Beschlussvorlage (Maßnahmenkatalog zur Beschlussvorlage 321/2010)

-46Erarbeitung von Haushaltskonsol idierungsvorschlägen2011 bis 2014 tt. Dezernat:2 Amt:40 Maßnahme: Kategorieder Maßnahme: Arbeitsorganisation E10 ZuordnungSchulhausmeister IMM Bezeichnung der Maßnahme: Organisatorische Zuordnung zum lmmobilienmanagement derSchulhausmeister Beschreibung der Maßnahme: Es solltegeprüftwerden,ob eineZuordnung derSHMzumIMMmöglichist.Zielist es,der gerechtzu werden, Hauptaufgabe desSHMals,,Gebäudemanager" Durcheineorganisatorische Zuordnung an daslmmobilienmanagement sindz.B.kurze gewährleistet, Kommunikationswege hinsichtlich derGebäudeinstandhaltung Auchin vielen anderenKommunen miteinemGebäudeoderlmmobilienmanagement wurdedieserWeg bereitsbeschritten, um dieSHMstärkeran ihreeigentlichen Aufgaben zu binden. EineZuordnung setztallerdings mitderSchulverwaltung eineengeKooperation bzw.den Schulleitern voraus,da natürlich nichtnuretwagebäudetechnische Aspekte,sondernauch schulische AspekteeineRollebeiderArbeitderSHMspielen. DieSHMsollenjedochkeine Hilfsdienstleister für dieSchuledarstellen. Produkt:003.006.001 Struktureller Haushaltseffekt Zentraleschul-undschülerbezogene Leistungen ffi Ertragssteigerung in EUR Reduzierung Personalaufwendungen in EUR Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR Steigerung Personalaufw e n d u n g ei n E U R Steigerung sonstiger Auf,ryendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteilin VzA Stellenwert Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: DasSchulverwaltungsdezernat weistdaraufhin,dassmitderpersonellen Zuordnung zu 40 jeweiligen auchdie Kommunikaiion mltdenvor Ortweisungsbefugten Schuileitungen verbunden ist. DieKoordination innerschulischer Belangeist bislang undaußerschulischer beimFachamtangesiedelt, um i. R. der Dienst-undFachaufsicht für einengeregelten Schulbetrieb zu sorgen. Beschlussvorschlag: Die Schulhausmeister werdenorganisatorisch dem lmmobilienmanagement zugeordnet. 10-140_40- E10 ZuordnungSHM Ergebnis --/(6' Beratungsergebnis: DasThemawirdzur weiterenBeratung undMeinungsbildung an die Fraktionen verwiesen. Entscheidung im RahmenderEntscheidung überdenBeschlussvorschlag zumGesamtkonzept,,l mmobilienmanagement" Ergänzungsbedarf / Hinweise: - E10Zuordnung 10-140_40 SHMErgebnis -?4 - Erarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 2011bis 2014tt. Dezernat:2 Amt: 40 Maßnahme: Kategorieder Maßnahme: Arbeitsorganisation / Reduzierung Personalaufwend ung E5 Schulen:Schulhausmeister Bezeichnungder Maßnahme: Finrichtungeines Hausmeisterpool und EinsparungSchulhausmeisterstellen Beschreibung der Maßnahme: Um einemögtichst einheitliche zu erhalten, Austastung müssenneueSchulobjektgruppenl geschaffen werden.Dievon BSLdefinierten Gruppenstelleneinevonmehreren lichkeiten Konzentrationsmög dar. Dieerrechneten Soll-Kapazitäten liegenzumTeilerheblich unterden lstKapazitäten. Um Präsenzin denneudefinierten (2.8, eineausreichende Objektgruppen zu gewährleisten Schließ-Öffnungszeiten, Ganztagesschulen, Schichtdienstmodelle, Sicherheitsaspekte etc.) schlägtBSLvor,die Sotl-AK-Werte aufzurunden AK-Kapazitäten unddiesezusätzliche in einenMA-Pooleinzubringen. fehlender Aufgrund Daten,konntenichtgenaufestgestellt werden,wiedie einzelneSHM-Präsenz in denAbendstunden ist. Mitdem MfuPoolkönnenzukünftig beispielsweise beiKrankheit, Ausfällen Vertretungen oderanderenEngpässen ergeben ausgeglichen werden.Einsparpotentiale sichz.B.beiden momentananfallenden Uberstunden undder Fremdvergabe vonSHM-Leistungen. Insgesamt könnenzukünftig 5,5AK beidenSHMeingespa(werden. Produkt:003.006.001 Zentraleschul-undschülerbezogene Leistungen StrukturellerHaushaltseffekt 2011 2012 192.500 192.500 192.500 192. 500 192.500 192.500 192.500 192. 500 2013 2014ft, Ertragssteigerung in EUR ReduzierungPersonalaufwendungenin EUR Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR Steigerung Personalaufwendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteilin VzA Stellenwert ' 5,50 35.000 Ausnahme:Horionschuleund Gem. - GS Sinthern/ Geyenaufgrundder fehlendenNähe andererSchulen 10-140_40- E5 Personalkapazitäten SHM Ergebnis -tt,t- Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: proSchulehatsichbewährt, Die PräsenzeinesfestenHausmeisters da Störungen bei Zuordnung für zweiSchulen(Erprobung einesHausmeisters in KGSundRS). (langfristig) Vermeidung von höherenKostenfür denErhaltunddieSicherheit der Schulen. proSchuleein. Nachfrage alleKommunen im Rhein-Erft-Kreis: setzenHausmeister (40,26) und Die HM erfüllenfolgendeFunktionen: Bindeglied zwischen Schule,Verwaltung Sicherheitsbeauftragte, vonaußenBeteiligte, BereitschaftPostBotendienste, sowie und Durchführung von Kontrollen, Fachfirmen einweisen u. kontrollieren, Überwachung und Wartungder HeizungsundLriftungsanlagen, Reparaturen kleinerer Mängel,Unterstützung beiVorbereitung, Erfüllung Nachbereitung vonSchulveranstaliungen, dergleichen Anforderung an Sicherheit undOrdnungauchnachmittags, teilweise bis 17.00Uhr. DieAuswirkungen in anderenKommunen habengezeigt,dasses nurkuzfristigzu gekommen im Personalbereich Mitteteinsparungen ist.UberdieJahresindhöhere Aufwendungen Schädenan lmmobilien und lnventarzu beklagen bei lnstandsetzung, gewesen.Dieshatin anderenKommunen größtenteils zu einerWiedereinsetzung der personellen geführt, vorherigen Ausstattung Beschlussvorschlag: DurchErrichtung einesHausmeisterpools istdieStellenausstaitung derSchulhausmeister um 5,5Vollzeitstellenanteile zu reduzieren. Beratungsergebnis: Fraktionsübergreifend uneinheitliches Votum:Zustimmungstendenz beiCDU,FDP, B[irgerverein // Ablehnungstendenz beiSPD,Grüne Ergänzungsbedarf / Hinweise: Gesamtkonzept für eineSchulebeginnen; Erfahrungen dann erstellenundmit Pilotlösung übertragen 10-140_40- E5 Personalkapazitäten SHM Ergebnis -v2Erarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 2011 bis 2014 tt. Dezernat:2 Maßnahme: E6 Schulen:Dienstpläne Schulhausmeister Kategorie der Maßnahme: Arbeitsorganisation Bezeichnung der Maßnahme: Gestaltung der Dienstpläne derSchulhausmeister mitdemZiel,dassalleschulischen und außerschulischen Aktivitäten in die Dienstzeit fallen Beschreibung der Maßnahme: DieDienstpläne der Schulhausmeisterteams sindso zu gestalten, dassaileschulischen und außerschulischen in die Dienstzeit Aktivitäten fallen.lm Schulzentrum Brauweiler sollte daher,wie im Schulzentrum Pulheim, einSchichtdienst im Wechsetbis22 Uhreingeführt werden. Produkt:003.006.001 schul-undschülerbezogene Zentrale Leistungen StrukturellerHaushaltseffekt