsanlaQen Containerolatz (Neuplanuna. -veranschlaauna) Wasserleitung Herstellungsaufwand Friedhöfe AktualisierunQ Grünflächenkataster Sanieruna Friedhofsmauer Neuplanuna. -veranschlaauna) Erneueruna Wasserleituna Friedhof Neupflanzunaen WeQesanierunQ (kompletter Friedhof) Weaesanieruna 11.BA Weaesanieruna I. BA Erneueruna Ace Neuanpflanzunen Neuanpflanzunaen Sanieruna Toilettel Trauerhalle Liblar Gvmnich Friesheim Bliesheim Niederbera, Lechenich, Dirmerzheim Kierdorf Sanierung von Denkmälern Erwerb bew. Vermögen (Summe) alte Grabsteine Gesamtsumme Friedhöfe Ansatz Euro 2011 ( VE ) 0,00 70.00000 10.00000 12.000,00 10.000,00 10.00000 35.00000 5.00000 40.00000 10.000,00 2.000,00 2.00000 0,00 199.000,00 6.00000 35.00000 17.00000 5.000,00 60.00000 12.00000 25.000,00 15.00000 5.00000 4.00000 15.000,00 0,00 etc.) Friedhöfe Friedhöfe 2010 202.000,00 30.000,00 30.00000 Friedhofsaeräte EDV, etc Summe Ansatz Euro 2009 und Grünanlagen 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 42.000,00 411.000,00 5.000,00 298.000,001 771.700,001 55.000,001 Ein nahmen Bezeichnung Erläuterungen Landeszuweisunaen Liblar, "ReQioGrün" Stadtaarten, Grünfläche LandeszuweisunQen Summe Jüdische Friedhöfel Ehrenfriedhöfe ReQionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Sportpauschale erforderliche Finanzierung Bz Gb & Fh geschätzte Kapitalkosten/a Die Ansätze aus 2009 beziehen sich nur auf Maßmahmen, die 2010 oder später umgesetzt werden sollen. Die Ansätze aus 2011 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE). Ansatz Euro 2009 14.000,00 25.000,00 39.000,00 Ansatz Euro Ansatz Euro 2010 14000,00 53.600,00 25.000,00 92.600,00 2011 ( VE ) 14.00000 40.00000 25.000,00 79.000,00 3 20.01.2010 Investitionsprogramm 2010 BZ Gartenbau und Friedhöfe INVPLAN 2010.xls Seite 3 Überschriften IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Investitions planung WP 2010 Bz Gartenbau und Friedhöfe Ausgaben Grünanlagen, Spielplätze, Sportplätze Bezeichnung Erläuterungen Kinderspielplätze Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Sportplätze Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Grünanlagen Neubau Sanierung Herstellungsaufwand Ausgleichsmaßnahmen Erwerb. bew. Vermögen 2010 EURO 2011 (VE) EURO 10.000,00 30.700,00 18.000,00 Kinderspielplätze Kinderspielplätze Sportplätze (ggf. Teilanlagen) Grünanlagen EDV, etc Summen 2012 2011 EURO EURO 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 9.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 25.000,00 50.000,00 1.400.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 84.000,00 30.000,00 14.000,00 135.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 360.700,00 250.000,00 575.000,00 1.750.000,00 425.000,00 460.000,00 460.000,00 Friedhöfe (ggf. Teilanlagen) Bezeichnung Erläuterungen Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Erwerb bew. Vermögen 2010 EURO Euro 2011 (VE) EURO 2012 2011 EURO EURO 50.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 2014 2015 2013 EURO EURO EURO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 Summen 209.000,00 5.