Beschlussvorlage (Anlage 1 Produkte Bauordnung)

Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Overhoff 2010 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnisplan Teilergebnisplan vorl.Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 3.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376.377 410.000 410.000 410.000 3.909 Leistungsentgelte EUR 0 0 410.000 410.000 410.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Kostenumlagen 30.041 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 13 Versorgungsaufwendungen - 14 15 16 19 + . 0 0 0 0 0 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 528.603 507.742 541.610 537.321 533.085 528.904 524.776 0 0 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.988 99.988 86.997 (=Zeilen 10 und 17) 0 424.427 0 Aufwendungen 0 410.327 3.172 8.000 99.988 103.304 621.723 616.680 649.598 -211.396 -192.253 -224.598 99.988 645.309 641.073 -216.073 -220.309 636.892 -211.892 0 99.988 632.764 -207.764 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) (=Zeilen Jahresergebnis 18 und 21) -192.253 -211.396 -224.598 -220.309 -216.073 -211.892 0 -207.764 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis :ksichtigung (=Zeilen 29 .. 0 0 0 Außerordentliches - 0 0 3.231 Ordentliches 28 0 0 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis der laufenden VelWaltungstätigkeit 0 15.000 15.000 2.462 Finanzergebnis 27 + 15.000 2.892 Ordentliche = 15.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17= 18 15.000 0 0 Transferaufwendungen - 11.255 0 (=Zeilen 23 und 24) der internen leistungsbeziehungen -211.396 -192.253 -224.598 -220.309 . -216.073 -211.892 0 -207.764 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) -211.396 -192.253 -224.598 -220.309 -216.073 -211.892 0 0 -207.764 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Bauen Verantwortlich: 100 und Wohnen Herr Overhoff PRODUKTGRUPPE 521 Bau- und Grundstücksordnung Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Vermerke und Erläuterunaen 4,41 4,34 I I 2010 I 2011 0 I 0 0 0 zum Teileraebnisplan: 4. Erträge aus Verwaltungsgebühren 7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Bußgeldern (10.000 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (230.900 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (254.919 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 55.791 €. 13. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (3.000 €) sowie der Erstg. von Aufw. Dritter an priv. Unternehmen im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen (Letzteres ist aufwandsneutral.da es sich nur um eine Verschiebung aus Zeile 16. handelt) 16. (Baugebühren) nach der Gebührenordnung (400.000 €) und sonstige Verwaltungsgebühren (10.000 €) €) und anderen sonstigen Erträgen (5.000 €) in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (60.548 €), b) Geschäftsaufwendungen (31.000 €) Büromaterial, Portogebühren, Anteil PC-Wartung c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (4.640 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte in Form des allgemeinen Grundbedarts (3.800 €) Lehrgangskosten für den neuen Mitarbeiter (5.000 €) für Betriebsfremde Haushaltsplan 2010 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht In vestitio nstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen ..i 14 Saldo tnvestitionstätigkeit ' Finanzieru ngstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo EInzablungen J. Auszahlungen vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.493 0 0 0 0 0 10.710 0 0 1.900 0 0 0 2.493 10.710 -10.707 0 0 0 1.900 0 -35 0 0 0 -35 . -2.&28 0 0 0 . . -2.528 0 0 0 -10.707 -1.900 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 1.900 0 0 1.900 0 0 0 1.900 0 0 1.900 0 0 0 1.900 -1.900 -1.900 -1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.900 -1.900 -1.900 1.900 -1.900 0 0 0 0 0 -1.900 0 -1.900 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 100 Bauen und Wohnen PRODUKTGRUPPE 521 Bau- und Grundstücksordnung Vermerke 09 und ErläuterunQen zum Teilfinanzplan: Bauaufsicht. Bauordnunq und Information (521 010) Bauqenehmiqunq (521 020) Bauüberwachunq (521 030) Allgemeiner Grundbedarf (1.100 €) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (800 €) Verantwortlich: Herr Overhoff Haushaltsplan 2010 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 521.010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information; Baugenehmigung; Bauüberwachung Produkte 100521 010, 100521 020 und 100521 030 wurde zum Haushalt 2010 unter 100 521 010 zusammengefasst, ZieIQruppe(n) Externe Empfänger Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Ziel: optimale Unterstützung des Baugenehmigungsverfahrens von Baurechtsverstößen durch erforderliche begleitende Verwaltungstätigkeit AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Fall Anzahl der Teilungsanträge, Baulasten, Ordnungsverfügungen, ordnungsbehördliche Verfahren, Versa un en, Zurückweisun en, Buß eldverfahren, Ablöseverträ e, Anforderun von Unterla en Ergebnis sowie zeitnahe Ahndung 66,00% 11,92 € 68,82% 11,89 € 65,43% 12,56 € -211.396 € -192.253 € -224.598 € Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 nachrichtlich: Ansatz 2008 Ansatz2009 75,58% 85,16% 5,07 € 4,55 € 