Ertragssteigerung in EUR Reduzierung Personalaufwendungen in EUR Reduzierung sonstiger Aufrryendungen in EUR Steigeru ng Personalaufwendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteilin VzA Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: NachAbschlussder Bauarbeiten im Schulzentrum Brauweiler wurdendie HausmeisterDienstpläne umgestetlt. Dadurchist bereitszumjetzigenZeitpunkt einedeutliche Reduzierungder Kostenfür dieBeauftragung vonFremdfirmen fürWachdienste zu registrieren. Beschlussvorschlag: Die Dienstpläne der Schulhausmeisterteams werdenso erstellt, dassalleschulischen und außerschulischen Aktivitäten in die Dienstzeit fallen. 10-140_40- E6 Dienstpläne SHM Ergebnis -v2Beratungsergebnis: genommen Fraktionsü bergreifend wirdEmpfehlung zustimmend zur Kenntnis Ergänzungsbedarf / Hinweise: Empfehlung istfür Brauweiler umgesetzt - E6 Dienstpläne 10-140_40 SHMErgebnis *+vErarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 2011bis 2014tt. Dezernat:2 Amt:40 Maßnahme: E8 Schulen: Schulhausmeister Kategorieder Maßnahme: Ausgabensenkung Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung der Kostenfür die Fremdvergabe derSchulhausmeister Beschreibung der Maßnahme: Durchdie empfohlenen Maßnahmen (Mitarbeiterpool beidenSchulhausmeistern etc.) könnendie Kostenfür die Fremdvergabe für SHMdeutlichreduziert werden.In 2006 entstanden Kostenvon insgesamt (13.500€), rd. 30 Tsd.€1für SHM-Vertretungen (6 Tsd,€) undPförtnerdienste Wachdienste (10Tsd.€). DieKostenfür die SHM-Vertretung könnenin jedemFalleeingespart werden. Produkt:003.006.001 Zentraleschul-undschülerbezogene Leistungen StrukturellerHaushaltseffekt 24fi 2012 2013 2014tf. Ertragssteigerung in EUR Reduzierung Personalaufwendungen in EUR Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR 13,500 13.500 13.500 13.5 00 13.500 13.500 13.500 13.500 Steigeru ng Personalaufwendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteil in VzA Stellenwert(KostenArbeitsplatz) Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: SchonjetztwirdaufVertretungsleistungen durchFremdfirmen weitestgehend vezichtet. Nurbei Unabwendbarkeit (tängerdauernde undzurAufrechterhaltung desSchulbetriebs Erkrankung) kommenFremdfirmen zum Einsatz, BeieinerweiterenReduzierung entstehen durchden unkontrollierten Zugangfür Fremdeggf.Gefahren für dasGebäudeund/oder Personen. Beschlussvorschlag: Die Kostenfrlr die Fremdvergabe derSchulhausmeister werdeneingespart. ' Quelle:Schulvenvaltungsamt 10-140_40- EB Fremdvergabe SHM Ergebnis -v?Beratungsergebnis: Fraktionsübergreifend wirdZustimm ungsignalisiert / Hinweise: Ergänzungsbedarf I 10-140_40- EB FremdvergaböSHM Ergebnis -?'f Erarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 20{1 bis 2AM ff. Dezernah2 Amt:40 Maßnahme: Kategorieder Maßnahme: Arbeitsorganisation / g Personalaufwendung Reduzierun EB Schulen:Überstunden Schulhausmeister Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Überstunden beidenSchulhausmeistern Beschreibung der Maßnahme: In 2006sindinsgesamt Hiervon rd. 1.898Überstunden angefallen. wurden1.331 Uberstunden mit rd. 18.100€ (Bruttoentgelte) ausbezahlt, der Restwurdemit Freizeit ausgeglichen. DurchetwadenMA-Poolsowiedie Konzentration deraußerschulischen Veranstaltungen werden