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 227.000,00 227.000,00 Gesamtsumme 569.700,00 800.000,00 1.975.000,00 650.000,00 687.000,00 687.000,00 Friedhöfe 199.000,00 255.000,00 Seite 1 IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Einnahmen Bezeichnung Erläuterungen Liblar, "ReqioGrün", Landeszuweisungen, Landeszuweisungen, 2010 2011 EURO EURO St Reqionale 2010 in Erftstadt, Zusch etc. etc. Jüdische Friedhöfe/ Ehrenfriedhöfe aus der Sportpauschale Summen 2012 EURO 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 53.600,00 14.000,00 25.000,00 40.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 92.600,00 79.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Kreditplanung Investitionsplanung WP 2009 UA Gartenbau 2010 Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen 2012 2011 EURO EURO EURO 360.700,00 250.000,00 575.000,00 1.750.000,00 92.600,00 79.000,00 79.000,00 39.000,00 268.100,00 171.000,00 496.000,00 1.711.000,00 2013 EURO 425.000,00 39.000,00 386.000,00 2014 EURO 460.000,00 2015 EURO 460.000,00 39.000,00 39.000,00 421.000,00 421.000,00 Investitionsplanung WP 2009 UA Friedhöfe 2010 Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen EURO EURO 209.000,00 5.000,00 225.000,00 10.000,00 209.000,00 2012 2011 EURO 5.000,00 Seite2 215.000,00 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 225.000,00 225.000,00 227.000,00 227.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 215.000,00 215.000,00 217.000,00 217.000,00 6 20.01.2010 Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb "Straßen" Abschreibungenl Auflösung von empf. Zuschüsse INVPLAN 2010.xls Seite 6 Überschriften Übersicht 20.01.2010 Anlagen zum WP 2010 des Eigenbetriebs Straßen Herstellungsaufwand Gesamtübersicht der Liste "Herstellungsaufwand Straßen" Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand Gesamtübersicht Straßen Gewässer der Liste "Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Friedhöfe Herstellungsaufwand Grünanlagen Herstellungsaufwand Kinderspielplätze Herstell ungsaufwand Sportplätze Anträge zum Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Seite 1 " Straßenbeleuchtung Straßen Bz Straßen Investitionen HERSTELL 2010 .xls Seite 1 Herstellungsaufwand Straßen Gesamtwunschliste Herstellungsaufwand 20.01.2010 2010 zur Position Straßen im Investitionsplan BZ Straßen des WP Kleinere Umbauten, etc. WP-Ansatz Maßnahmen Erläuterungen EURO 8.000,00 Geh- und Radwege 40.000,00 Verkehrsberuhigung Berrenrather Str. 1.nördl. Gehweg 2.Markierung für versetztes Parken und Vb-Elemente 12.000,00 Vkb. Richardstr. I 98.000,00 Fußwege in Köttingen zw. Süd-, Mittel- u. Kirchstr. ca. 35000,00 € 1.Kirchstr.l Kinderspielpl. 2.Kinderspielpl.l Mittelstr. ca. 28000,00 € 3.Kinderspielpl.l Südstr. ca. 35000,00 € 5.000,00 Bepflanzung LSW Kierdorf 11.000,00 östlicher Gehweg Ehrenstraße ca. 80,00 m 20.000,00 Weiherstr. 23.000,00 Befestigung Schramm bord Parkstr. 15.000,00 Elderbachweg 25.000,00 Gartenstr. 