661,58€ 590,12€ 400 400 nachrichtlich: Ansatz 2008 Ansatz 2009 200.000 € 201.014 € -264.633 € -236.047 € Ergebnis -64.633 € -35.033 € verantwortlich: Herr Overhoff Haushaltsplan 2009 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Produkt 521.030 Bauüberwachun Ziel: frühzeiti e Verhinderun ille Kennzahlen und Leistun smen en AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Vorfall Anzahl der Abnahmen, Anzei en und Berichte, ordnun Produktaufwand und -erträ Erträ e AUnNendun der beantra ten Bauwerke nachrichtlich: Ansatz 2008 Ansatz 2009 64,83% 85,20% 5,03€ 3,85€ 524,44 € 399,36 € 500 500 Ansatz 2008 Ansatz 2009 170.000 € 170.119€ -262.221 € -199.680 € Ergebnis Produkte 100521 010, 100521 020 und 100521 030 wurde zum Haushalt 2010 unter 100 521 010 zusammengefasst. entsprechend zu ändern und durch die entsprechende Ausschüsse zu beraten. -92.221 € -29.561 € Das Produktblatt ist noch Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Overhoff Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Teiler Teilergebnisplan lan ebnis vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte und Kostenumlagen 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge 0 Personalaufwendungen 83.640 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Ergebnis Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 82.871 82.109 82.356 0 80.611 0 0 0 0 0 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 0 0 0 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 11.427 11.427 11.427 11.427 11.427 103.767 101.998 101.236 101.483 99.738 -103.767 -101.998 -101.236 -101.483 -99.738 Finanzerträge 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.767 -101.998 -101.483 -101.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.767 -101.998 -101.236 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebnis (Zeilen 26, 27,28) -104.936 -115.273 -103.767 -101.998 -101.236 0 -99.738 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahrese 0 -99.738 -101.483 0 0 -99.738 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 100 Verantwortlich: Bauen und Wohnen Herr Overhoff PRODUKTGRUPPE 523 Denkmalschutz und -pfleqe Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan 2009 0,2 Tariflich Beschäftigte 1,19 Vermerke gern. Stellenplan und Erläuterunaen I Anzahl 2010 0 I 0 I I 2011 0 0 zum Teileraebnisplan: 2. Nachrichtlich: Wegfall der bis 2009 gewährten pauschalen Landeszuweisung 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (13.287 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (67.143 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.210 €. 13. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €), Unterhaltung des beweg!. Vermögens (300 €) sowie in 2010 Aufwendungen des Auftrages Denkmalbereichssatzung Lechenich (1.000 €) (Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr wegen Beendigung des Auftrages Denkmalbereichssatzung) 15. Zuschussgewährung 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (8.257 €), b) Geschäftsaufwendungen (2.160 €) Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc. c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (510 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) für kleinere private Denkmalmaßnahmen für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen für die tariflich für ein Faltblatt als Abschluss (Minderaufwand gegenüber Vorjahr aufgrund des Wegfalls der Landeszuweisung) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2010 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitio nstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investiven Auszahlungen 14 saldo Investitionstätigkeit Finanzieru ngstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 saldo BU$ Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 rmächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 () 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 (} 0 0 150 0 0 0 150 -199 1 -150 0 0 0 0 0 1 0 -199 0 0 (} -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0 150 -150 -150 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 -150 -150 -150 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 100 Bauen und Wohnen PRODUKTGRUPPE 523 Denkmalschutz und -pflege Vermerke 09 und ErläuterunQen zum TeilfinanzDlan: Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (150 €) Verantwortlich: Herr Overhoff Haushaltsplan 2010 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 523.010 Zielq ru ppe( Denkmalschutz n) externe Empfänger und -pflege Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Her Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523 Produkt 523.010 Denkmalschutz und -pflege Ziel: umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit sowie Eintragung der restlichen bekannten Denkmäler Kennzahlen und Leistun smen en Ansatz 2009 Ansatz 2010 Aufwandsdeckungsgrad 6,64% 0,00% Verwaltungsaufwand je Einwohner 2,38 € 2,01 € Verwaltungsaufwand je Vorfall 493,89 € #WERT! Transferaufwand je Einwohner 0,31€ 0,12€ Anzahl der Beratun en 250 * Produktaufwand und -erträ e: Ansatz 2009 Ansatz 2010 Erträ e 8.199 € 0€ Aufwendun en -123.472 € -103.767 € davon Transferaufwendun en 16.000 € 6.400 € Ergebnis -115.273 € -103.767 € *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen