Beschlussvorlage (Anlage 1 Abfall)

Verantwortlich:Herr Heil Haushaltsplan 2010 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe537 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan I I Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche Erträge 12 - Versorgungsaufwend ungen 13 - 14 15 16 - Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = 23 + 291= Planung 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 2.043 981 347 347 86 0 414.936 0 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 3.255.733 3.255.733 3.255.733 3.255.733 3.255.733 2.992.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.945 31.504 31.805 31.805 31.805 31.805 31.805 253.283 100.250 133.324 133.324 133.324 133.324 133.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.203.260 3.125.612 3.836.209 3.836.209 3.835.948 3.835.862 3.835.862 124.870 153.033 148.262 146.782 145.316 143.865 142.427 0 0 0 0 0 0 3.289.885 2.993.114 2.887.192 2.887.192 2.021 981 347 415.945 0 415.000 2.887.192 347 2.887.192 86 415.000 415.000 0 2.887.192 0 415.000 0 415.000 29.114 3.479.915 3.478.435 3.476.708 3.475.171 3.473.733 343.740 -49.760 356.294 357.774 359.240 360.691 362.129 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 343.740 -49.760 356.294 357.774 359.240 360.691 362.129 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches 0 0 0 0 0 0 0 10 -49.760 356.294 357.774 359.240 360.691 362.1291 0 I 146.113 0 104.005 0 193.035 0 193.035 0 193.035 0 193.035 0 193.035 I 197.627 -153.765 163.259 164.739 166.205 167.656 169.094 Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17) (= Zeilen 18 und 21) ; Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) - 281- Planung 2012 28.244 Finanzerträge 22 Planung 2011 3.175.372 Ergebnis der laufenden VerwaltungsUitigkeit 21 = Planung 2010 26.798 19 + - Ansatz 2009 3.859.520 17 = 18 = 20 Ansatz 2008 3.499.053 und Kostenumlagen 8 + vor!. Ergebnis - Aufwendungenaus internen Leistungsbeziehungen Jahreseraebnis(Zeilen 26. 27.281 29.114 29.114 29.114 29.114 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 110 Verantwortlich: Ver- und Entsorgung Herr Heil PRODUKTGRUPPE537 Abfallwirtschaft Anzahl 2010 o o Stellenplanauszug 2009 o 2,1 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellen plan Vermerke und Erläuterunaen zum Teileraebnisplan: Die vorliegenden Planzahlen entsprechen der Gebührenkalkulation I I I I 2011 o o für 2010 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 3. Vereinnahmung der Straßenreinigungsgebühren 4. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen a) Abfallbeseitungsgebühren (3.160.580 €) b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (72.483 €) c) Lizenzgebühren Müllsäcke (6.400 €) d) Sondergebühren Abfall (16.270 €) 6. anteilige Erstattung des Eigenbetriebes Straßen -Personalkosten/Miete 7. PPK Vermarktungserlöse 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (1.123 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (147.996 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 271 €, abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.128 €) 13. Unterhaltung so. bewegl. Vermögens - Geräte, AusstattungsgegenständeAufwendungen sonst. Dienstleistungen a) Verwertung, Deponierung (1.902.880 €) b) Sammlung, Transport (968.845 €) d) Kundeninformation (11.477 €) 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren 16. Hierin enthalten sind Aufwendungen f. Bedienstete (1.500 €), Miete EB Immobilien (11.654 €); Geschäftsaufwendungen 28. für den EB Straßen (s. Zeile 15.) für Straßenreinigung- (3.990 €) an den EB Straßen (s. Zeile 3.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (145.635 €) Verrechnung mit -65- Kostenbeteiligung für wildgekippter Müll (9.500 €) Verrechnung mit 140 561 010 -Umweltschutz- Kostenbeteiligung für Abfallberatung Verrechnuna mit 140 561 010 -Umweltschutz- Kostenbeteiliauna für Abfallberatuna (15.150 €); Steuern, Versicherungen (32.810 €) DSD (5.090 - Anteil €) (810 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis 2008 EUR Ansatz 2009 EUR Ansatz 2010 EUR Verpflichtungsermächtigung EUR Planung 2011 EUR Planung 2012 EUR Planung 2013 EUR Planung 2014 EUR Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen Finanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 1.155 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 110 Ver- und Entsorgung PRODUKTGRUPPE 537 Abfallwirtschaft Vermerke 09 und Erläuterunqen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.000 €) Verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2010 Ver- und Entsorgung Produktbereich 110 Abfallwirtschaft Produktgruppe 537 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 537.010 Abfallwirtschaft Zielqruppe(n) alle Grundstückseigentümer, Hausverwaltungen und Gewerbetreibende in der Stadt Erftstadt Rat / Verwaltungsführung, Kämmerer verschiedene Fachbereiche der Verwaltung verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2010 Ver- und Entsorgung Produktbereich 110 Abfallwirtschaft Produktgruppe 537 Produkt 537.010 Abfallwirtschaft Ziel: 0 timale Erfassun der Abfälle im Rahmen der Satzun Kennzahlen und Leistun smen en Au~andsdeckungsgrad Verwaltungsau~and je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträ e Au~endun Ergebnis Ergebnis 2008 Ansatz 2009 99,89% 95,31% 80,66 € 63,20 € Ergebnis 2008 Ansatz 2009 4.203.260 € 3.125.612 € -4.208.004 € -3.279.377 € -4.744€ -153.765€ 3.836.209 € -3.672.950 € 163.259 €