17.000,00 Im Spürkergarten zwischenLeibzigerRing und Schlunkweg 15.000,00 Fortführung Gehweg in der Str. "An der Patria" 10.000,00 Straßendecke Verbindung zw. V-Galen-Str.l Bonner Str. 3.000,00 gesonderter Zugang zum Parkolatz Frenzenstr. 12.000,00 Radwegebeschilderung "Familienrouten" I 10.000,00 Anlegung v. Radfahrspuren GV 9 Bliesheim-Friesheim 12.000,00 Umrüstung städt. LSA auf LED-Technik I 15.000,00 Einbau von Vb-Elementen Heinrichstr. + Erftstr. 5.000,00 Vb-Element "Am Schießendahl" 20.000,00 Flussstr., Teilausbau Gehweg in Erp 376.000,00 Gesamtsumme (EURO) Investitionen HERSTELL 2010 .xls Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. AföOuV V.18.01.95 u. 14.12.95 Tempo 30 Str. A.5/2489. ca. 30.000,00€ ca. 10.000,00€ Antrag B 6/0892, (Pflanzbeete ) Antrag A4/ 2347 Deckenerneuerung Antrag Deckenerneuerung (2010) Deckenerneuerung (2009) Deckenerneuerung (2009) AntraQ 361/2007 Antrag 387/2007 (Hocheinbau) Antrag OB RadreQion Rheinland A 508/ 2007 OB -65A 33/ 2008 OB (Herr Haug) Antrag zurückgestellt Gesamtliste Herst.-Aufw.Straßen 2 Herstellungsaufwand Straßen Herstellungsaufwand Vorschlaa WP-Ansatz ca. EURO 10.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 12.000,00 5.000,00 8.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 145.000,00 50.000,00 I 195.000,00 20.01.2010 Straßen 2010 der Verwaltung für den Wirtschaftsplan 2010 Maßnahmen Erläuterungen Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit Beteiligung an Überfliegung und LuftbildersteIlung 2009 Umbau LSA in einen FgÜ in der Frauenthaler Str. San.! Umbau Luxemburger Str. zw. Wahlengasse u. Jülichplalz Verkehrsberuhigung Pingsheimer Str, in Herrig Errichtunq von überdachten Fahrradständer, Sanierung Wendehammer Daimler Str. Umrüstung städt. LSA auf LED-Technik Mitgliedschaft AG fahrradfreundl. Stadt Einfassung eines FgÜ in Blessem, Frauenthaler Str. Rad- und Gehwege Programm Maßnahmen im ges. Stadtgebiet einschI. Auswertung Anregung dews OB Verbreiterungder Gehwege kl. Platz an der Schlossstraße in Lechenich qroße Absenkungen etc. Kosten intern an -81A 386/ 2008 B 412/2009 A OB Oberhofer -65Planungskosten/ ggf. Diplomarbeit A 250/ 2009 Die abmarkierten Sperrflächen und Poller werden häufig überfahren. Neue Gehwegverbindung vom Parkplatz Frenzenstraße zum Gehweg an der Frenzenstraße. Erneuerung des Straßenbegleitgrüns Zwischensumme Prüfung und Sanierung vion Straßenbrücken Maßnahmen im ges. Stadtgebiet Prüfung u. Sanierung von Brücken Deckenemeuerung, §13 Abs 2 FstrG, IGesamtsumme Maßnahmen aus 2009 die im Wirtschaftsjahr 2010 noch auszuführen sind WP-Ansatz ca. EURO 40.000,00 2 Maßnahmen Erläuterungen Verkehrsberuhigung Berrenrather Str. nördl. Gehweg+ Vb-Elemente, Querungshilfe Investitionen HERSTELL 2010 .xls Bürgerantrag 18/ 2007 Herst.-Aufwand Straßen Herstellungsaufwand Gewässer Seite 1 Herstellungsaufwand Gewässer nur Investitionen Vorschlag der Verwaltung Ansatz IEURO 2010 für den Wirtschaftsplan 2010 Erläuterungen Bezeichnung 5.000,00 Einbauten an verbliebenen 20.01.2010 städt. Gewässern (Gräben, etc., nicht in Grünanlagen) Ersatzbepflanzung 20.000,00 Ersatzbepflanzung an Gewässer nachrichtlich, da im WP 2010 gesondert aufgeführt 1 Herst.