solltenin Zukunftdie Überstunden aufein Minimumreduziert können.Nochanfatlende Überstunden als Freizeitausgleich mussendanngrundsätzlich abgefeiert werden.Eingekaufte Fremdleistungen wiez.B.dieVertretung der SHMbei Krankheit fallenweg.lm Ubrigenwerdenfaktischdieerrechneten Uberkapazitäten nicht sofortabbaubarsein,so dassin naherZukunftohnehinkeineÜberstunden anfallendürften bzw.Vertretungskräfte eingekauft werdenmüssen. Produkt:003.006,001 StrukturellerHaushaltseffekt Zentraleschul-undschülerbezogene Leistungen 2011 2012 2013 2014tt. Ertragssteigerung in EUR Reduzierung Personalaufwendungen in EUR 18 . 10 0 18.100 18 . 10 0 18.100 18.100 18.100 18.100 18.{00 Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR Steigerung Personalaufwendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteilin VzA Stellenwert Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: Vezicht auf Fremdleistungen schonjetzt.Rtrckgriff nurbei UnabwendaufFremdleistungen barkeit,zur Aufrechterhaltung derOrganisation desSchulbetriebs undbeiBaumaßnahmen. Eineweitergehende Reduzierung wärenurbeiVezichtauf Brauchtumsundsonsiige externeVereinsveranstaltungen an AbendenundWochenenden möglich.Nicht prognostiziert werdenkanndieVertretungsnotwendigkeit bei langfristigen Erkrankungen. Beschlussvorschlag: Die Überstunden beiden Schulhausmeistern werdenreduziert. - EBÜberstunden 10-140_40 SHMErgebnis -?cBeratungsergebnis: Fraktionsüberg signalisiert reifendwirdZustimmung Ergänzu ngsbedarfI Hinweise: I '10-140_40 - EBÜberstunden SHMErgebnis -+ßErarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 2011 bis 2014tf. Maßnahme: E9 Leistungsanreize Schulhausmeister Kategorieder Maßnahme: Arbeitsorganisation Bezeichnung der Maßnahme: Fortführung der Entgeltzahlung für zusätzliche Reinigungsflächen an dreiSchulhausmeister Beschreibung der Maßnahme: DreiSchulhausmeister Reinigungsflächen, habenzusätzliche diesiegegenEntgeltreinigen gesamtin 2006vonrd. 16.400€). lm Rahmender Umsetzung (Vergütung desGesamtkonzeptes ist zu prüfen,ob dieseZahlungen alsLeistungsanreize für dieSHMweitergeführt werdensollte. Produkt:003.006.001 Leistungen Zentrale schul-undschülerbezogene StrukturellerHaushaltseffekt Ertragssteigerung in EUR Reduzierung Personalaufw e n d u n gei n E U R Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR PersonalaufSteigerung wendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR Saldiertes Ergebnis in EUR Stellenanteilin VzA Beschreibungder Wirkungdurch das Fachamt: Die Kostenwürdensichnur unwesentlich reduzieren, wenndie an die Schulhausmeister gesäubert würden.DieZuteivergebenen vonReinigungsfirmen Zusatzreinigungsflächen lungvon Zusatzreinigungsflächen ermöglicht demFachamt, besondere an die Hausmeister Leistungen von Schulhausmeistern zu honorieren. Beschlussvorschlag: DieZahlungeinesEntgeltes an dreiSchulhausmeister für dasReinigen zusätzlicher Flächenwirdim SinneeinesLeistungsanreizes fortgeführt. - E9 Reinigungsflächen 10-140_40 Ergebnis _(t6- Beratungsergebnis: personalwiftschaftlich als problematisch Fraktionsübergreifend wirdderVorschlag angesehen Ausschreibung Es solltenacheinergünstigeren Regelung aufgrund einerdurchzuführenden gesuchtwerden / Hinweise: Ergänzungsbedarf .t . '10-140_40 - E9 Reinigungsflächen Ergebnis