Beschlussvorlage (Beschluss über die Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2010/11)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 17/2010 Az.: 51 JHP Amt: - 51 BeschlAusf.: - - 51- Datum: 12.01.2010 Beratungsfolge Jugendhilfeausschuss Betrifft: Termin 03.02.2010 Bemerkungen Beschluss über die Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2010/11 Finanzielle Auswirkungen: Mittel sind im HP 2010 eingeplant. Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 12.01.2010 Beschlussentwurf: Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden für das neue Kindergartenjahr 2010/2011 die in der Anlage 3 aufgeführten Gruppenformen und die jeweiligen Betreuungszeiten für jede Erftstädter Kindertageseinrichtung beschlossen. Begründung: Nach § 19 (3) Kinderbildungsgesetz NW entscheidet die Jugendhilfeplanung, welche Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den einzelnen Kindertageseinrichtungen angeboten werden. Aus der Entscheidung ergeben sich bis zum 15.03. eines Jahres Höhe und Anzahl der Kindpauschalen für das folgende Kindergartenjahr. Im zweiten KiBiz-Jahr zeichnet sich nunmehr immer stärker eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur in Erftstadt ab. So ist zu verzeichnen, dass die bis zu 25-Stunden-Betreuung immer weniger dem Bedarf entspricht. Dagegen ist gerade wegen der Berufstätigkeit der Eltern der unter 3-jährigen Kinder eine bis zu 45-stündige Betreuung eher bedarfsgerecht. Die Angebotsplanung für das Jahr 2010/2011 ergibt einige Änderungen gegenüber dem IST des laufenden Kindergartenjahres (Anlage 2). Sie wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auch in Bezug zur mittelfristigen Planung (V 88/2009, beschlossen im JHA am 18.02.2009) dargestellt. Einbezug in den Beschluss zu den Gruppenformen finden auch die in Planung befindlichen neu zu bauenden Gruppen für die U3-Betreuung. Sie sollten ursprünglich am 01.08.2010 in Betrieb gehen. Dieser Termin ist aber nicht mehr haltbar. Wahrscheinlicher wird eine Inbetriebnahme Anfang 2011. Ein Zuwendungsbescheid für die investiven Maßnahmen liegt bis zum heutigen Tag noch nicht vor. Betroffen sind sowohl die städtischen Maßnahmen als auch die der freien Träger. Die folgende Tabelle listet die Veränderungen für Erftstadt-Gesamt auf. Tabelle 1 Änderung der Bedarfsstruktur lt. Trägerkonferenz 15.12.2009 Typ Dauer Alter V 88/2009 Ia 25 h Ib 35 h Ic 45 h II a II b II c III a III b III c Integr. Ges. 25 h 35 h 45 h 25 h 35 h 45 h 45 h 2 J. Ü3 2 J. Ü3 2 J. Ü3 U3 U3 U3 3-6 J. 3-6 J. 3-6 J. 3-6 J. Anlage 1 80 240 10 30 60 16 110 443 328 37/70 1.424 IST 2009/10 Anlage 2 51 131 48 109 13 76 629 293 32/60 1.442 2010/11 Änderung Anlage 3 zum Vorjahr 57 166 44 133 20 48 50 478 327 32/60 1.415 +6 +35 -4 +24 +20 +35 -26 -151 +34 +/-0 -27 Erläuterungen: I = Gruppe mit 20 Kindern, davon 4 bis 6 Kinder ab 2 Jahren und 14 bis 16 Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung II = Gruppe mit 10 Kindern unter 3 Jahren III a und III b = Gruppe mit 25 Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung; III c = Gruppe mit 20 Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung a = max. 25 Stunden Betreuungszeit; b = max. 35 Stunden Betreuungszeit; c = max. 45 Stunden Betreuungszeit Int. = Integrative Gruppe mit 10 nicht behinderten und 5 behinderten Kindern; Betreuungszeit = max. 45 Stunden Die Festlegung der neuen Gruppenformen mit den jeweiligen Betreuungszeiten hat für den städtischen Anteil an der Finanzierung der Betriebskosten für das Kindergartenjahr 