Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 118/2011)

Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen 2001 2001 X Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage MA % Anteil TGA Betrag MA % Ma 100% HH-Jahr Konto 21.500 € 2011 U Betrag Rathaus Abwehr von Gefahren durch austretendes Leitungswasser Um das Archivgut vor Beschädigungen durch austredendes Leitungswasser zu schützen, müssen unter den dort verlaufenden Wasserleitungen Auffangrinnen angebracht werden. 21.500 € 1,00 21.500 € 0% 0€ Rathaus – Hausmeisterwohnung Sanierung des Badezimmers Das Badezimmer ist 27 Jahre alt und erneuerungsbedürftig. 13.000 € 1,00 13.000 € 60% 7.800 € 40% 5.200 € 2011 U 2001 Rathaus Flucht-, Rettungs-, und Feuerwehrpläne 15.000 € 0,30 4.500 € Am 100% 4.500 € 0% 0€ 2011 U 2001 Rathaus CAD Bestandsaufnahme 25.562 € 0,15 3.834 € Am 100% 3.834 € 0% 0€ 2011 U 2001 Rathaus Erneuerung der Bodenbeläge 3. BA 60.000 € 1,00 60.000 € Am 100% 60.000 € 0% 0€ 2010 R 2001 Rathaus / Canishof Brandschutztechnisch relevant, da unzulässige Erneuerung der Küchenabluftanlage Klappen verbaut wurden 12.500 € 1,00 12.500 € 100% 12.500 € 2010 R 2001 Rathaus Erneuerung der Schließanlage 145.000 € 1,00 145.000 € 2010 R 2001 Rathaus Erneuerung der Offene Maßnahme aus 2009 Beleuchtung zur Verbesserung der Wird möglicherweise durch Bietergemeinschaft Energieeffizienz Stadtwerke ausgeführt 120.000 € 1,00 8.500 € 97.050 € 2001 2001 X Rathauscenter - Jugendamt Offene Maßnahme aus 2009, auf Umbau von Besprechungszimmern Nutzerwunsch zurück gestellt. für zusätzliches Büros Rathaus Einbau einer Rollregalanlage 47.550 € (aus 2010) + 49.500€ (aus 2011) Seite 1 von 12 0% Am Ma 100% 145.000 € 120.000 € 0% 0€ 1,00 8.500 € 60% 1,00 97.050 € 100% Am Ma 100% 120.000 € 2009 R 5.100 € 40% 3.400 € 2009 R 97.050 € 0% 0€ 2010 I Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung 2001 Rathaus Sauerstoffreduktionsanlage für Stadtarchiv In Planung aus 2009 13001 Feuerwache Schwefelberg Erneuerung der Torantriebe 13001 Feuerwache Pulheim CAD Bestandsaufnahme 13002 Feuerwache Stommeln Sanierung Bäder in den Mietwohnungen inkl. Leitungsnetz Laufende Maßnahme aus 2010 Restarbeiten : Isolierung und Trockenbau 13003 Feuerwache Brauweiler Erneuerung der Bäder und sämtliche Installationsleitungen in den Mietwohnungen Laufende Maßnahme aus 2010 Restarbeiten : Isolierung 13004 Neubau eines Feuerwehrhauses in Die Maßnahme wird teilweise aus dem Geyen Konjunkturprogramm finanziert, hierfür wurde ein sog. selbständiger Teilabschnitt gebildet (Fahrzeughalle) 21001 Grundschule Bachstrasse Akustische Sanierung 21001 Grundschule Bachstraße Umbau, Sanierung und Erweiterung 21001 Grundschule Bachstraße Erneuerung des Heizkessels Laufende Maßnahme aus 2010 Restarbeiten : Isolierung 21002 Grundschule Auweiler Str. Erneuerung Parkettversiegelung Turnhalle Turnhalle: Versiegelung des Parkettbodens ist