Beschlussvorlage (Anlage 1 Stadtplanung Umwelt)

Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Räumliche Räumliche Herr Wirtz Produktbereich 090 Planung und Entwicklung, Geoinformationen Planungs- Produktgruppe 511 und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Teilergebnisplan I Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 23.242 3.108 101 101 101 101 101 0 0 0 0 1.774 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 0 0 0 und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.015 4.608 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 485.256 481.061 476.915 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 13 - Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen Ordentliche Aufwendungen 17= .b ,"" 19 + 302.334 349.949 493.794 489.500 0 0 0 0 10.500 10.500 0 0 0 10.500 10.500 10.500 101 30.246 14.250 4.244 3.108 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 80.468 79.301 77.289 77.289 77.289 77.289 77.289 417.292 446.608 581.684 577.390 573.146 568.951 564.805 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o -580.083 o o o o o o IMaUSnaltSplan ;'::Ull veramwormcn: Imllcne Räumliche Ianung una t:ntWlcKlung, ueomrormatlonen Planung und Entwicklung, 19 2011 2010 0 0 " rke und Erläuterunqen Geoinformationen 0 0 zum Teilerqebnisplan: Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten Nachrichtlich: im vorläufigen Ergebnis 2008 ist der einmalige Hierbei handelt es sich im Wesentlichen anteilige Zuschuss um Verwaltungsgebühren der Stadt Erftstadt an der Regionale im Zusammenhang mit der Erbringung 2010 i. H. v. 19.800 € enthalten von Dienstleistungen. 1. Die Personalaufwendungen 3. Diese Aufwendungen beinhalten die Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögens (4.000 €) sowie Sachleistungen für die Projektbetreuung der "Regionale 2010" (5.000 €) mit SV 1- Vermerk und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (1.500 €) setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (130.214 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (332.117 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 31.463 €. 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (51.859 €) und sonstige Mieten (1.000 €) b) Geschäftsaufwendungen (7.900 €) c) übrige sonstige Aufwendungen Ifd. Verwaltung (12.500 €) kumulierter Ansatz alle: Vprw::!lhmne:_ IInrl Rptr;phe:::!IIe:n::!hpn R::!lllp;tnIÄnpn 11 F::!~hnllt::!~htpn d) besondere Aufwend e) Steuern, Versicheru -- e:nw;p Mitnl;prlc:hp;trÄnpn - - - - I Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Wirtz Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitions tätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 13 Summe der investlven Auszahlungen 15 16 17 18 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus FinanzierunQstätiQkeit Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 6.500 -6.500 0 0 6.500 0 0 0 6.500 0 0 0 6.500 -6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 I 0 0 0 -6.500 01" 0 0 0 0 0 0 " " 14 Saldo InvestItionstätigkeit Finanzierungstätig keit 0 0 0 0 0 0 EUR " " " 0 0 1.434 0 0 15.000 0 0 6.500 0 0 0 1.434 0 0 0 15.000 0 0 0 -1.434 -15.000 6.500 -6.500 0 0 0 -15.000 0 0 0 -6.500 0 0 . 0 -1.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 6.500 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 090 Verantwortlich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation PRODUKTGRUPPE 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Vermerke 09 und ErläuterunQen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.500 €) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (5.000 €) Geoinformation Herr Wirtz Haushaltsplan 2010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Produktgruppe 511 Geoinformation Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 511.010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produkte 090 511 010,090511 020 und 090 511 030 wurde zum Haushalt 2009 unter 090511 010 zusammengefasst, Zielqruppe(n) Einwohnerinnen und Einwohner Bürgerinnen und Bürger Träger öffentlicher Belange Behörden Gru ndstückseigentü mer Investoren Fachämter der Verwaltung Städtischen Eigenbetriebe Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Wirtz Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Produktgruppe 511 Geoinformation Produkt 511.010 Vorbereitende Bauleitplanun IFNP Ziel: Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Aufwandsdeckungsgrad Verwaltun saufwand 'e Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträ e Aufwendun en Ergebnis 1,03% 0,28% 19,55% 11,24 € 2,12 € 8,61 € Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 4.608 € 1.601 € 21.598 € -446.608 € -581.684 € -110.489€ -88.890 € -442.000 € -580.083 € Produkt 511.020 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen Ziel: Die verbindlichen Satzungen sollen durch rechtsverbindliche Festsetzungen eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten und für weitere, zum Vollzug der verbindlichen Bauleitplanung erforderliche Maßnahmen die Grundlage bilden. Kennzahlen und Leistun smen en Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 1,59% 0,00% Verwaltun saufwand 'e Einwohner 4,11 € O,OO€ Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2008 Ansatz 2009 O€ Erträ e 3.417 € Aufwendun en -214.249 € O€ Ergebnis -210.832 € O€ Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Wirtz Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsrnaßnahmen, Produktgruppe 511 Ziel: Geoinformation Die im Leistungsumfang beschriebenen sonstigen Maßnahmen der Stadtentwicklung dienen der Vorbereitung und Sicherung einer eordneten städtebaulichen und städtebau olitischen Entwicklun und Ordnun der Stadt. 0,00% O,OO€ Ergebnis Produkte 090 511 010, 090511 020 und 090 511 030 wurde zum Haushalt 2009 unter 090 511 010 zusammengefasst, entsprechend zu ändern und durch die entsprechende Ausschüsse zu beraten. O€ -92.553 € O€ O€ -92.553 € O€ Produktblatt ist noch Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Wirtz 2010 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege Teiler Teilergebnisplan ebnis lan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 3+ Sonstige Transfererträge 9.608 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.608 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Leistungsentgelte und Kostenumlagen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche 12 13 - Versorgungsaufwendungen - 14 15 16 = 17 18 = 19 + 20 - 21 '" 22= Erträge Personalaufwendungen 9.733 9.879 9.806 0 0 0 0 0 0 421 510 510 510 510 510 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 8.068 8.456 8.456 8.456 8.456 8.456 84.279 -74.671 0 0 0 18.995 -9.995 0 0 0 .9.995 0 0 0 18.920 -9.920 0 0 0 .9.920 0 0 0 -9.920 18.845 -9.845 0 0 0 -9.845 0 0 0 18.772 -9.772 0 0 0 -9.772 0 0 0 18.699 -9.699 0 0 0 .9.699 0 0 0 0 0 -9.995 0 0 -9.920 0 0 .9.845 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungslätigkeit (=Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ordentliches AußerordentlicheErträge AußerordentlicheAufwendungen Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) si Erträgeaus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungenaus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 75.789 0 10.029 0 0 0 .74.671 0 0 -74.671 0 0 .72.327 9.954 0 0 -9.699 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 130 Verantwortlich: Natur- und Landschaftspflege Herr Wirtz PRODUKTGRUPPE 554 Natur- und LandschaftsDfleae Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan 0 Tariflich 1 Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und Erläuterunaen I Anzahl 2010 I 2011 I 0 0 I 0 0 zum TeileraebnisDlan: 3. Erstattungen vom LVR und vom Bundesamt für Zivildienst für die FÖJ-Praktikanten I Zivis 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.287 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (5.948 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 794 €. 13. Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kfz-Steuer und Versicherung des vom RWE übernommenen und als Info-Stand verwendeten Anhängers. 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (7.306 €) sowie b) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.150 €). für sonstige Haushaltsplan 2010 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130 Natur - und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 554.010 Natur- und Landschaftsschutz ZieIQruppe(n) externe Empfänger Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Wirtz Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Ziel: Verbesserung der Natur- und Umweltsituation im Bereich des Stadtgebietes/Umwelt- u. Naturschutzplanung zur Steigerung der Naturqualität und der Erholungsqualität in den Ortsrandlagen und dem Freiraum Aufbau des Umweltzentrums Friesheimer Busch als Ausgangssituation für schwerpunktmäßig aus dem ehrenamtlichen Bereich (Verbände) getragene Landschafts- und Naturschutzmaßnahmen (Unterstützung der Arbeit des Ehrenamtes) Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung von ALG-II-Empfängern in den Bereichen Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege Durchführun des Freiwilli Au~andsdeckungsgrad