Beschlussvorlage (Haushaltssatzung und -plan für das Jahr 2005 sowie Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2005 - 2009)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen 61/2005 1. Ergänzung Datum Kämmerei 15.02.2005 öffentlich Beratungsfolge Termin Bau- und Vergabeausschuss 16.02.2005 Hauptausschuss 10.03.2005 Rat 07.04.2005 TOP Ein Ja Nein Ent Bemerkungen Betrifft: Haushaltssatzung und -plan für das Jahr 2005 sowie Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2005 - 2009 Beschlussentwurf: Der Rat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Inden für das Haushaltsjahr 2005 einschl. Investitionsprogramm, Finanz- und Stellenplan sowie das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2005 – 2009. Begründung: Die Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Gemeinde Inden für das Haushaltsjahr 2005 einschl. Investitionsprogramm, Finanz- und Stellenplan sowie das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2005 – 2009 sind von mir aufgestellt und festgestellt worden. Gemäß § 79 Abs. 2 GO NRW wurden diese Entwürfe in der Ratssitzung am 27.01.2005 eingebracht. Da die Ausführungen der Haushaltsverfügung zur Haushaltssatzung 2004 und Haushaltssicherungskonzept 2004 – 2008 des Landrates des Kreises Düren – Kommunalaufsicht – auch für die Haushaltsberatungen 2005 von Bedeutung sind, wurde diese Verfügung der Einladung Rat vom 27.01.2005 beigefügt. Vorlage: 61/2005 1. Ergänzung Seite - 2 - Der Bau- und Vergabeausschuss hat bereits in seiner Sitzung am 16.02.2005 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2005 für die Anschaffung zwei weitere Großgeräte (Ersatz für den Unimog II bzw. Großhäcksler) für den Bauhof die Erhöhung des Haushaltsansatzes bei der Haushaltshaltsstelle „2.771.9350“ von 70.000 € auf 103.200 € als Empfehlung an den Rat beschlossen. Somit ergeben sich folgende Änderungen zum Ausgleich des Vermögenshaushalts: Haushaltsstelle 2.771.9350 2.707.3620 2.901.9820 HaushaltsAnsatz alt Bezeichnung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Bauhof Kostenbeteiligung des Kreises an der Oberflächenentwässerung (OD Schophoven) Jugendamtsumlage (Anteil für Investitionen) HaushaltsAnsatz neu VerschlechVerbesserung terung 70.000 € 103.200 € 33.200 € 0€ 17.500 € 17.500 € 15.700 € 0€ 15.700 € Sa.: 33.200 € 33.200 € Gegenüber dem nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf des Kreises Düren für das Jahr 2005 sind die von der Kämmerei prognostizierten Umlagesätze bei der allgemeinen Kreisumlage bzw. Jugendamtsumlage etwas zu niedrig. Aus diesem Grund müssen die Haushaltsplanansätze im Verwaltungshaushalt 2005 wie folgt angepasst werden: Haushaltsstelle 1.902.8320 1.902.8321 Bezeichnung Kreisumlage (Erhöhung des Umlagesatzes von 47,01 auf 47,27 %) Sonderumlage für Jugendamtsarbeit (Erhöhung des Umlagesatzes von 18,85 auf 18,99 %) HaushaltsAnsatz alt HaushaltsAnsatz neu Verschlechterung 2.627.000 € 2.642.000 € 15.000 € 1.053.000 € 1.061.000 € 8.000 € Sa.: 23.000 € Demgegenüber kann – wie bereits in der Vorlage für den Bau- und Vergabeausschuss aufgeführt der Haushaltsansatz für die Jugendamtsumlage (Anteil für Investitionen) im Vermögenshaushalt 2005 gestrichen werden. Ich darf Sie bitten, die o.g. Änderungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2005 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf bzw. Haushaltssicherungskonzept 2005 – 2009 als Empfehlung an den Rat zu beschließen.