Beschlussvorlage (Produkte)

Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Hr. Dr. Risthaus Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan Teilergebnisplan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 50 0 0 0 0 0 3+ Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 0 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.050 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 78.386 115.178 134.755 133.550 132.358 131.178 130.013 0 0 0 0 0 0 0 24.194 75.700 59.800 38.300 39.300 40.300 40.300 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 50 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.585 35.035 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 141.165 225.963 222.755 200.050 199.858 199.678 198.513 -141.165 -220.913 -219.755 -197.050 -196.858 -196.678 -195.513 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -141.165 -220.913 -219.755 -197.050 -196.858 -196.678 -195.513 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -141.165 -220.913 -219.755 -197.050 -196.858 -196.678 -195.513 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -141.165 -220.913 -219.755 -197.050 -196.858 -196.678 -195.513 PRODUKTBEREICH 150 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Wirtschaft und Tourismus Herr Dr. Risthaus PRODUKTGRUPPE 571 Wirtschaftsförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0 0,5 Anzahl 2010 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 7. Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (28.830 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (98.959 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.966 €. 13. a) Aufwendungen für den Wirtschaftspark wie Veranstaltungen (11.500 €), Standortbroschüre (15.000 €), Verteiler (5.000 €), Give-Aways (1.000 €), Aktualisierung Messestand (2.000 €), Fotoarchiv (1.000 €), Pressemappen (1.000 €), Aktualisierung Publikationen/Internet (3.000 €), Seminarkosten (2.000 €) b) Aufwendungen für Reparaturen u. Unterhaltung des Beschilderungssystems (700 €) c) anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (17.400 €) d) Unterhaltung sonstigens bewegliches Vermögen (200 €) 16. Hierin enthalten sind Aufwendungen für Bedienstete (800 €), Mieten an EB Immobilien (11.770 €), Geschäftsaufwendungen (2.460 €), Versicherungen (570 €) sowie für sonstigen Aufwand lfd. Verwaltung a) Vorbereitung einer Wettbewerbsteilnahme "Ab-in-die-Mitte" 2011 (3.500 €) b) Mitgleidsbeitrag BCSD (500 €) c) Mitgliedsbeitrag "BioTecRheinErft e.V." (500 €) d) Mitgliedsbeitrag "Rhein-Erft-Tourismus e.V." (5.100 €) e) Unterstützung von Projekten der EH-Gemeinschaften (3.000 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigung 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.900 0 0 0 15.900 -7.900 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.900 0 0 0 -4.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 PRODUKTBEREICH 150 Haushaltsplan 2010 Wirtschaft und Tourismus PRODUKTGRUPPE 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 02 Einzahlungen aus Gewerbegebietsleitbeschilderung (4.000 €) 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) Fortsetzung Gewerbegebietsleitbeschilderung (7.000 €) Verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Haushaltsplan 2010 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktgruppe 571 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus Zielgruppe(n) Unternehmen, die ihren Sitz in Erftstadt nehmen wollen Ortsansässige Betriebe und Unternehmen Freiberufler Existenzgründer Erftstädter Bevölkerung Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Wirtschafts und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschafsförderung Produktgruppe 571 Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Arbeitsplätze, höheres Steueraufkommen, Erweiterung Ziel: des touristischen Potentials durch Marketingmaßnahmen Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 0,00% 2,23% 1,35% Verwaltungsaufwand je Einwohner 2,71 € 4,35 € 4,31 € Verwaltungsaufwand je Touristische Objekte 7.058,23 € 11.298,15 € *) Transferaufwand je Einwohner 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge: Erträge 0€ 5.050 € 3.000 € Aufwendungen -141.165 € -225.963 € -222.755 € davon Transferaufwendungrn 0€ 50 € 0€ Ergebnis -141.165 € -220.913 € -219.755 € *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen