Mitteilungsvorlage (Maßnahmenkatalog zur Mitteilungsvorlage 315/2010)

-/8 Erarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 201{ bis 2014tf. D e z e r n a t:2 Amt:40 Maßnahme: Kategorieder Maßnahme: Reduzierung Personalaufwendung E12 PersonalbedarfSchulbibliotheken Bezeichnung der Maßnahme: Bibliothekarinnen in denSchulbibliotheken durchLehrpersonal oderehrenamtliche Mitarbeiter/in nenersetzen Beschreibung der Maßnahme: BSLsiehtzwarden Bedadan Bibliotheken in denGymnasien, nichtden Bedarf allerdings gehen (1,07AK).DieAufgabesolltean das Lehrpersonal für zweifesteMitarbeiterinnen werden.Offnungszeiten der Bibtiotheken bzw. bzw.ehrenamtlich von Elternübernommen Zeitpotential stehenden der Aufwandfür dieseAufgabemussdannggf,demzurVerfügung werden.DiesePraxiswirdauchin anderen des Lehrpersonals bzw.der Elternangepasst einesolcheQualitätsreduzierung Zudementspricht Städtenausgeübtund istnichtunüblich. einerHaushaltskonsolidierung. der Notwendigkeit und Entscheidung Produkt:003.006.001 StrukturellerHaushaltseffekt Leistungen Zentraleschul-undschülerbezogene 2011 2012 2413 2014ff. Ertragssteigerung in EUR ReduzierungPersonalaufwendungen in EUR 41.300 41.300 41.300 41,300 41.300 41.300 41.300 41.300 sonstiger Reduzierung Aufwendungen in EUR Steigerung Personalaufwendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteilin VzA Stellenwert 1,47 38.600 Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: Investitionen für dieBibliotheken Brauweiler Es wurdenerhebliche im Schulzentrum undim geleistet, Schulzentrum Pulheim(Erweiterung, Restaurierung) um dieAttraktivität der Schulzu erhöhen.Diebibliothekarische standorte(auchfür Schülerausumliegenden Gemeinden) Kräfte Facharbeit dieserGrößenordnungen nichtdurchehrenamtliche kannin Bibliotheken ersetztwerden. Beschlussvorschlag: werdendurchLehrpersonal DieAufgabender Bibliothekarinnen in denSchulbibliotheken ersetzt. oderehrenamtliche Mitarbeiter/innen 10-140_40 - E12 Personalkapazitäten Ergebnis Schulbibliotheken -,4t Beratungsergebnis: verwiesen undMeinungsbildung DasThemawirdzurweiterenBeratung an die Fraktionen von Dezernent Herpel Vorschlag Beratungüberdenergänzenden / Hinweise: Ergänzungsbedarf VorschlagDezernent Herpel: undaufbereiten vom Fachamtaufzeigen durchdieStadtbttcherei Unterstützungsleistungen (2,B, Katatog isierung) Ergebnis Schulbibtiotheken 10-140_40- 812 Personalkapazitäten -Q8* Erarbeitungvon Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 2011bis 2014tr. Dezernat:2 Am t:40 Maßnahme: Kategorieder Maßnahme: g Personalaufwendun g Reduzierun E26 Personalbedarf Stadtbücherei Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung beimPersonal durchreduzierte in derStadtbücherei Öffnungszeit Beschreibung der Maßnahme: BSLschlägteineReduzierung derÖffnungszeiten auf26 Stunden(entspricht demMittelwertdesVergleiches) in derWochevor.lm ÜbrigensindnachAussageder Stadtbücherei gibtes nicht) an einigenTagenundzu bestimmen Statistik Zeiten(einederartdetaillierte sehrwenigeKundenanwesend,so dassdieWochenötfnungszeiten nachAuffassungder BSLohnenennenswerte undBürgerreduziert für die Bürgerinnen Qualitätseinbußen werdenkönnten.Beieineraktuellen Wochenöffnungszeit von30 Stundenwerdenaktuell EineReduzierung derÖffnungszeit 5,22VZAeingesetzt. auf26 Stundenentspricht einem prozentual umgerechnet einem Rückgangum rd. 13%,welcheswiederum aufdas Personal Rückgang von rund0,68AK entsprechen Öffnungszeit würde.Dadieverminderte allerdings Personal auchnurfür dasöffnungszeitenabhängige angesetzt werdenkann,ergebensich von2/3* 0,68VZA= 0,45AK als Einsparpotential. DerEinsatzvon beieinemBSL-Ansatz in jedemFalleausgeweitet werden. ehrenamtlichen HelfernsolltenachMöglichkeit Produkt:004.002.001 StrukturellerHaushaltseffekt Stadtbücherei 2011 2012 2013 2014tt. Ertragssteigerung in EUR Reduzierung Personalaufw e n d u n g ei n E U R 18.500 18.500 18.500 18.5 00 18.500 18.500 18.500 18.500 Reduzierung sonstiger Aufirvendungen in EUR Steigerung Personalaufwendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnis in EUR Stellenanteilin VzA Stellenwert 0,45 41.000 Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: (verwürdedenBürger/innen Durchreduzierte Ötfnungszeiten eineNutzungsmöglichkeii einsunabhängiger Zugang zu den Bei Treffpunkt) entzogen undder Medienerschwert. steigender Nulzerlinnenzahl in derAusleihe. Verlängerung derWartezeit Beschlussvorschlag: DieÖffnungszeit in der Stadtbüchereiwird um4 Wochenstunden reduziert. 1O-14040 - E26 Personalkapazitäten Stadtb0cherei Ergebnis -l Beratungsergebnis: Fraktionsübergreifend uneinheitliches Votum:Zustimmungstendenz beiCDU,FDP, Btrrgerverein // Ablehnungstendenz beiSPD,Grilne Ergänzungsbedarf / Hinweise: (werkommtwannzu Bücherei) Durchführung einerBesuchererhebung Reduzierung nutzenim Zusammenhang mit Pfarrbüchereidiskussion 'l 0-140_40- 826 Personalkapazitäten StadtbüchereiErgebnis rtP- 0 -paErarbeitung von Haushaltskonsolidierungsvorschlägen 201I bis 2014 tt. Dezernat:2 Maßnahme: E27 Stadtbücherei: Zuschussbedarf Bezeichnung der Maßnahme: Verfolgung der Entwicklung desZuschussbedarfes für dieStadtbücherei Beschreibung der Maßnahme: je Einwohner BeimZuschussbedarf weistPulheimdenMaximalwert auflGrundsätzlich liegt die Entscheidung (hinzuzurechnen überdiezu tragenden Aufiryendungen sindnochdie Mietkosten usw.)für eineStadtbücherei beider Politik. Da die Stadtbücherei nochim Aufbaubegriffen ist,mussdlezukünftige Entwicklung des genaubetrachtet Zuschussbedarfes werden. Produkt:004.002.001 Stadtbücherei Ertragssteigerung in EUR Reduzierung Personalaufwendungen in EUR Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR Steigerung Personalaufwendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR $aldiertesErgebnisin EUR Steltenanteilin VzA Stellenwert (KostenArbeitsplatz) Beschreibung der Wirkungdurchdas Fachamt: ohneEr[äuterung Beschlussvorschlag: Diezukünftige Entwicklung desZuschussbedarfes für dieStadtbüchereiwird im Auge behalten. Beratungsergebnis: Fraktion sübergreifend wirdZustimmung signalisiert / Hinweise: II Ergänzungsbedarf I VerweisaufGPA-Bericht 10-140_40- E27Stadtbtlcherei Zuschussbedarf Ergebnis