Verwaltungsau~and je Einwohner Transferau~and 'e Einwohner Erträ e Au~endun en davon Transferau~endun Ergebnis en 11,40% 1,62 € O,OO€ 11,07% 1,57 € 0,00 € 9.608 € -84.279 € O€ -74.671 € 9.000 € -81.327 € O€ -72.327 € 9.000 € -18.995 € O€ -9.995 € Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Wirtz Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Teiler Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte lan ebnis vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 247 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.427 0 5.090 5.090 5.090 5.090 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 und Kostenumlagen 9 +/- Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge 4.674 Personalaufwendungen 101.342 Versorgungsaufwendungen 71 5.090 98.405 4.456 5.090 5.090 5.090 4.431 4.407 4.383 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324 2.700 2.000 Bilanzielle Abschreibungen 247 71 0 0 0 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Ergebnis 30.351 Aufwendungen derJaufenden VelWaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 26.952 0 2.000 24.953 24.953 0 0 2.000 2.000 24.953 0 0 24.953 132.265 128.128 31.409 31.384 31.360 31.336 -127.591 -128.057 -26.319 -26.294 -26.270 -26.246 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 Ordentliches (=Zeilen ..Iahresergebnis Außerordentliche 18 und 21) Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) -127.591 -128.057 -26.319 -26.294 -26.270 0 -26.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -26.294 -26.270 -26.246 32.810 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26. 27,28) 34.975 30.920 32.810 32.810 32.810 32.810 0 0 0 0 0 0 0 -92.616 -97.137 6.466 6.491 6.516 6.540 6.564 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 140 Verantwortlich: Umweltschutz Herr Wirtz PRODUKTGRUPPE 561 Umweltschutzmaßnahmen Stellenplanauszug 2009 0,05 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und ErläuterunCien 0 I I Anzahl 2010 0 0 I 2011 I 0 0 zum TeiierCiebnisDlan: für Abfallbeseitigung - DSD 4. zu erwartender Anteil an der Kostenbeteiligung Anteil- 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.287 €), ges. UV (400 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 794 €. 13. Es handelt sich hierbei um die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (200 €), Gebäudeversicherung sonstige Sachleistungen (100 €) 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (12.436 €), b) Geschäftsaufwendungen (7.100 €) , c) übrige sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (4.000 €) kumulierterter Ansatz aus Mitgliedsbeiträgen und übr. weitere sonst. Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €). allgemeiner Grundbedarf für Aus- und Fortbildung e) Steuern I Versicherungen (690 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Vermögenseigensschadenversicherung incl. Versicherungsprämien Friesheimer Busch (1.700 €) sowie Aufw. für zur gesetzl. Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2010 Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig Einzahlungen vor!. Ergebnis ; Ansatz Verpf/ichtungsermächtigungen 2008 2009 2010 EUR EUR EUR Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR Planung EUR keit 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 13 Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Jnvestltionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen . '. . . ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 -995 700 -700 0 0 700 -700 700 -700 700 -700 700 -700 0 0 0 -995 0 0 0 -700 0 0 0 0 0 -700 0 0 0 -700 0 0 0 -760 0 0 0 -700 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 1.000 0 0 700 0 0 0 248 -248 0 0 0 -248 . 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 140 Umweltschutz PRODUKTGRUPPE 561 Umweltschutzmaßnahmen Vermerke 09 und ErläuterunQen zum TeilfinanzDlan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (200 €) Verantwortlich: Herr Wirtz Haushaltsplan 2010 Umweltschutz Produktbereich 140 Umweltsch utzmaßnahmen Produktgruppe 561 P rod u ktda rste 11u n9 Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 561.010 Umweltschutz Zielaruppe(n) externe Empfänger und Lokale Agenda 21 Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Wirtz Umweltschutz Produktbereich 140 Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 561 Ziel: Steigerung der allgemeinen städtischen Umweltqualität und des Umweltbewusstseins; Verbesserun der Situation Wild ter Müll 29,98% 2,54 € Er ebnis 24,19% 2,47€ 120,57% 0,61 € 39.649 € -132.265 € 30.991 € -128.128€ 37.900 € -31.434 € -92.616 € -97.137 € 6.466 €