Beschlussvorlage (Anlage 1 Produkt)

Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Dr. Mittelstedt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen lan Teileraebnis Teilergebnisplan -+ 3-+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4-+ Öffentlich-rechtliche 5-+ Privatrechtliche 6 -+ Kostenerstattungen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen 7 -+ Sonstige ordentliche Erträge 8-+ Aktivierte Eigenleistungen 9 -+/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 10 11.12.13.14.- Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15.16.- Transferaufwendungen 171= Ordentl iche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2009 EUR EUR 0 Steuern und ähnliche Abgaben 2 vor!. Ergebnis 2008 138.032 i~-::;;~ :.~ ..-,. "'"'-J i ,'"~ : 'JC ~:1 I ~~r~' E' CI ~,~~, ~5.124 ~~0 ~18.219 j, c a ~. ~t i i_:;:::"",=~<:: 0 277.290 ~~~.: 0 0 438.665 553.530 0 41.899 7.453 0 106.803 709.685 Ansatz 2010 EUR 0 136.489 0 210.670 Planung Planung Planung 2011 2012 2013 EUR EUR 0 133.632 0 245.000 EUR 0 129.180 0 250.000 4.300 0 5.300 0 5.300 0 12.000 0 0 363.459 540.852 0 36.551 5.504 0 107.090 12.000 0 0 395.932 561.281 0 32.318 4.201 12.000 0 0 396.480 555.619 0 26.418 3.749 0 111.638 697.424 689.997 0 116.458 714.258 I 0 128.924 0 250.000 5.300 0 12.000 0 0 396.224 550.015 0 26.418 3.493 0 111.638 691.5641 Planung 2014 EUR o 128.190 o 250.000 5.300 o 12.000 o o 395.490 538.980 o 26.418 2.759 o 111.638 679.795 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 040 Verantwortl Kultur und Wissenschaft Frau Dr. Mittelstedt ich: PRODUKTGRUPPE 271 Volkshochschulen Anzahl Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan 2009 1 6,17 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterunaen zum Teileraebnisplan: 2. Diese Erträge beinhalten a) gesetzlich festgesetzte Landeszuweisung (125.431 €) b) Spenden Sommertreff; Sponsoring (4.000 €) c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.201 €) 4. BenutzungsgebOhren 5. Privatrechtlehen Leistungsentgelte aus Standmieten Kunstmarkt und Brennkosten aus Keramikkursen (4.000 €) sowie Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln (1.300 €) 7. Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft Kommunaler Kinos durch das Amt für Jugend, Familie und Soziales sowie Erstattung 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen fOr die Beamten (29.457 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (340.076 €), Dozentenhonorare (205.987 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) ZufOhrungen zu den Pensionsrückstellungen i.H.v. 7.118 €, abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (21.357 €). Der Mehrbedarf zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der durch den Rat in 2009 beschlossenen Erhöhung der Dozentenhonorare. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2.224 €): anl. Der periodischen Renovierung b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (9.250 €) c) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (9.309 €), z. B. GEMA- und WORT-Gebühren d) Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sommertreff (5.900 €) e) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.135 €) f) Sonst. Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten, etc. (3.500 €) und der Erstattung des Mitgliedschaftsbeitrag Erftstadt-Card und ESF-Fördergelder v. Räumlichkeiten auf dem Campus im Bundesverband sowie Räumlichkeiten 14. Werteverzehr 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (64.043 €) sowie sonstige Mieten (2.503 €) b) Geschäftsaufwendungen (28.407 €): Porto- und Telefon, Büromaterialien, Dienstreisekosten, Anbindungskosten an die KDVZ u.ä.,Druckkosten b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (7.090 €), inkl. Versicherungsprämien zur gesetzl. Unfallversicherung für Betriebsfremde c) übrige sonstige Aufwendung laufender Verwaltung (2.925 €) Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen in NRW, Bundesverband Jugend und Film sowie Bundesverband kommunaler Kinos d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €): Fortbildungen der Musikschule des Anlagevermögens e) Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €) (Programmhefte + Plakate; Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH040 Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE 271 Volkshochschulen f Aufwand f. die Inans Verantwortlich: Frau Dr. Mittelstedt