-Aufwand Gewässer Seite 1 20.01.2010 GESAMTWUNSCHLISTE im Investitionsplan ZUR POSITION" BZ Straßen des WP Straße HERSTELLUNGSAUFWAND STRASSEN BELEUCHTUNG - Stand: Freileitung, Kabel, Leuchten Muffen, Sonstiges Schutzmaßnahme Gesamtkosten " November 2009- Antragsteller und Schaltstelle Anza hljKosten - EUROAHREM Bachstraße - EURO- - EURO- - EURO- 500 2 1.500,OC 20C 2.200,OCH. Ko1l8/2001 BLESSEM vom Stichweg Im Bungert bis Einfahrt Kieswerk 2.750,00 3 3.300,00 150 6.200,00 OV Schmitz Einfahrt Kieswerk bis Brücke von Brücke bis Asylheim 1.000,00 750,00 4 3 4.400,00 3.300,00 20C 15C 5.600,OC B 6/1046 v. 3/1996 4.200,OC 750,00 2 1.500,00 BORR BORR/ SCHEU REN Rövenicher Straße Investitionen HERSTELL 2010 .xls 2.500,00 4.750,00 Anlieger Birnbrich, B06/0216/95 Wunsch!. der-Straßenbeleuchtung Seite 2 20.01.2010 Freileitung,Kabel, Stra ße Leuchten Muffen, Sonstiges Schutzmaßnahme Gesamtkosten Antragsteller und Schaltstelle Anzahl/Kosten - EURO- - EURO - . EURO - - EURO- KÖTTlNGEN 1.850,00 2 2.500,00 350,00 4.700,00 Rheinflotte H. Krings 9/97 Grachtstraße -Stichweg/Schloßpark Fußweg Leipz.Ring/lm Spürkergarten 3.650,00 2 100,00 5.550,00 Anlieger 6.700,00 300,00 Im Spürkergarten/Martin-Luther 3.500,OC 3 1 1.800,00 3.000,00 1.000,00 100,00 150 3 3.000,00 150,00 Franz-Lehnen-Str. Parkpl. Turnhalle LlBLAR -straße Brühler Str. Haus 20, 28, 36 LECHENICH Hildegardweg (Parkweg) Parkplatz (Schützenplatz) Promenadenweg Stadtweiher Am Hagenpfödchen/ Stichweg zur Von Galen- 6.000,OC 600,OC 300,OC 2.300,OC 10.000,00 Frau Barbora Marx B 5/21 79/1993 4.600,00 wie vor 3.300,00 StV Ostertag 5/96 12/94/StV Mechernich 9 8.100,00 1.750,00 15.850,00 RSLechenich 1990 8 4.000,00 400,00 5.000,00 StV Schmalen 1994 3 1 2.700,00 300,00 1.100,00 100,00 3.300,00 stV Schmalen A 06/0311/1995 3.500,00 Anlieger, Herr Stolberg 01/2003 Str. Investitionen HERSTELL 2010 .xls Wunsch!. der-Straßen beleuchtung Herstellungsaufwand Seite 1 Straßenbeleuchtung 20.01.2010 Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung WP 2010 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 30.000,00 100.000,00 10.000,00 15.000,00 12.000,00 5.000,00 3.500,00 1.200,00 1.500,00 178.200,00 Erläuterungen Maßnahmen Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton-, Kunststoff-und Holzmasten (e mehriähriQes Programm, ca. 1300,00 €/St. AusstattunQ von FüßQänQerüberweQen usw. bewegliches Vermögen Schalt- und Marktschränke, Steckdosen, Schaltuhren, PCs Arbeiten im Kundenauftrag, etc. Aufstellunq von zusätzlichen Leuchten Liblar Lechenich Lechenich Ahrem ehem. Kreisbahntrasse ErweiterunQ um 5 Leuchten (200 m) Heimbacher WeQ zusätzliche Leuchten, Kabelverlegung Hagenpfädchenl v.-Galen-Str. (Brücke 1 zusätzl. Leuchte sowie 50 m Kabelverlegung Promenadenweg 1 zusätzliche Leuchte Bachstraße 2 zusätzliche Leuchten Summe ca. 6 neue Leuchten Die Summe ist im Investitionsplan des WP 2010 enthalten. Investitionen HERSTELL 2010 .xls Herst.