Beschlussvorlage (Gestaltung der Seniorenfahrt 2008)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen Datum Sozialamt Beratungsfolge 499/2008 13.03.2008 öffentlich Termin TOP Ein Ja Nein Ent Bemerkungen Sozial-, Sport- und Kulturausschuss 09.04.2008 Betrifft: Gestaltung der Seniorenfahrt 2008 Beschlussentwurf: Die Beschlussfassung ergibt sich aus der Beratung Begründung: In der Sozial-, Sport- und Kulturausschusssitzung am 21.02.2007 wurde die Verwaltung beauftragt, zu ermitteln, wie hoch in diesem Jahr die Kosten für eine Schifffahrt voraussichtlich sein würden. Teilnahmeberechtigt sind insgesamt 1.361 Senioren. Unter Berücksichtigung der Teilnehmerzahlen bei den letzten Schifffahrten ist daher von einer Teilnehmerzahl zwischen 400 und 450 Personen auszugehen, so dass nur ein das größte Passagierschiff der Köln-Düsseldorfer in Frage kommt. Kleinere Schiffe kommen nur bis rund 380 Personen in Frage. Bei der letzten Schifffahrt wurde die Eigenbeteiligung bei Teilnehmern ab 65. Lebensjahr und älter auf 11,00 € festgesetzt, für alle anderen betrug die Eigenbeteiligung 26,00 €. Bei insgesamt 501 Teilnehmern betrug die Einnahme 6.162,00 €. Für die diesjährige Planung wurde von Einnahmen in Höhe von 15,00 € für Teilnehmer ab 65 Jahre und älter und von 30,00 € für alle anderen ausgegangen. Kosten bis 380 Personen Ausgaben Schiff Essen auf Schiff á 12,00 € 8 Busse á 500,00 € Sonstiges 4.066,00 € 4.560,00 € 4.000,00 € 100,00 € 12.726,00 € -2- Einnahmen 300 x 15,00 € = 4.500 € 80 x 30,00 € = 2.400 € 6.900 € Fehlen 5.376 € -2Kosten bei 400 Personen Schiff Essen auf Schiff á 12,00 € 8 Busse á 500,00 € Sonstiges 9.416,00 € 4.800,00 € 4.000,00 € 100,00 € 18.316,00 € 320 x 15,00 € = 4.800 € 80 x 30,00 € = 2.400 € 7.200 € Fehlen 11.116 € Kosten bei 450 Personen Schiff Essen auf Schiff á 12,00 € 9 Busse á 500,00 € Sonstiges 9.416,00 € 370 x 15,00 € = 5.550 € 5.400,00 € 80 x 30,00 € = 2.400 € 4.500,00 € 7.950 € 100,00 € 19.416,00 € Fehlen 11.466 € Im Rahmen der Haushaltsmittel für 2008 für Seniorenveranstaltungen wurde von einem Betrag von 4.000,00 € ausgegangen, der durch die Gemeinde Inden zu decken ist und im Gesamtpaket der freiwilligen Ausgaben enthalten ist. Unter der Voraussetzung, dass in 2009 keine Seniorenfahrt durchgeführt wird, könnten die Beträge von 2008 und 2009 von 2 x 4.000,00 € = 8.000,00 € in diesem Jahr eingesetzt werden, so dass in 2008 die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen um 4.000,00 € überschritten würde, diese Überschreitung aber in 2009 eingespart werden würde. Je nach Teilnehmerzahl und dem damit verbundenen Kostenbeitrag wäre dann noch ein Betrag von bis zu rund 3.500,00 € offen, der durch weitere Einnahmen oder andere Einsparungen im Bereich der freiwilligen Ausgaben zu decken wäre. Beschlußvorlage 499/2008 Seite 2