Beschlussvorlage (Stellenplan 2011)

Stadt Pulheim Der Bürgermeister V o r l a g e Nr: Zur Beratung/Beschlussfassung an: Gremium Rat I/10 (Amt/Aktenzeichen) Termin ö. S. 21.12.2010 X Günter Schmitz (Verfasser/in) 540/2010 1. Ergänzung nö. S. TOP 11 09.12.2010 (Datum) BETREFF: Stellenplan 2011 VERANLASSER/IN ANTRAGSTELLER/IN: Verwaltung HAUSHALTS- / PERSONALWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN: Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: X ja nein Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: X ja nein wenn ja: Finanzierungsbedarf (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) gesamt: davon: - im Haushalt des laufenden Jahres: - in den Haushalten der folgenden Jahre: Jahr: Jahr: Jahr: Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: s. Erläuterungen ja nein wenn nein: Finanzierungsvorschlag: BESCHLUSSVORSCHLAG: Der Rat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan 2011. ERLÄUTERUNGEN: Auf die Vorlage zur HFA-Sitzung am 07.12.2010, TOP I.8 wird Bezug genommen. Die tabellarische Übersicht über die Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2010 wurde um die vom HFA beschlossenen Empfehlungen ergänzt. -1- Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen jährlich Lfd. Nr. Produktbereich Stellen-Nr./ Amt, Abt. 1 001.010.001 200.03 Amt für Stadtfinanzen Kämmereiabteilung Anhebung einer Stelle von Besoldungsgruppe A 10 nach Besoldungsgruppe A 11 6.500 € 001.010.001 200.03 Amt für Stadtfinanzen Kämmereiabteilung Ausweisung von 2 zusätzlichen Stellen (Besetzung im Umfang von 1,36 VZÄ) der Besoldungsgruppe A 10 75.600 € 3 001.010.001 210.02.01 Amt für Stadtfinanzen Vollstreckungsabteilung der Stadtkasse Anhebung einer Stelle von Besoldungsgruppe A 10 nach Besoldungsgruppe A 11 6.500 € 4 001.012.002 262.06 Anhebung einer Stelle von EntgeltImmobilienmanagement - gruppe 9 nach Entgeltgruppe 10 Technische Abteilung TVöD 002.003.001 320.03 Ordnungsamt - Ordnungsabteilung Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 TVöD in eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 10 6 002.008.001 NN Ordnungsamt - Feuerund Rettungswache Ausweisung von 3 zusätzlichen Stellen (Besetzung im Umfang von 2,67 VZÄ) der Entgeltgruppe 5 TVöD (Rettungsassistenten/assistentinnen) 106.800 € 7 003.001.001 003.005.001 Verschiedene Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt - Schulen Anhebung der Stellen der Schulhausmeister der Grundschulen und der Förderschule von Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 5 TVöD 2.000 € (s. Erl. zu 7) 8 003.003.002 003.004.001 2 5 9 004.001.003 NN Schulen 410.05 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt - Kultur- u. Medienzentrum Änderung Mehrausgaben 5.200 € 7.900 € Wegfall von 2 Hausmeisterstellen Anhebung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 8 nach Besoldungsgruppe A 9mD -2- Einsparung/ Einnahmen 106.800 € 90.000 € 2.000 € Lfd. Nr. Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen jährlich Produktbereich Stellen-Nr./ Amt, Abt. Änderung 006.001.001 NN Jugendamt - Kindertagesstätten Ausweisung von 2 zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe S6 TVöD SuE 006.001.001 NN Jugendamt - Abt. Kinder- und Jugendförderung Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (Besetzung im Umfang von 0,5 VZÄ) der Entgeltgruppe 8 TVöD 006.004.001 513.06 Jugendamt - Abt. für Erziehungsberatung und sozialpädagogische Familienhilfe Reduzierung einer Stelle der Entgeltgruppe S12Ü TVöD SuE um 0,77 VZÄ, sowie Ausbringung von kw-Vermerken bei den Stellen der SPFH 40.000 €1) 13 008.001.001 520.01.16 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt Sportabteilung Wegfall einer Stelle (0,5VZÄ) der Entgeltgruppe 2 TVöD 17.300 €1) 14 011.002.001 NN Tiefbauamt - Entwässerungsabteilung Ausweisung einer zusätzlichen Ingenieurstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD 012.001.001 NN Tiefbauamt - Straßenbauabteilung Ausweisung einer zusätzlichen Ingenieurstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD 10 11 12 Mehrausgaben In der Personalkostenplanung 2011 bereits berücksichtigt. Einsparung/ Einnahmen 23.000 € 60.000 € 213.000 € 15 60.000 € Ergänzungen aufgrund der Beschlussempfehlungen des HFA vom 07.12.2010 16 002.001.001 NN Ordnungsamt Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (0,5 VZÄ) der Entgeltgruppe 3 TVöD 18.500 € 17 002.004.001 NN Ordnungsamt - Einwohnermeldeabteilung Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (max. 0,7 VZÄ) der Entgeltgruppe 5 TVöD 26.950 € -3- Lfd. Nr. Produktbereich Stellen-Nr./ Amt, Abt. 18 014.001.001 04.03 Dez. IV - Lokale Agenda 21 Änderung Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen jährlich Mehrausgaben Wegfall von 0,33 VZÄ Summe 12.690 € 393.050 € Saldo Einsparung/ Einnahmen 487.690 € 94.640 € 1) Die Persononalkosteneinsparung vermindert sich um noch nicht bezifferbare Mehrausgaben durch die notwendige Beauftragung Dritter. -4-