Beschlussvorlage (Anlage 1)

Errnächtigungsübertragungen Konto 010111030 010111040 010 111 130 010 111 130 010111140 010 111 150 020126010 020127010 030 211 010 007 030211 010007 030211 010007 030211010100 030211010100 030212010001 030212010100 030212010100 030217010002 040 263 010 040 263 010 060 363 040 060 363 040 060 363 040 060365010 060 365 010 060 366 010 100523010 120547010 120547010 150571 010 150571 010 150571 010 Produkt 5281000 Gleichstell ung/Frauenfärderu ng 5412000 Personalrat 5291000 Informationstechnische Infrastruktur 5291000 Informationstechnische Infrastruktur 5255000 Rechtsanqeleqenheiten 5255000 Stadtarchiv 5493003 Brandschutz 5412000 Rettunqsdienst 5255000 Janus-Korczak-GGS 5281000 Janus-Korczak-GGS 5431000 Janus-Korczak-GGS 5431000 Schulverwaltunq Grundschulen 5493001 Schulverwaltunq Grundschulen 5255000 Theodor -Heuss-Hau ptschule 5493001 Schulverwaltung Hauptschulen 5493002 Schulverwaltunq Hauptschulen 5431000 Gymnasium Lechenich 5255000 Musikschule 5255000 Musikschule 5255000 Hilfe zur Erziehung 5331000 Hilfe zur Erziehung 5412002 Hilfe zur Erziehung 5211000 Städtische Kinderqärten 5431004 Städtische Kinderqärten 5241000 Mobile' 5291000 Denkmalschutz- und -pfleqe 5211000 ÖPNV 5211000 ÖPNV 5281000 Wirtschaftsfärderung und Tourismus 5281000 Wirtschaftsfärderung und Tourismus 5499000 IWirtschaftsfärderunq und Tourismus p/200/2009/oftene VM 2008 gern. § 22 GernHVO - konsurntiv - Auswirkungen Ergebnisplan 250,00 259,79 1.999,20 11.067,00 133,28 3.000,00 6.949,48 8.826,59 278,00 59,97 234,97 9.758,00 1.226,38 5.173,58 1.301,86 1.494,40 2.737,00 200,00 446,82 241,31 64,00 160,00 11.081,45 977,94 238,00 4.670,00 2.594,00 3.059,17 892,50 3.461,95 1.450,00 84.286,64 Auswirkungen Finanzplan 250,00 259,79 1.999,20 11.067,00 133,28 3.000,00 6.949,48 8.826,59 278,00 59,97 234,97 9.758,00 1.226,38 5.173,58 1.301,86 1.494,40 2.737,00 200,00 446,82 241,31 64,00 160,00 11.081,45 977,94 238,00 4.670,00 2.594,00 3.059,17 892,50 3.461,95 1.450,00 84.286,64 Bezeichung Fahnenaktion "frei leben - ohne Gewalt" Seminar- Terminverschiebunq Installation Link-Base an!. DMS-Einführung bei -63IST-Aufnah me Novell-Infrastru ktur EDV-Update Massenentsäuerungen von Schriftgut Überbekleidunq Schutzkleidung Instandsetzuna von Trockenwaaen Spielmaterial Erste-H ilfe-Ausstattu nq Kosten der endq. Fassunq des Schulentwicklungsplanes Schultische und Schulstühle Kücheneinrichtuna Mensa Hauptschule Lechenich Tische, Stühle im Rahmen des "1OOO-Schulen-Proqramms" Tische, Stühle im Rahmen des "1OOO-Schulen-Programms" Geschäftsa ufwend unqen (Büro-Verbrauchsmaterial ) Reparaturkosten Ersatzteile für Musikinstrumente EDV-Installation Pfleqefa m iIienfortbi Idunq Supervisionen Rauchmelder für 10 städt. Kindergärten Kosten für Elternbriefe SChädlinqsbekämpfunq Restkosten Denkmalbereichssatzung Umsetzung einer Wartehalle Umsetzuna einer Wartehalle Werbekosten (Flyer) Kosten einer Stellenausschreibunq Beschilderungskosten Errnächtigungsübertragungen Konto M 11113000 M 11114000 M 12202000 M 12682000 M 12682000 M 12683000 M 12782000 M 21180700 M 21180700 M 21180700 M 21180800 M 21180800 M 21180800 M 21180800 M 21280101 M 21280101 M 21280800 M 21780200 M 21780200 M 21780800 M 21780800 M 21780800 M 26301000 M 36304000 M 36580000 M 36580000 M 36580000 M 36580000 M 36580000 M 36580000 M 36580000 M 36580000 M 36581000 Produkt 7832000 7832000 7832000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832000 7832000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7853000 Informationstech nische Infrastru ktur Rechtsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Brandschutz Brandschutz Brandschutz Rettungsdienst Janus-Korczak-GGS Janus-Korczak-GGS Janus-Korczak-GGS Schulverwaltung Grundschulen Schulverwaltung Grundschulen Schulverwaltung Grundschulen Schulverwaltung Grundschulen Theodor -Heuss-Hauptsch ule Theodor -Heuss-Hauptsch ule Schulverwaltung Hauptschulen Gymnasium Lechenich Gymnasium Lechenich Schulverwaltung Gymnasien Schulverwaltung Gymnasien Schulverwaltung Gymnasien Musikschule Hilfe zur Erziehung Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten (Inventar) Städtische Kindergärten p/200/2009/offene VM 2008 Auswirkungen Ergebnisplan gern. § 22 GernHVO Auswirkungen Finanzplan 19.218,50 262,40 533,12 1.978,53 6.341,80 161.007,00 135.434,23 87,90 118,64 716,00 537,93 1.088,55 1.597,40 800,00 987,19 1.616,35 495,64 1.435,00 4.818,98 3.000,00 13.000,00 5.000,00 170,00 138,04 463,64 803,88 960,27 1.134,58 1.438,48 2.296,70 304,97 422,35 6.400,00 374.608,07 - investiv - Name EDV-Beschaffung Server Lizenzkosten Lizenzkosten Feuerweh rfahrzeug-Zu behör Wärmebildkamera Feuerweh rfahrzeug Rettungstransportwagen Anschaffung v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Wandschrank Trockenwagen Blendschutz GS Gymnich Blendschutz GS Bliesheim EDV (Server) Donatus-Grundschule EDV-Installation Küchenergänzung Mensa HS Lechenich Küchenergänzung Mensa HS Lechenich Küchenergänzung Mensa HS Lechenich Küchenergänzung Gymnasium Lechenich Küchenergänzung Gymnasium Lechenich 2 Server incl. Installation Ersatzbeschaffung PC-Raum Unterrichtsmodule Europaschule Baritonkoffer Lizenzkosten Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Materialschrank Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Trockenwagen Kita Lechenich Nord Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sandkasteneinfassung Kiga Lechenich Süd