Beschlussvorlage (Anlage 1 Öffentlichkeitsarbeit)

Haushaltsplan Verantwortlich: Frau leder 2010 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan I Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen vor!. Ergebnis 2008 Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 125 125 125 125 125 125 125 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.880 11.645 12.045 12.045 12.045 12.045 Leistungsentgelte 0 12.045 7+ Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.005 11.770 12.170 12.170 12.170 12.170 12.170 35.911 34.852 0 32.022 0 31.828 0 31.637 0 31.449 0 31.265 0 4.461 6.286 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 125 125 125 125 125 125 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche 12 13 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen Erträge Personalaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen SonstigeordentlicheAufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14 ~15 - 19 + 20 - }> \h. ~~~..g-i ; \ \f'~~ I~ I \~ \ !r...,- Aufwendungen I r7;:7'~:~~~~~~ ~~~-(~! ("0.... ;:; ~. ~a " "" ! ~, ~~! ., .:.:. ~-.,_......~ 0 7.961 8.086 8.080 8.080 8.080 8.080 125 0 8.080 48.582 49.224 44.927 44.733 44.542 44.354 44.170 -36.577 -37.454 -32.757 -32.563 -32.372 -32.184 -32.000 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.7571 (=Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis 22= Ordentliches -36.577 -37.454 -32.563 -32.372 -32.184 -32.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 AußerordenUiches 0 0 0 0 0 0 0 -36.577 -37.454 -32.757 -32.563 -32.372 -32.184 -32.000 1.734 1.590 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 0 0 0 0 0 0 0 -34.843 -35.864 -31.138 -30.944 -30.753 -30.565 -30.381 = (= Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis Ergebnis erucksichtigung (= Zeilen 18 und 21) (=Zeilen 23 und 24) der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Jahresergebnis = (Zeilen 26, 27,28) Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 Verantwortlich: 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 . Verwaltungssteuerung und Service - PRODUKT 080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stellenplanauszug 2009 0,64 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und ErläuterunQen 0 I Anzahl 2010 I I 0 2011 0 0 I 0 zum TeilerQebnisDlan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (25.605 €), ges. UV (230 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.187 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.500 €) 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (100 €) Leasingrate Drucker (112 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (5.598 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (770 €) der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88 Frau leder Haushaltsplan 2010 - Verantwortlich: - Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 -Verwaltungssteuerung und Service Frau Leder - Produkt 080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitio nstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitions maßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 -500 -500 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 0 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo lovestitionstätigkeit Fi nanzierungstätigkeit Saldo Einzahlungen .1. Auszahlungen 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 0 0 -500 -500 0 0 0 -500 0 0 0 -500 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt Presse- Vermerke 09 und Erläuterunaen zum TeilfinanzDlan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) 080 und Öffentlichkeitsarbeit und Service Verantwortlich: Frau leder Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Leder Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: Erstellung und Weitergabe aktueller Informationen Ständige Erweiterung des Informationsangebotes in schriftlicher und elektronischer Form Förderun des Tourismus AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Ergebnis 27,14% 0,95 € 30,69% 0,87€ 13.739 € -48.582 € 13.360 € -49.224 € 13.789€ -44.927 € -34.843 € -35.864 € -31.138 € 28,28% 0,93 €