Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 32/2010)

Anlage 2 zu Vorlage 32/2010 Baumaßnahmen / Personalbemessung 2010 zuObjekt nächst Nr. zurückstellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung 2001 Rathaus Erneuerung der Bodenbeläge 3. BA 2001 Rathaus Erneuerung der Bodenbeläge 2. BA Laufende Maßnahme aus 2009 2001 Rathaus Sauerstoffreduktionsanlage für Stadtarchiv In Planung aus 2009 2003 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung des Heizkessels 13001 Feuerwache Schwefelberg Erneuerung der Torantriebe 13002 verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungsistung grundlage MA % Anteil TGA MA Betrag % HH-Jahr Konto Betrag 88.000 € 1,00 88.000 € Am 100% 88.000 € 0% 0€ 2010 R 22.457 € 1,00 22.457 € Am 100% 22.457 € 0% 0€ 2009 R 119.500 € 0,30 35.850 € 0% 0€ Ma 100% 35.850 € 2009 I 13.000 € 0,30 3.900 € 0% 0€ Ga 100% 3.900 € 2010 KP Erneuerung der Antriebe für die automatischen Fahrzeugtore wegen zunehmenden Ausfällen und Störungen, die Verschleißgrenze der Antriebe ist erreicht, es handelt sich um sicherheitsrelevante Bauteile ! 55.000 € 1,00 55.000 € 100% 55.000 € 0% 0€ 2010 KP Feuerwache Stommeln Sanierung Bäder in den Mietwohnungen inkl. Leitungsnetz Laufende Maßnahme aus 2009 65.000 € 1,00 65.000 € 0% 0€ Ga 100% 65.000 € 2009 U 13003 Feuerwache Brauweiler Erneuerung der Bäder und sämtliche Installationsleitungen in den Mietwohnungen Laufende Maßnahme aus 2009 Planung und Vergabe ist abgeschlossen. Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2010. 100.000 € 1,00 100.000 € 0% 0€ Ga 100% 100.000 € 2009 U 13004 Neubau einer Feuerwache in Geyen Die Maßnahme wird z.T. aus dem Konjunkturprogramm finanziert. 900.000 € 0,30 270.000 € NN 60% 162.000 € Ga 40% 108.000 € 2010 I / KP 21001 Grundschule Bachstraße - Abriss und Neubau Toilettenanlagen - Neubau eines Betreuungsraums - Abriss und Neubau des Lehrertraktes 664.000 € 0,30 199.200 € NN 60% 119.520 € Ga 40% 79.680 € 2010 KP 21001 Grundschule Bachstraße Erneuerung des Heizkessels 48.000 € 0,30 14.400 € 0% 0€ Ga 100% 14.400 € 2010 KP 21001 Grundschule Bachstraße Dämmung der Decke im OG 5.000 € 1,00 5.000 € Bei 100% 5.000 € 0% 0€ 2010 KP 21002 Grundschule Auweilerstraße Erneuerung der Schließanlage 7.000 € 1,00 7.000 € Bei 100% 7.000 € 0% 0€ 2010 KP Seite 1 von 5 Mü Anlage 2 zu Vorlage 32/2010 Baumaßnahmen / Personalbemessung 2010 zuObjekt nächst Nr. zurückstellen Anteil Hochbau Maßnahme 21002 Anbau von zwei zusätzlichen Klassenräumen Auweiler Str. 21004 Grundschule Mathildenstraße (Altbau) Sanierung der Pausentoiletten 21004 Grundschule Mathildenstraße (Altbau), Fenstersanierung 21004 Bemerkung Laufende Maßnahme aus 2009 aufgrund Ratsbeschluss vom 31.03.2009. Finanzierung aus KP2. Fertigstellung