erneuerungsbedürftig. I.BA Insgesamt 39600,-€ II.BA 11.500,- € verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage 119.500 € 0,30 35.850 € 16.500 € 1,00 16.500 € 8.244 € 0,15 1.237 € 10.000 € 1,00 8.000 € MA % Anteil TGA Betrag HH-Jahr Konto 35.850 € 2009 I 0€ 2010 KP 0% 0€ 2011 MA % Ma 100% Betrag 0% 0€ Mü 100% 16.500 € Mü 100% 1.237 € 10.000 € 0% 0€ Ga 100% 10.000 € 2009 R 1,00 8.000 € 0% 0€ Ga 100% 8.000 € 2009 R 1.008.796 € 0,30 302.639 € Se 60% 181.583 € Ga 40% 121.056 € 2010 KP 28.100 € 1,00 28.100 € Se 60% 16.860 € Ga 40% 11.240 € 2011 U 763.653 € 0,30 229.096 € Se 60% 137.458 € Ga 40% 91.638 € 2010 KP 9.900 € 0,30 2.970 € 0% 0€ Ga 100% 2.970 € 2010 KP 25.000 € 1,00 25.000 € 100% 25.000 € 0% 0€ 2011 U Seite 2 von 12 Am Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage MA % Betrag 21004 Grundschule Mathildenstraße (Altbau), Dachsanierung 155.000 € 1,00 155.000 € Mü 100% 155.000 € 21004 Grundschule Mathildenstrasse Akustische Sanierung 69.110 € 1,00 69.110 € Mü 60% 41.466 € 21004 Grundschule Mathildenstraße (Altbau) Fenster- und Fassadensanierung 440.000 € 1,00 440.000 € Mü 100% 21004 GS Richezaschule CAD Bestandsaufnahme 11.944 € 0,15 1.792 € Mü 21005 GGS Dansweiler Glasüberdachung Foyer sanieren, Glasscheiben teilweise defekt, zeitweise Regenwassereinbruch 12.000 € 1,00 12.000 € 21005 GGS Dansweiler Schließanlage erneuern Abrechnung Restmittel aus 2010 2.000 € 1,00 21007 Christinaschule Stommeln: Zaunanlage Tennenplatz erneuern Vorhandener Maschendrahtzaun schützt die Anlage nicht mehr. Erneuerung in Stahlmatte 8.000 € 21008 GS Kopfbuche Sanierung Pausenhallendach 21008 Grundschule Kopfbuche Sanierung der Toilettenanlage 21008 Grundschule Kopfbuche Akustische Sanierung 21008 21009 X Anteil TGA MA % HH-Jahr Konto Betrag 0% 0€ 2011 U 40% 27.644 € 2011 U 440.000 € 0% 0€ 2009 R 100% 1.792 € 0% 0€ 2011 Mü 100% 12.000 € 0% 0€ 2011 U 2.000 € Mü 100% 2.000 € 0% 0€ 2010 R 1,00 8.000 € Am 100% 8.000 € 0% 0€ 2011 U 18.000 € 1,00 18.000 € Am 100% 18.000 € 0% 0€ 2011 U 190.000 € 0,30 57.000 € Ha 50% 28.500 € Ma 50% 28.500 € 2011 U 14.300 € 0,30 4.290 € Am 60% 2.574 € Ma 40% 1.716 € 2011 U Offene Maßnahme aus 2008 Grundschule An der Kopfbuche Fenstererneuerung im Rahmen der Generalsanierung 370.000 € 0,30 111.000 € Ha 100% 111.000 € 0% 0€ 2008 I Horionschule Sinnersdorf Sanierung der Toilettenanlage 120.000 € 1,00 120.000 € 50% 60.000 € 50% 60.000 € 2011 U Rückstellungsmaßnahme aus 2009 Beratung im Rahmen KP 2 nach Bereisung durch die Toilettenkommission Beratung im Rahmen KP 2 nach Bereisung durch die Toilettenkommission Seite 3 von 12 Ga Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme 21009 Horionschule Sinnersdorf Akustische Maßnahmen 21009 Horionschule Sinnersdorf Dämmung der Aussenwände 21009 Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage MA % Anteil TGA Betrag MA % Ma 40% HH-Jahr Konto 23.600 € 2011 U Betrag 59.000 € 1,00 59.000 € Am 