2010/2011 folgende Änderungen gegenüber dem laufenden Kindergartenjahr zur Folge (eine Erhöhung der KiBiz-Pauschale von 1,5 Prozent ist einberechnet; die neuen Gruppen sind fett hervorgehoben): Tabelle 2 Mehr- oder Minderaufwand durch die Änderung der Elternbedarfe und die Erweiterung des U3Angebotes von 112 auf 169 Plätze auf der Basis der Kindpauschalen Kita Maßnahmen städt. Mehr/Minderaufwand Städt. Kita "Kükennest" Bliesheim Städt. Kita Borr Kath. Kita St. Pantaleon Erp Städt. Kita Friesheim Städt. Kita Gymnich ASB Kita "Regenbogen" Kierdorf Städt. Kita Köttingen Kath. Kita St. Kilian Lechenich "Die Erftstadt-Minis" Lechenich e.V. Städt. Kita "Starke Pänz" Lechenich Nord Städt. Kita Lechenich-Süd NEU I c und II c + 94.000,- € Umwandlung III a – c in I b – c Umwandlung I b in II b Nachfragebedingte vorübergehende Schließung III b; Umwandlung I b in I c; Nachfrage muss beobachtet werden NEU II b Veränderung Stundenbuchung 14 Plätze I b; 6 Plätze I c Umwandlung III b in I c Nachfrage muss beobachtet werden Umwandlung I c in II c; III b in III c wegen Landesvorgabe: 9 Plätze II c; 6 Plätze III c + 14.500,- € + 10.000,- € Umwandlung; I c in I b; III a - b in III c; Veränderung Stundenbuchung NEU I c -2- - 34.500,- € + 37.000,- € - 1.500,- € + 35.000,- € + 22.000,- € + 13.000,- € + 31.500,- € + 46.000,- € Kath. Kita St. Barbara Liblar Kath. Kita St. Alban Liblar Ev. Kita Friedenskirchengemeinde Liblar Veränderung Stundenbuchung 7 I c in I b Umwandlung III b in I b + 7.000,- € Umwandlung III b in I b + 7.000,- € wegen Landesvorgabe 9 Plätze II c; 6 Plätze III c Veränderung Stundenbuchung Städt. Kita "Tausendfüßler" Liblar 9 III a in III b Gesamt davon NEU = Kita "Liblarer Spatzen" Liblar e.V. - 3.000,- € - 1.400,- € + 13.500,- € + 290.100,- € + 177.000,- € Die neuen Gruppenformen entsprechen dem Elternbedarf. Sie berücksichtigen den jährlich steigenden Bedarf für die Betreuung der unter 3-Jährigen entsprechend dem Ausbauplan. Die Quote erhöht sich demzufolge gegenüber dem Kita-Jahr 2009/10 von 9,9 auf 15,3 Prozent. Die Versorgungsquote der 3- bis 6-Jährigen liegt zielgenau bei etwa 100 Prozent. Die Kostenfolgen aller Maßnahmen sind im Budget des Jugendamtes für das HH-Jahr 2010 berücksichtigt. Die bezifferten Kostenfolgen für die neuen städtischen Gruppen sind primär Personalkosten, die aber in 2010 durch die verzögerte Inbetriebnahme noch nicht kassenwirksam werden. Insofern sind von den ursprünglich im Haushalt eingestellten Personalkosten 160.000,- € wieder gestrichen worden. Der darüber hinaus entstehende Mehr- bzw. Minderaufwand wird nachfolgend erläutert: • Borr • Friesheim • Köttingen • Lech.-Nord • Liblar Erstmalig werden U3-Kinder aufgenommen. Die zusätzlichen 6,2 Fachkraftstunden (FKS) werden aber vorerst nicht besetzt. Eine Gruppe wird nachfragebedingt vorrübergehend geschlossen. Die eingesparten Personalkosten werden für den Mehraufwand in den drei folgenden Kitas verwandt. Mit Blick auf die geplante Erweiterung der Einrichtung um eine U3-Gruppe in 2011 wird die Nachfrage genau analysiert. Ggfls. muss die Planung angepasst werden. Eine Ü3-Gruppe wird in eine Ü3/U3 Gruppe umgewandelt. Dadurch erhöht sich der Personalbedarf. Durch die vermehrten 45 Std-Buchungen erhöht sich der Personalbedarf. Durch die Bedarfsänderung von 25 auf 35 Std. erhöht sich der Personalbedarf. Der Mehraufwand berücksichtigt ebenfalls eine Steigerung der Kita-Pauschalen in Höhe von 1,5 %. Im Budget des Jugendamtes für 2010 sind die Steigerungen ebenfalls berücksichtigt. I.V. (Erner) -3-