-Aufwand Straßenbeleuchtg Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Seite 1 Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 20.01.2010 2010 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz fEURO Bezeichnung Einzelkosten EURO 20.000,00 18.000,00 55.000,00 9.000,00 EURO Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 102.000,00 Gesamtsumme Ersatzbepflanzung Summe Erläuteru ngen WW Nr. 5307 Erp, 1600,00 m2Tragdeckschicht WW Nr. 5333 Ahrem/ Friesheim, 16000,00 m2Tragdeckschicht WW Nr. 5109 Gymnich,4.500 m2,Tragdeckschicht WW Nr.5304 Erp, 700,00 m2Tragdeckschicht 102.000,00 an WW. 10.000,00 nachrichtlich, da gesondert im Invest.-Plan ausgewiesen 112.000,00 Ersatzmaßnahmen WP-Ansatz fEURO EURO Bezeichnung 1. Ersatzmaßnahme Erläuterungen Einzelkosten EURO 10.000,00 WW 5316, Erp (zum Judenfriedhof), 800,00 m2 Tragdeckschicht 10.000,00 Die v.g. Maßnahmen werden noch mit den Ortslandwirten abgestimmt. Investitionen HERSTELL 2010 .xls Herst.-Aufwand Wirtschaftswege Seite 1 Herst.- Aufwand Friedhöfe 20.01.2010 Herstellungsaufwand Friedhöfe WP 2010 Vorschlag der Verwaltung Ansatz Maßnahmen Erläuterungen EURO 6.000,00 35.000,00 17.000,00 5.000,00 60.000,00 12.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 4.000,00 15.000,00 199.000,00 Aktualisierung Grünflächenkataster Liblar, Sanierung Friedhofsmauer, Liblar, ErneuerunQ WasserleitunQ Friedhof Liblar, NeupflanzunQen Gymnich, Wegesanierung (kompletter Friedhof) Friesheim, Wegesanierung 11.BA Bliesheim, Wegesanierung I. BA Niederberg, Erneuerung Aco Lechenich, Neuanpflanzunen Dirmerzheim, NeuanpflanzunQen Kierdorf, Sanierung Toilette/ Trauerhalle Gesamtsumme neue Luftbilder durch UberflieQunQ von -81Neuveranschlagung, die Friedhofsmauer muss neu aufgebaut werden Investitionen HERSTELL 2010 .xls Herst.- Aufwand Friedhöfe seite 1 Herst. Aufwand Grünanlagen Herstellungsaufwand Maßnahmen Grünanlagen aus 2009 die im Wirtschaftsjahr WP 2010 2010 noch auszuführen sind Erläuterungen Maßnahmen WP-Ansatz EURO 20.01.2010 2.000,00 Liblar Mobilar im Schloßpark Gracht 2.000,00 Herstellungsaufwand Grünanlagen Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO WP 2010 Erläuterungen Maßnahmen Mobilar im Schloßpark Gracht Erneuerung Zaun (Spürkerkreuz) Hubert-Vilz-Platz, Pflanzarbeiten 2.000,00 Liblar 10.000,00 2.000,00 Friesheim 14.000,00 Gesamtsumme Sanierung Grünanlagen WP 2010 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO Maßnahmen 18.000,00 Erp 12.000,00 Köttingen Erläuterungen Schlosspark Gracht, Erneuerung einer Holzbrücke , zusätzli Veranschlag ung Friesheimer Str., Umgestaltung des Denkmals OMP(Franz-Lehnen-Str.), Wegesanierung 30.000,00 Investitionen HERSTELL 2010 .xls Herst. Aufwand Grünanlagen Seite 1 Herst.Aufwand Kinderspielplätze 20.01.2010 Herstellungsaufwand Kinderspielplätze WP 2010 Maßnahmen aus 2009 und früher die im Wirtschaftsjahr 2010 noch auszuführen sind Ansatz EURO Maßnahmen 14.000,00 Lechenich, Erläuteru ngen