60% 35.400 € 226.350 € 1,00 226.350 € NN 100% 226.350 € 0% 0€ 2011 U Horionschule Sinnersdorf Dämmung der Kellerdecke 12.795 € 1,00 12.795 € NN 100% 12.795 € 0% 0€ 2011 U 21009 Horionschule Sinnersdorf Dämmung der Kellerwände 6.172 € 1,00 6.172 € NN 100% 6.172 € 0% 0€ 2011 U 21009 Horionschule Turnhalle Erneuerung der Fenster 4.448 € 1,00 4.448 € NN 100% 4.448 € 0% 0€ 2011 U 15.054 € 1,00 15.054 € 0€ 100% 15.054 € 2011 U 6.000 € 1,00 6.000 € 100% 6.000 € 0% 0€ 2011 U 325.000 € 0,30 97.500 € 70% 68.250 € 30% 29.250 € 2011 U 21009 X 21501 Horionschule Turnhalle Erneuerung der Beleuchtung Hauptschule Pulheim Instandsetzung Schulhoffläche Unfallgefahr durch Stolperstellen und Höhenversprünge Am 22001 X Realschule Pulheim – Turnhalle Instandsetzung / Dämmung Dach 22001 X Realschule Pulheim Erneuerung Bodenbeläge Nutzerwunsch in Mängelliste vom 01.04.2009 für Hauswirtschaftsabstellraum, Stuhllager, Medienraum 10.000 € 1,00 10.000 € 100% 10.000 € 0% 0€ 2011 U 22001 X Realschule Pulheim Parkettboden Werkraum Schweres Holzparkett überarbeiten 15.000 € 1,00 15.000 € 100% 15.000 € 0% 0€ 2011 U Realschule Pulheim: Schadstoffsanierung 25.000 € 1,00 25.000 € 20% 5.000 € 80% 20.000 € 2011 U Realschule Pulheim (Turnhalle) Hackenbroicher Straße Erneuerung Fenster und Dämmung Außenwände 80.810 € 0,30 24.243 € 100% 24.243 € 0% 0€ 2011 U 22001 22001 X Seite 4 von 12 Bei Ho Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung 22001 Realschule Pulheim Dämmung der Kellerdecke 22001 Realschule Pulheim Instandsetzung Dach HSM / WHG Abrechnung Restmittel aus 2010 Realschule Pulheim (Turnhalle) Hackenbroicher Straße Heizungssanierung Ersatz durch Deckenstrahlheizung. Umsetzung sinnvoll erst möglich nach Dachsanierung. 22001 X verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage MA % Anteil TGA MA Betrag % HH-Jahr Konto Betrag 153.956 € 1,00 153.956 € Am 100% 153.956 € 0% 0€ 2011 U 5.858 € 1,00 5.858 € Bei 100% 5.858 € 0% 0€ 2008 U 150.000 € 1,00 150.000 € 0% 0€ 100% 150.000 € 2010 R 123.000 € 1,00 123.000 € Bei 60% 73.800 € Ho 40% 49.200 € 2011 I 50.000 € 1,00 50.000 € Bei 60% 30.000 € Ho 40% 20.000 € 2011 I 228.000 € 0,30 68.400 € Se 80% 54.720 € Ma 20% 13.680 € 2009 I 10.000 € 1,00 10.000 € Bei 100% 10.000 € 0% 0€ 2011 U 22001 Realschule Pulheim Errichtung eines Chemieraumes 22001 Realschule Pulheim Erneuerung des Chemievorbereitungsraumes 22001 Neugestaltung des Schulhof- und Außengeländes Realschule Pulheim (Herstellung eines Parkplatzes + Schulhofneugestaltung) laufende Maßnahme aus 2010 Geplante Fertigstellung im April 23001 Gymnasium Pulheim: Nachrüsten von Brandschutztüren mit Feststellanlagen Sinnvolle Maßnahme an Bestandstüren um den Reparaturbedarf zu senken. Auch Wunsch der Schulleitung. 