Beschlussvorlage (Anlage 2 Kostenaufstellung und Finanzierungskonzept)

Anla e 2: Kostenaufstellun A) Projektbereich "Erlebnisraum und Finanzierun skonze t Römerstraße" 20% Eigenanteil vorauss. Stadt Erftstadt Umsetzun Gesamt B) Projektbereich 60.000 € 12.000 € 2010-2011 ca. 20.000 € ca. 4.000 € 2010-2011 70.000 € 14.000 € 2011-2013 40.000 € 8.000 € 2012-2014 12.500 € 2.500 € 2011 ca. 202.500 € ca. 40.500 € 2010-2015 Bemerkungen Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Straßen und Immobilien "RegioGrün" Projekt 0 Parkplatz an der Seestraße Maßnahmen Aufwertung und Qualifizierung als Eingangsportal zum Naturpark und Villeseen: Randeinfassung, Stellplätze, MÖblierung, DeckenüberzuQ, WeQ Gesamt Kosten 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt 35.000 € 7.000 € vorauss. Umsetzung Bemerkungen Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen 35.000 € 7.000 € 2010-2015 Projekt 8 Stadtgarten Maßnahmen Bodenvorbereitung und Graseinsaat, Wegeneubau Baum- und Strauch pflanzungen Herrichtung eines zentralen Platzes Querung über Bliesheimer Straße Gesamt Kosten 91.000 € 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt vorauss. Umsetzung Bemerkungen 18.200 € Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen 8.000 € 1.600 € 99.000 € 19.800 € 2010-2015 1 Projekt 0 Planetenweg Maßnahmen Kosten Materialanschaffung, Errichtung von Plattformen Installation der Planeten 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt vorauss. Umsetzung O€ ca. 40.000 € Finanzierung des Eigenanteils und Darstellung Ausführung durch Gesundheitsgarten e. V. von 4.000 € ca. 40.000 € Gesamt (=10%)im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen Bemerkungen 2010-2013 Projekt 0 ,Villa rustica' bei Frauenthai Maßnahmen Kosten aufgeständerte StahlHolzkostruktion (ca.20mx40m) Rampe ca. 3m x Sm (behindertengerecht) und Zuwegung Flächenerwerb Informationstafeln Gesamt Projekt. 172.000 € 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt 34.400 € vorauss. Umsetzung Bemerkungen 2011-2013 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien 25.000 € 3.000 € 5000 € 600€ 2010 2014 200.000 € 40.000 € 2010-2015 Wegeausbau Bahnhof zum Donatus-Parkplatz Maßnahmen Kosten Wegeausbau mit wassergebundener Decke 2,Om x 300m (pauschal) 21.000 € Gesamt 21.000 € 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt 4.200 € vorauss. Umsetzung Bemerkungen 2011-2012 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen 4.200 € 2011-2012 Projekt 0 Waldparkplatz Grubenweg Maßnahmen Aufwertung und Qualifizierung als Eingangsportal zum Naturpark und Villeseen: Erneuerung wassergeb. Decke, Randeinfassung, Stellplätze, Weg, Bänke, Abfallbehälter, Beschilderungen Kosten 40.000 € 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt vorauss. Umsetzung O€ Finanzierung des Eigenanteils und Ausführung durch Landesbetrieb Wald und Holz NRW Darstellung Gesamt Bemerkungen 40.000 € von 4.000€ (=10%)im Wirtschaftsplan 2010-2015 Eigenbetrieb Straßen 2 Projekt 8 Donatus-Parkplatz Kosten Maßnahmen Abriss alte Brücke, pauschal Aufwertung und Qualifizierung als Eingangsportal zum Naturpark und Villeseen: Erneuerung wassergeb. Decke, Randeinfassung, Stellplatze, Weg, Banke, Abfallbehalter, Beschilderungen 36.000 € 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt 7.200 € 91.000 € O€ Finanzierung des Eigenanteils und Ausführung durch Landesbetrieb Wald und Holz NRW 7.200 € Brücke Brückenabriss: Stadt Parkplatz: vorauss. Umsetzung 2011 und Darstellung 127.000 € Gesamt von 9.100 € (=10%) im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen Projekt (j Waldparkplatz Bliesheimer Feld 20% Eigenanteil Maßnahmen Kosten Stadt Erftstadt Aufwertung und Qualifiz. als Eingangsportal zum Naturpark