Elsa-Brändsträm-Str. Spielkombination 14.000,00 Gesamtsumme Herstellungsaufwand Kinderspielplätze WP 2010 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 13.000,00 6.600,00 7.100,00 4.000,00 30.700,00 Erläuterungen Maßnahmen Vorschlag OMP Franz-Lehnen-Str. Am Lindenfeld Drosselweg Josef-Zilken-Str. Spielkombination Sandspielwerk und Schaukel Kletterkombination Spielhaus Gesamtsumme Im JHA werden die o.g. Vorschläge noch beraten. Investitionen HERSTELL 2010 .xls Herst.Aufwand Kinderspielplätze Seite 1 Herst.-Aufwand Sportplätze Herstellungsaufwand 20.01.2010 Sportplätze WP 2010 Maßnahme aus 2009 die im Wirtschaftsjahr 2010 noch auszuführen ist Erläuterungen WP-Ansatz Maßnahmen EURO 6.000,00 Borr Herstellungsaufwand Ballfangzaun, Rückstellung Sportplätze WP 2010 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO Maßnahmen 4.000,00 Kierdorf 55,00 m neuer Stabgitterzaun (Zugangsseite) 5.000,00 Erwerb bew. Vermögen Pflegegeräte, EDV, etc. 9.000,00 Gesamtsumme Sanierung Sportplätze WP 2010 Vorschlag der Verwaltung Maßnahmen WP-Ansatz EURO 20.000,00 Bliesheim Erläuterungen Tennendeckenrenovation 20.000,00 Gesamtsumme Investitionen HERSTELL 2010 .xls Herst. -Aufwand Sportplätze Seite 1 Anträge zum WP 2007 20.01.2010 Anträge zum Wirtschafts plan 2010 des Eigenbetriebes Straßen Bz Straßen Antr.-Nr. Beratung Inhalt im Kurzfassung Bish. Beratungen A 07/2035 Ausbau des Gehweges in der Schützenstr. A 07/3684 Errichtung von Parkpl. und einem Spielpl. A 07/2633 an der Schützenstr.l Friedhof Einbringungin die WP- Beratungen AföOuV 20.11.02 WA Str. 03.07.2003 Einbringungin die WP-Beratung2004 WA Str. 07.12.2004 Einbringungin die WP-Beratung2005 104/ 2007 Ausbau eines Gehweges an der Flussstr. In Erp 508/2007 Radweg GV Friesheim-Bliesheim Verbreiterung der BAB- Brückenrampe AföOuV 29.03.2007 AföOuV 17.01.2008 Kosten im WP 2008 einstellen. Kosten im WP 2009 einstellen. 386/2008 113/2008 San.! Umbau Luxemburger Str. Z!N.Wahlengasse u. Jülichpl AföOuV 26.08.2008 BA Str. 29.05.2008 Kosten im WP 2009 einstellen. Kosten im WP 2009 einstellen. BA BA BA BA BA BA BA BA Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. 02.09.2008 03.03.2009 03.03.2010 03.03.2010 03.03.2009 03.03.2009 03.03.2009 03.03.2010 Kosten im WP 2009 einstellen. Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten im WP 2010 einstellen. StellungnahmeGemeindeWeilerswist noch nicht baureif noch nicht baureif Kosten im WP 2010 einstellen. BA BA BA BA BA BA BA BA Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. 03.03.2009 09.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 2010 2010 2010 Kosten im WP 2010 einstellen. vertagt BA BA BA BA BA BA BA Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. 2010 2010 2010 2010 2010 2010 29.05.2009 Behindertenger. Zugangzum Friedhofin Niederberg Anmerkungen Zuständigkeiten, der "Baumbestattungen in Lechenich und Liblar San. 1Verbreit. Radwanderweges an der Erft in Blessem Verbessg. der Fußgängersituation auf dem Niederweg San. NiederwegundAuf dem Kreuzbergin Friedheim Verb. des ErftradwegesGemeindegrenzezu Weilerswist Ausleuchtung der Kreuzung B265 I Wirtschafts Park Ausleuchtung des Pendlerparkpl. B2651 nahe A11A61 Instandhaltung der Friedhofahalle in Gymnich Instandhaltung der Friedhofahalle in Kierdorf A 117/2009 Umbaudes Bürgerplatzesin E.