23001 Gymnasium Pulheim Erneuerung Oberböden in den Kursräumen + Flur 2. OG 35.000 € 1,00 35.000 € Bei 100% 35.000 € 0% 0€ 2011 U 23001 Gymnasium Pulheim Erneuerung Oberböden im Umgang 25.000 € 1,00 25.000 € Bei 100% 25.000 € 0% 0€ 2011 U 23001 Gymnasium Pulheim Turnhalle Erneuerung Gerätraumtore 23.000 € 1,00 23.000 € Se 100% 23.000 € 0% 0€ 2011 U Vorhandene Tore stark überholungsbedürftig, Sicherheitsmängel Seite 5 von 12 Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme 23001 22001 Blitzschutzsanierung: Gymnasium Pulheim und Realschule Pulheim 23001 Bemerkung MA % Anteil TGA Betrag MA % HH-Jahr Konto Betrag 20.000 € 1,00 20.000 € Bei 80% 16.000 € Ho 20% 4.000 € 2011 U Gymnasium Pulheim Neueinrichtung Chemie E12 123.000 € 1,00 123.000 € Bei 60% 73.800 € Ho 40% 49.200 € 2011 I 23001 Gymnasium Pulheim Neueinrichtung Physik E18 40.000 € 1,00 40.000 € Bei 60% 24.000 € Ho 40% 16.000 € 2011 I 23001 Gymnasium Pulheim Errichtung eines Chemievorbereitungsraumes 70.000 € 1,00 70.000 € Bei 60% 42.000 € Ho 40% 28.000 € 2011 I 23001 Gymnasium Pulheim Umbau des Möbellagers zum Kulturbereich OGS 50.000 € 1,00 50.000 € Bei 100% 50.000 € 2010 I 23001 Gymnasium Pulheim Bau einer Mensa Laufende Maßnahme aus 2009 637.000 € 0,15 95.550 € Ha 5% 4.778 € 23002 SZ Brauweiler - alte Sporthalle Zinkeindeckung des Hallendaches mit einem neuen Schutzanstrich versehen Korrosion der 25 Jahre alten Zinkeindeckung bedenklich fortgeschritten (Ursache saurer Regen), Massnahme dringend empfohlen zu Vermeidung teure Folgeschäden 45.000 € 1,00 45.000 € Am 100% 23002 SZ Brauweiler Bau einer Mensa Laufende Maßnahme aus 2009 714.500 € 0,15 107.175 € Ha 25.000 € 0,30 20.000 € 1,00 27001 27001 X Vorhandener Blitzschutz muss saniert bzw. ergänzt werden. Hauptgebäude und Turnhalle Gymnasium sowie Hauptgebäude Realschule. Angebote liegen vor. verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage Förderschule Jahnstraße (Turnhalle) Erneuerung der Duschen Förderschule Jahnstraße Erneuerung Schaltschrank Die vorhandene Regeltechnik ist veraltet, Ersatzteile nicht mehr zu bekommen. Anlagen laufen im provisorischen Betrieb. Energetisch wichtig. Seite 6 von 12 Ho 5% 4.778 € 2009 I 45.000 € 0% 0€ 2011 U 5% 5.359 € 5% 5.359 € 2009 I 7.500 € 60% 4.500 € 40% 3.000 € 2011 U 20.000 € 0% 0€ 100% 20.000 € 2011 U Ga Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme 27001 Förderschule OGS-Bereich, Trockenlegung Kelleraussenwand 27001 Förderschule Jahnstraße Schließanlage installieren 27001 Förderschule Jahnstr. Installation Sonnenschutz 27001 Förderschule Jahnstr. Sanierung der Toilettenanlage 27001 FS Jahnstr. CAD Bestandsaufnahme 35301 KMZ - Requisitelagerraum, Erneuerung Fussbodenaufbau 35301 KMZ - Requisitelagerraum, Erneuerung der Abdeckung Garderobentheke Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage MA % Anteil TGA MA Betrag % HH-Jahr Konto Betrag 15.000 € 1,00 15.000 € NN 100% 15.000 € 0% 0€ 2011 U 9.600 € 1,00 9.600 € NN 100% 9.600 € 0% 0€ 2010 U 53.657 € 1,00 53.657 € Mü 100% 53.657 € 0% 0€ 2009 R 140.124 € 0,30 42.037 € Ha 60% 25.222 € 40% 