voraussichtlich März 2010. verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungsistung grundlage MA % Betrag Anteil TGA MA % HH-Jahr Konto Betrag 284.649 € 0,15 42.697 € Ha 30% 12.809 € Ma 70% 29.888 € 2009 KP 180.000 € 0,30 54.000 € Boe 60% 32.400 € Ga 40% 21.600 € 2010 KP Offene Maßnahme aus 2009 80.000 € 1,00 80.000 € Mü 100% 80.000 € 0% 0€ 2009 R Grundschule Mathildenstraße (Altbau), Fassadensanierung Offene Maßnahme aus 2009 200.000 € 1,00 200.000 € Mü 100% 200.000 € 0% 0€ 2009 R 21004 Grundschule Mathildenstraße (Altbau), Instandsetzung Innentüren In Planung aus 2009 10.000 € 1,00 10.000 € Mü 100% 10.000 € 0% 0€ 2009 R 21005 GGS Dansweiler Sanierung gesamter rückseitiger Eingang neu Türanlage (marode), Treppenpodest aussen (Unfallgefahr wg rutschiger Fliesen) 5.000 € 1,00 5.000 € Mü 100% 5.000 € 0% 0€ 2010 U 21005 GGS Dansweiler Schließanlage erneuern gem. Gefahrenabwehrplan 10.000 € 1,00 10.000 € Mü 100% 10.000 € 0% 0€ 2010 U 21005 GGS Dansweiler Treppenbrüstungen erneuern Unfallgefahr, mehrere Detailvorgaben der Bauvorschriften sind nicht erfüllt 10.000 € 1,00 10.000 € Mü 100% 10.000 € 0% 0€ 2010 U 21005 GGS Dansweiler Erneuerung der Schulhoffläche In 2009 bereits mit Priorität 3 enthalten Zustand hat sich weiter verschlechtert, es besteht Unfallgefahr durch Absackungen 180.000 € 0,30 54.000 € Mü 60% 32.400 € 40% 21.600 € 2010 U 21006 GGS Sinthern-Geyen – Turnhalle Geräteraumtore erneuern Unfallgefahr, gültige Vorschriften sind nicht eingehalten 8.000 € 1,00 8.000 € Mü 100% 8.000 € 0% 0€ 2010 U 21007 Christinaschule Stommeln Dämmung der Fassade 168.720 € 0,30 50.616 € Bei 90% 45.554 € Ma 10% 5.062 € 2010 KP 21007 Christinaschule Stommeln Sanierung der Toilettenanlage 150.000 € 0,30 45.000 € Boe 60% 27.000 € Ga 40% 18.000 € 2010 KP 21007 Christinaschule Stommeln Erweiterung der Christinahalle 995.000 € 0,20 199.000 € Ha 60% 119.400 € Ma 40% 79.600 € 2009 I 21009 Horionschule SinnersdorfSanierung Innenhof/Lichthof 8.000 € 1,00 8.000 € Mü 100% 8.000 € 0% 0€ 2010 KP In Planung aus 2009 Seite 2 von 5 Ga Anlage 2 zu Vorlage 32/2010 Baumaßnahmen / Personalbemessung 2010 zuObjekt nächst Nr. zurückstellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungsistung grundlage MA % Anteil TGA MA Betrag % HH-Jahr Konto Betrag 21501 Hauptschule Pulheim Schulhofinstandsetzung i. Bereich Baumgruppe Unfallgefahr durch Stolperstellen und Höhenversprünge 16.000 € 1,00 16.000 € Am 100% 16.000 € 0% 0€ 2010 U 22001 Realschule Pulheim Überdachung des Haupteingangs In Planung aus 2009 10.000 € 1,00 10.000 € Bei 100% 10.000 € 0% 0€ 2009 I 22001 Neugestaltung des Schulhof- und Außengeländes Realschule Pulheim (Herstellung eines Parkplatzes + Schulhofneugestaltung) In Planung aus 2009 356.506 € 0,30 106.952 € NN 