Beschlussvorlage (Produkte Wohnungsbauförderung)

Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Brost Produktbereich 100 Bauene und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ Sonstige Transfererträge vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 200 154 154 140 0 0 0 2.114 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.553 300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 1.023 1.520 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.889 5.404 6.184 6.170 6.030 6.030 6.030 153.190 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 144.640 162.839 157.050 156.062 155.089 154.132 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 250 250 250 250 250 154 154 154 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.332 26.097 25.777 25.777 25.777 25.777 25.777 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 171.126 189.090 183.231 182.229 181.116 180.159 179.217 -165.236 -183.686 -177.047 -176.059 -175.086 -174.129 -173.187 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 -165.121 -183.686 -177.047 -176.059 -175.086 -174.129 -173.187 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -165.121 -183.686 -177.047 -176.059 -175.086 -174.129 -173.187 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -165.121 -183.686 -177.047 -176.059 -175.086 -174.129 -173.187 PRODUKTBEREICH 100 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Bauen und Wohnen Herr Brost PRODUKTGRUPPE 522 Wohnungsbauförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 3,45 0,45 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 3. Es handelt sich um Erstattungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 4. Verwaltungsgebühren 5. Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels. 7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungskostenbeitrag vom Kreis bzw. Land für die Überprüfung des öff. geförderten Wohnungsbaus (1.000 €) und Bußgeldern (500 €). 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (120.108 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (7.921 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 29.021 €. 13. Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind a) Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) b) Mieten, Pachten EB Immobilien (19.277 €), c) Geschäftsaufwendungen (4.600 €) Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc. d) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (1.400 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2010 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 -7.000 0 0 12.500 0 0 0 12.500 -12.500 16.082 0 16.082 16.082 5.876 0 5.876 -1.124 4.745 0 4.745 -7.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.610 0 3.610 3.610 3.610 0 3.610 3.610 2.045 0 2.045 2.045 2.045 0 2.045 2.045 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 100 Bauen und Wohnen PRODUKTGRUPPE 522 Wohnungsbauförderung Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 15 Wohnungsbauförderung (522 010) Kauf von 2 Lizenzen für Software im Bereich Wohnberechtigungsscheine/Wohnungsvermittlung (Neuveranschlagung) planmäßige Tilgung von zwei Wohnungsbaudarlehen (1.020 €) planmäßige Tilgung der bis zum Jahr 1982 gewährten Arbeitgeberdarlehen sowie eines Wohnungsbaudarlehens (3.725 €) bei fallenden Jahresraten Hinweis: Die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst. Verantwortlich: Herr Brost Herr Heil Haushaltsplan 2010 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung Produktgruppe 522 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 522.010 Wohnungsbauförderung Zielgruppe(n) externe Empfänger Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Brost Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung Produktgruppe 522 Produkt 522.010 Wognungsbauförderung Ziel: Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung; Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum; Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionsabschöpfungsabgabe; Herstellung und Abgabe eines Mietspiegels gegen Gebühr zwecks Mietpreisvergleich und Kontrolle; Zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung von Wohngeld; Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 3,51% 2,86% 3,37% Verwaltungsaufwand je Einwohner 3,28 € 3,64 € 3,54 € Wohnungsvermittlungen, 140 140 *) Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H. 0,58 0,58 *) Wohngeldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H. 0,64 0,64 *) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge: Erträge 6.004 € 5.404 € 6.184 € Aufwendungen -171.125 € -189.090 € -183.231 € Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen -165.121 € -183.686 € -177.047 €