16.815 € 2010 KP 10.943 € 0,15 1.641 € Mü 100% 1.641 € 0% 0€ 2011 Fussbodenaufbau defekt (Estrich gebrochen) , Komplettaustausch erforderlich 10.000 € 1,00 10.000 € Am 100% 10.000 € Ma 0% 0€ 2011 U Abdeckung der Garderobentheke im UG erneuern, Kleidungsstücke der Besucher können durch rissige und defekte Abdeckpatte beschädigt werden 5.000 € 1,00 5.000 € Am 100% 5.000 € Ma 0% 0€ 2011 U 35301 Bei leisen Aufführungen werden die Dr. Köster Saal Schallschutzinstandsetzung Ventilatorengeräusche als störend empfunden. Absauganlage / Brandmeldeanlage Bühnenbereich 6.500 € 1,00 6.500 € 0% 0€ Ma 100% 6.500 € 2011 U 35301 Dr. Köster Saal Instandsetzung/Modernisierung des Lastenaufzugs 19.000 € 1,00 19.000 € 0% 0€ Ma 100% 19.000 € 2011 U 35301 Kultur- und Medienzentrum Herrichtung eines Lagerraums 46.000 € 1,00 46.000 € 70% 32.200 € Ma 30% 13.800 € 2009 U Abrechnung Restmittel aus 2010 In Planung aus 2010 Offene Maßnahme aus 2009 Seite 7 von 12 Am Ga Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage MA % Anteil TGA Betrag MA % Ma 60% HH-Jahr Konto 27.000 € 2010 R Betrag 35301 Dr. Köster Saal Es sind zusätzliche Brand- und Rauchmelder flächendeckende Überwachung des insbesondere im Foyer erforderlich, um die "Altbestandes" gem. gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Brandschutzgutachten 45.000 € 1,00 45.000 € Am 40% 18.000 € 35501 Zanderhof ( Hauptgebäude + AWOTrakt) Fassadenüberarbeitung und Außenwandisolierung Hospizräume im Hauptgebäude 30.000 € 1,00 30.000 € Bei 100% 30.000 € 0% 0€ 2010 KP 35501 Zanderhof Umsetzung von Brandschutzauflagen 24.000 € 1,00 24.000 € Bei 100% 24.000 € 0% 0€ 2010 KP 43721 Unterkunft Berliner Str. Umbau Obdachlosenunterkunft 79.707 € 1,00 79.707 € Mü 60% 47.824 € Ga 40% 31.883 € 2010 I 43722 Asylheim Eschgasse Erneuerung der Regeltechnik Die vorhandene Regeltechnik ist veraltet, Ersatzteile nicht mehr zu bekommen. Anlagen laufen im provisorischen Betrieb. Energetisch wichtig. 15.000 € 1,00 15.000 € 0% 0€ Ga 100% 15.000 € 2011 U Asylbewerberunterkunft Donatusstrasse - Erneuerung Offene Maßnahme aus 2008 550.000 € 1,00 550.000 € 60% 330.000 € 40% 220.000 € 2008 I 46000 Schaffung von Warmwasseranschlüssen in 6 Kindergärten Brauweiler, Karl-Zörgiebel-Str. Sinthern, Am Frohnhof Pulheim, Sinnersdorfer Str. Pulheim, Nelkenweg Sinnersdorf, Gürreshofstr. Sinnersdorf, Kesselsgasse 14.500 € 1,00 14.500 € 0% 0€ 100% 14.500 € 2011 U 46006 Jugendcafe Zahnrad - Erneuerung Linoleumboden auf Podest - Instandsetzung Holztüren 7.000 € 1,00 7.000 € 100% 7.000 € 0% 0€ 2011 U 43735 X Einbau Fluchttreppe aus Gruppenraum 1. OG nach Innenhof sowie div. Brandschutzabschottungen. Seite 8 von 12 NN Ma Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme 46006 KiJu-Haus Zahnrad 46401 Bemerkung marode Dachtraufe erneuern, Mängel an der Dacheindeckung beheben verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage MA % Anteil TGA MA Betrag % HH-Jahr Konto R Betrag 6.000 € 1,00 6.000 € NN 100% 6.000 € 0% 0€ 2010 Kita Gustav Heinemann Str. CAD Bestandsaufnahme 3.434 € 0,15 515 € Bei 100% 515 € 0% 0€ 2011 46403 Kita Görreshofstr. Akustische Sanierung 6.724 € 0,30 2.017 € Se 60% 1.210 € Ma 40% 807 € 2011 U 46403 Kita Görreshofstr. Umsetzung U3-Umbauten 326.000 € 0,30 97.800 € Se 60% 58.680 € Ma 40% 39.120 € 2011 I 46404 Kiga Anemonenweg Austausch der Heizkörper Die alten Heizkörper (Konvektoren) arbeiten unzureichend. Neue Heizkörper wären wesentlich wirtschaftlicher. 24.000 € 1,00 24.000 € 0% 0€ Ga 100% 24.000 € 2011 U 46404 Kiga Anemonenweg Erneuerung der Lichtkuppeln Die vorhandenen Lichtkuppeln sind undicht 15.000 € 1,00 15.000 € NN 100% 15.000 € 0% 0€ 2011 U 46404 Kita Annemonenweg CAD Bestandsaufnahme 4.018 € 0,15 603 € Bei 100% 603 € 0% 0€ 2011 46405 Kita Kesselsgasse Umsetzung U3-Umbauten 125.000 € 0,30 37.500 € Ha 60% 22.500 € Ga 40% 15.000 € 2011 I 46407 Kita Sinnersdorfer Str. Akustische Sanierung 7.568 € 0,30 2.270 € Bei 60% 1.362 € Ga 40% 908 € 2011 U 46407 Kiga Sinnersdorfer Str. Absturzgitter Innenhof erneuern 5.000 € 1,00 5.000 € Bei 100% 5.000 € 0% 0€ 2011 U 46407 Kita Sinnersdorfer Str. Umsetzung U3-Umbauten 265.000 € 0,30 79.500 € Bei 60% 47.700 € Ma 40% 31.800 € 2011 I 46408 Kita Karl-Zörgiebel-Str. Akustische Sanierung 12.102 € 1,00 12.102 € Ha 60% 7.261 € Ga 40% 4.841 € 2011 U 46408 Kita Karl-Zörgiebel-Str. Umsetzung U3-Umbauten 260.000 € 0,30 78.000 € Ha 60% 46.800 € Ga 40% 31.200 € 2011 I Seite 9 von 12 Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage Anteil TGA HH-Jahr MA % MA Betrag 46411 Kita Nelkenweg CAD Bestandsaufnahme 3.321 € 0,15 498 € Bei 100% 498 € 46414 Kita Zu den Fußfällen Akustische Sanierung 3.189 € 1,00 3.189 € Se 60% 1.913 € 46414 Kita Zu den Fußfällen Umsetzung U3-Umbauten 320.000 € 0,30 96.000 € Se 60% 46415 Kita - Neu Neubau im BP 94 Brauweiler 1.636.613 € 0,20 327.323 € Bei 56001 Sportzentrum Pulheim mehrere Bauabschnitte, 1. Teil in 2009 Zaunanlage für Baseballplatz, 2. BA 12.000 € 1,00 12.000 € Am 56001 Erneuerung der Gusswasserleitung DN 100 vom Verteiler der Turnhalle und Tennisclub 61.443 € 0,50 30.722 € 56006 Sportplatz Donatusstr. Renovation des Tennenplatzes einschließlich Laufbahn 152.000 € 1,00 152.000 € 57002 Freibad Stommeln: Schwallwasserbehälter abdichten Sanierungbedarf 5.000 € 1,00 57002 Freibad Stommeln: Sanierungbedarf Statische Sicherung /Überarbeitung Brücke 20.000 € 57002 Freibad Stommeln Sanierung kl. Wasserrutsche 17.500 € In Planung aus 2009 Finanzierung erfolgt zu einem großen Teil aus KP2 und U3 - Fördermitteln. Sanierungbedarf Seite 10 von 12 % Konto Betrag 0% 0€ 2011 Ma 40% 1.276 € 2011 U 57.600 € Ma 40% 38.400 € 2010 I 60% 196.394 € Ma 40% 130.929 € 2009 KP 100% 12.000 € 0% 0€ 2011 U 0% 0€ Ho 100% 30.722 € 2009 R Se 70% 106.400 € Ho 30% 45.600 € 2011 U 5.000 € Se 100% 5.000 € 0% 0€ 2011 U 1,00 20.000 € Se 100% 