Beschlussvorlage (Maßnahmenkatalog zur Beschlussvorlage 365/2010)

- idierungsvorschlägen201I bis 2014 tf . Erarbeitung von Haushaltskonsol Dezernat:2 Amt:40 Maßnahme: Kategorie der Maßnahme: E18 VolkshochschuleRhein-Erft Ausgabensenkung Bezeichnungder Maßnahme: Erzielungvon Konsolidierungspotenzial Beschreibung der Maßnahme: DiejährlicheZweckverbandsumlage bemisstsichje zur HälftenachdemVerhältnis der im Rechnungsjahr erteiltenUnterrichtsstunden undder Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden.lm Jahre200412005 wurdeder Zweckverband Prüfungdurch einerüberörtlichen die Gemeindeprüfanstalt NRWunterzogen. Dabeisinddie Empfehlungen unteranderem zur Selbstfinanzierungsquote unddenVerwaltungsaufwendu ngenzu beachten. DieerreichteSelbstfinanzierungsquote ist mitrd. 36% desVHS-Zweckverbandes Rhein-Erft (Mittelwert im Vergleich von rd. zu anderenZweckverbänden deutlichunterdurchschnittlich 43 %). DieGPAempfiehlt die Befreiungstatbestände undArt undUmfangder kostenfreien Veranstaltungen hinzu überprüfen, aufihreFinanzkraft um weitereKonsolidierungspotentiale zu erschließen. den Mittelwert Zielmusses nachBSLsein,zumindest zu erreichen. lm interkommunalen Vergleich erreichtderZweckverband mitrd. 37o/oYerwaltungsausgabenden Maximalwert (!) in diesemVergleich, in dem 13 andereVHS-Zweckverbände berücksichtigt sind.DerMittelwert von 25,7o/o unddasMinimumvon 16,5%machenhier Optimierungspotentiale deutliche sichtbar. Zumindest sollteauchhiererreicht der Mittelwert werden. DasEinsparpotential kannseitensBSLnichtermittelt werden.TrotzeinigerBereiche, die dieVHS Rhein-Erft wohlbereitsaufgrund angegangen hat,bestehthierein desGutachtens erhebliches Konsolidierungspotential. Produkt:004.001.004 StrukturellerHaushaltseffekt Volkshochschule und Musikschule 2011 in EUR Ertragssteigerung Reduzierung Personalaufin EUR wendungen Reduzierung sonstiger Aufwendungen in EUR PersonalaufSteigerung wendungen in EUR Steigerung sonstiger Aufwendungen in EUR SaldiertesErgebnisin EUR Stellenanteilin VzA Stellenwert(KostenArbeitsplatz) 10-140_40- E'tB Konsolidierungspotenzial VHS Ergebnis 2012 2013 2014ff. a /r\ /-lt '- -t(t' Beschreibungder Wirkung durch das Fachamt: Die Verpflichtung,Einrichtungen zur Weiterbildungvozuhalten,ergibtsich aus dem Der ZweckverbandVolkshochschule Weiterbildungsgesetz. hat in den letztenJahrenein umfänglichesKonsolidierungskonzept umgesetzt.In der Folgehat sich der Umlagesatzbei gleichzeitigerPensionsrückstellung nach NKF stabilisiert. lm Rahmender Konsolidierungsbemühungen VHS ist ermittelt des Zweckverbandes worden,dass die sog. ,,freiwilligen von teilweise200% Angebote"einen Kostendeckungsrad erreichen. Die Venrvaltungen vor Ort haben in Zusammenarbeit mit dem ZweckverbandVHS bereits folgendeKonsolidierungmaßnahmen realisiert:WegfallvonEinzelvorträgen, Gebührenanhebung,statt Programmheft-Zusendung Auslagean öffentlichzugänglichenStellen. Beschlussvorschlag: Dasim BereichderVHSRhein-Erft Konsolidierungspotential istzu bestehende erhebliche ermitteln undfür dieStadtPulheim nutzbar zu machen. Beratungsergebnis: Fraktionsübergreifend wird Zustimm ungsignalisiert / Hinweise: Ergänzungsbedarf Zuschussbedarf 2006:230.000€ Zuschussbedart 2010:213.500€ 10-140_40- E18 Konsolidierungspotenzial VHS Ergebnis --