und Villeseen: tlw. Erneuerung wassergeb. Decke, Randeinfassung, Stellplatze, Weg, Banke, Abfallbehalter, Beschilderungen ca.10.000€ Projekt Wald und Holz NRW vorauss. Umsetzung Bemerkungen von 1.000 € (=10%) im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen 2010-2015 Erlebnisroute Villeseen Maßnahmen 5 Informationspunkte im Bereich Liblarer See, Liblarer Bahnhof, Gymnich Lechenich und Bliesheim ca. 90 Wegweiser entlang der Erlebnisroute a 200 € Gesamt Landesbetrieb Finanzierung des Eigenanteils und Ausführung durch Landesbetrieb Wald und Holz NRW 10.000 € CD Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen O€ Darstellung Gesamt 2010-2015 Bemerkungen Kosten 20% Eigenanteil Stadt Erftstadt vorauss. Umsetzung ca. 15.000€ 3.000 € * 2010-2012 ca. 18.000€ 3.600 € * 2010-2012 6.600 € 2010-2012 33.000 € * Bemerkungen * Reduzierung möglich, da Infoeinheiten sich tlw. auch aus regioGrünOverheadkosten aller Projektpartner finanzieren Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen Projekt ~ Erlebnisweg Tagebaufolgelandschaften Maßnahmen Kosten 20% Eigenanteil vorauss. Stadt Erftstadt Umsetzung Bemerkungen * Reduzierungmöglich, 3 7 Informationspunkte im Bereich Liblar und Villewald Gesamt ca. 21.000 € 4.200 € * 2010-2012 da Infoeinheiten sich tlw. auch aus regioGrünOverheadkosten aller ca. 21.000 € 4.200 € * 2010-2012 EigenbetriebStraßen vorauss. Umsetzun Prnipktn~rtm>r Bemerkungen Umfeldgestaltungsmaßnah men im Umweltzentrum (Wegekonzept, GrünMaßnahmen, Beschilderung) Gesamt zusammen fassun~ Projektbereiche Erlebnisraum Römerstraße O€ ca. 650.000 € Darstellung von 65.000 € (=10%) im Haushalt 2010-2014 Finanzierung des Eigenanteils und Ausführung durch Umweltnetzwerk Erftstadt e. V. . I a 11er P rOJe kt e 20% Eigenanteil Kosten Stadt Erftstadt vorauss. Umsetzung städt. Eigenanteil durchsehn. pro Jahr (2010-2015) 202.500 € 40.500 € 2010-2015 8.100 € 445.000 € 89.000 € 2010-2015 17.800 € städtische Projekte RegioGrün städtische Projekte Darstellung v. 83.100 € (=10%) in den Wirtschaftsplänen d. RegioGrün Projekte von Dritten 831.000 € Gesamt Projekt Eigenbetriebe Straßen 129.500 € I 2010-2015 O€ und Immobilien 2010-2015 25.900 € Gymnicher Mühle Der Rhein-Erft-Kreis mit seinen Projektpartnern Mühlenverband e. V. und Erftverband beabsichtigt, die Gymnicher Mühle mit benachbarter Erftaue als Eingangsportal für den Naturpark Rheinland und zu einem Naturerlebnisbereich zu entwickeln. Antragsteller und Zuwendungsberechtigter ist in diesem Falle der RheinErft-Kreis als kommunale Gebietskörperschaft, so dass die Stadt Erftstadt hier nicht als Antragsteller fungiert und somit von der Finanzierung und Umsetzung des Projektes nicht tangiert wird. Weiteres zu RegioGrün Die Planungen von RegioGrün umfassen auch reine Grünmaßnahmen wie z. B. Grünstreifen und Bäume als Anreicherung der Agrarlandschaft oder Aufwertung von 4 Streuobstwiesen (siehe Projektdossier RegioGrün). Diese Maßnahmen werden aber nicht über die Städtebauförderung und EFRE gefördert, sondern über Landesmittel aus dem FÖNA-Topf (FÖrderung NAturschutz). Im Rahmen der Regionale-Projekte ist es möglich, diese Grünmaßnahmen mit 80% über FÖNA zu finanzieren. Der Eigenanteil beträgt hier auch 20%, kann aber voraussichtlich durch Ersatzmittel aus der Ausgleichsabgabe aufgebracht werden. Das bedeutet, dass diese Grünmaßnahmen ggf. mit Flächenankauf ohne Haushaltsmittel der Stadt realisiert werden können. Der Antragszeitraum läuft bei dieser Förderschiene bis Ende 2012. Hier ist auf Grundlage des RegioGrün-Dossiers beabsichtigt, Grünmaßnahmen in den Bereichen zwischen Kierdorf und Köttingen, zwischen Liblar und Bliesheim, in der Erftaue von Bliesheim und am Fahrradweg zwischen Friesheim und Bliesheim zu beantragen. 5