20.000 € 0% 0€ 2011 U 1,00 17.500 € Se 100% 17.500 € 0% 0€ 2011 U Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen 57002 X Anteil Hochbau Maßnahme Umsetzung Bäderkonzept Neubau Hallenbad Stommeln Bemerkung In Planung aus 2009 Insgesamt sind Baukosten von 11,4 Mio. € brutto veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 500.000 € auf Abrisskosten für das alte Hallenbad in 2012. verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage 10.539.053 € 0,05 526.953 € MA % Anteil TGA MA Betrag 40% 84.312 € % HH-Jahr Konto Betrag 0% 0€ 2009 I 70004 Bau von öffentlichen Toiletten Bahnhof Pulheim 87.500 € 0,50 43.750 € Ha 60% 26.250 € Ga 40% 17.500 € 2010 KP 70004 Bau von öffentlichen Toiletten Bahnhof Stommeln 87.500 € 0,50 43.750 € Ha 60% 26.250 € Ga 40% 17.500 € 2010 KP 75002 Friedhof Blumenstr. Überarbeitung Fassade Betriebsgebäude Putzschäden auszubessern, Außenanstrich 5.000 € 1,00 5.000 € Am 100% 5.000 € 0% 0€ 2011 U 75002 Friedhof Blumenstr. Pulheim Sanierung Hochkreuz Denkmalschutz 7.000 € 1,00 7.000 € Am 100% 7.000 € 0% 0€ 2011 U 75002 Friedhof Blumenstr. Pflasterung Friedhofswege Abrechnung Restmittel aus 2010 10.000 € 0,30 3.000 € Am 100% 3.000 € 0% 0€ 2010 I 80003 Alte Schule Sinthern -BürgerhausErneuerung der Heizkesselanlage Abrechnung Restmittel aus 2010 5.000 € 0,30 1.500 € 0% 0€ Ga 100% 1.500 € 2010 KP 80004 Kita Von -Harff Str. Umsetzung U3-Umbauten 35.000 € 1,00 35.000 € NN 60% 21.000 € Ga 40% 14.000 € 2010 I 80019 Altes Rathaus Brauweiler Brandschutzsanierung 93.000 € 1,00 93.000 € Am 100% 93.000 € 0% 0€ 2011 U 80019 Altes Rathaus Brauweiler Installation eines Außenaufzugs 180.000 € 1,00 180.000 € NN 70% 126.000 € Ga 30% 54.000 € 2009 I 99991 Installation von Videoüberwachungsanlagen 10.800 € 1,00 10.800 € 0% 0€ Ma 100% 10.800 € 2009 I 99992 Wirtschaftsweg Brücke Randkanal laufende Maßnahme aus 2009 Pletschmühle erneuern 77.815 € 0,30 23.345 € 100% 23.345 € 0% 0€ 2009 I notwendige Brandschutzsanierungen aufgrund Auflagen nach Begehungen durch Bauordnung und Kreisverwaltung Laufende Maßnahme aus 2009 Seite 11 von 12 Se Anlage zu Vorlage 118/2011 Baumaßnahmen 2011 - Gesamtübersicht zuObjekt nächst zurück Nr. zu stellen Anteil Hochbau Maßnahme verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungs2011 istung grundlage Bemerkung 99993 Wirtschaftsweg Steinacker Str. Ausbau 99994 Voruntersuchung und In 2009 bereits mit Priorität 3 aufgeführt. Dichtheitsprüfung Kanäle an ca. 50 Prüfung weiterer Hausanschlüsse Objekten Gemäß ehem. §45 BauO NRW, übernommen in Wasserhaushaltsgesetz §61a (Frist bis 2015) 99994 Optimierung der Zählerstruktur Anzahl 121 Summe Anteil TGA MA % Se 100% 25.500 € MA Betrag 85.000 € 0,30 25.500 € 100.000 € 1,00 100.000 € 0% 0€ 90.000 € 1,00 90.000 € 0% 0€ 23.044.713 € Seite 12 von 12 7.054.247 € 4.352.420 € % HH-Jahr Konto Betrag 0% 0€ 2010 KP Ga 100% 100.000 € 2011 U Ho 100% 90.000 € 2011 U 2.076.734 €