-Liblar A 173/2009 A 189/ 2009 A 215/2009 A 250/ 2009 B 412/2009 A 444/ 2009 A 458/ 2009 Durchgangsweges von Otterdrieschl "Am Burgfeld" Umrüstung Sportplatz in Gymnich mit Kunstrasenbelag Baumaßnahmen am Kölner Rinq in E.-Lechenich Mitgliedschaft in der AG fahrradfreundliche Städte Verkehrsberuhigung auf der Pingsheimer Straße 1L 263 VerkehrsberuhigenderMaßnahmenauf der Kilianstraße Aussbesserung der Goerdeler Straße in Lechenich A 459/ 2009 Ausbesserunq Banner Rinq in Lechenich A 461/2009 Instandsetzung der Straßen ränder an der Zülpicher Straße A 464/ 2009 . Lärmschutz für Erftstadt Blessem und Frauenthai B 473/2009 Verkehrsverengungenan den Ortseingängenvon Friesheim A 511/2009 behindertengerechteAusstattungvon Kinderspielplätzen A 518/2009 ErrichtuingeinesKunstrasenpl.im StadionLiblar 96/2008 Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblar und Bliesheim nicht baureif wegen Gründstücksankauf Sportstätten bedarfsplanu ng Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten sind vom Landesbetrieb Kosten sind vom Landesbetrieb Kosten im WP 2010 einstellen. Kostenschätzunq Kosten im WP 2009 einstellen. Investitionen etc. noch nicht baureif !qesonderter Ansätze im WP B-Plan wird rechtskräftig ca. 20.000,00 €, nicht baureif 10000 €, nicht baureif 12.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 1.300.000,00 € 1.300.001,00 € steht noch aus, nicht baureif Neuplanung und Neuveranschlagung erforderlich 382/2008 A 639/ 2008 B 650/ 2008 A 68/ 2009 A 666/2008 A 79/2009 A 78/ 2009 B 76/2009 WP Unterhaltunqsmittel 15.000,00 700.000,00 € 35.000,00 € 400.000,00 € 45.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € Unterhaltungsmittel Unterhaltunqsmittel Unterhaltungsmittel 90.000,00 € Straßenbau zu tragen Straßen bau zu traqen ? 1.200.000,00 € 275.000,00 € HERSTELL 2010 .xls nicht im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf), Spielplatz sowie Friedhofsparkplatz und Zufahrtsstr, im Wirtschaftsplan 2010 enthalten (Entwurf) nicht im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf), im Wirtschaftsplan 2009 enthalten (Herstellunqsaufwand 2009) im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten im Wirtschaftsplan 2009 enthalten im Wirtschafts plan 2010 enthalten im Wirtschafts plan 2009 enthalten im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten im Wirtschafts plan 2010 im Wirtschafts plan 2010 im Wirtschaftsplan 2010 im Wirtschaftsplan 2010 im Wirtschaftsplan 2010 nicht im Wirtschaftsplan im Wirtschaftsplan 2010 bereits im Wirtschaftsplan (Entwurf) enthalten (Entwurf) enthalten nicht enthalten nicht enthalten (Entwurf) enthalten 2010 (Entwurf) enthalten (Entwurf) enthalten 2009 enthalten im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf), Anträge WP 2010