60% 64.171 € Ma 40% 42.781 € 2009 I 23001 Gymnasium Pulheim Bau einer Mensa Laufende Maßnahme aus 2009 2.130.420 € 0,15 319.563 € Boe 60% 191.738 € Ho 40% 127.825 € 2009 I 23002 SZ Brauweiler Bau einer Mensa Laufende Maßnahme aus 2009 2.340.931 € 0,15 351.140 € Boe 60% 210.684 € Ho 40% 140.456 € 2009 I 27001 Förderschule Jahnstraße Schließanlage installieren gem. Gefahrenabwehrplan 12.000 € 1,00 12.000 € Mü 100% 12.000 € 0% 0€ 2010 U 27001 Förderschule Jahnstr. Sanierung der Toilettenanlage 145.000 € 0,30 43.500 € Boe 60% 26.100 € Ga 40% 17.400 € 2010 KP 35301 Es sind zusätzliche Brand- und Dr. Köster Saal flächendeckende Überwachung des Rauchmelder insbesondere im Foyer "Altbestandes" gem. Brandschutz- erforderlich, um die gesetzlichen gutachten Vorgaben einzuhalten. 45.000 € 1,00 45.000 € Am 40% 18.000 € Ma 60% 27.000 € 2010 U 35301 Kultur- und Medienzentrum Herrichtung eines Lagerraums Offene Maßnahme aus 2009 16.000 € 1,00 16.000 € Am 60% 9.600 € Ma 40% 6.400 € 2009 U 35301 Dr. Hans-Köster-Saal Nachrüstung Brandschutz Laufende Maßnahme aus 2008 12.362 € 1,00 12.362 € Am 60% 7.417 € Ma 40% 4.945 € 2008 R 35301 Dr. Hans Köster Saal Erneuerung der Scheinwerferbeleuchtung Laufende Maßnahme aus 2009 55.930 € 1,00 55.930 € 0% 0€ Ma 100% 55.930 € 2009 I 35501 Zanderhof ( Hauptgebäude + AWOTrakt) Fassadenüberarbeitung und Außenwandisolierung Hospizräume Zanderhof Einbau Fluchttreppe aus Gruppenraum Umsetzung von 1. OG nach Innenhof sowie div. Brandschutzauflagen Brandschutzabschottungen. 118.000 € 1,00 118.000 € Bei 100% 118.000 € 0% 0€ 2010 KP 48.000 € 1,00 48.000 € Bei 100% 48.000 € 0% 0€ 2010 KP 35501 Seite 3 von 5 Anlage 2 zu Vorlage 32/2010 Baumaßnahmen / Personalbemessung 2010 zuObjekt nächst Nr. zurückstellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungsistung grundlage MA % Anteil TGA Betrag MA % HH-Jahr Konto Betrag 43719 Asylbewerberunterkünfte Sinnersdorf Abriss von 6 Pavillons Laufende Maßnahme aus 2009 Der Abriss ist erfolgt. Ver- und Entsorgungsleitungen müssen noch rückgebaut bzw. umgelegt werden. 36.627 € 1,00 36.627 € Bei 20% 7.325 € Ma 80% 29.301 € 2009 U 43721 Unterkunft Berliner Str. Generalsanierung s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 199 Beratung im LHA 26.11., HFA 08.12, Rat 15.12. 105.000 € 0,30 31.500 € Mü 60% 18.900 € Ga 40% 12.600 € 2010 I 46006 KiJu-Haus Zahnrad marode Dachtraufe erneuern, Mängel an der Dacheindeckung beheben 10.000 € 1,00 10.000 € Mü 100% 10.000 € 0% 0€ 2010 U 46402 Kita - Neu Planung eines Neubaus im BP 94 In Planung aus 2009 Finanzierung erfolgt zu einem großen Teil aus KP2 und U3 - Fördermitteln. Die Entwurfsplanung liegt vor. 1.347.235 € 0,20 269.447 € Bei 60% 161.668 € Ma 40% 107.779 € 2009 KP 46403 Kita Görreshofstr. Planung U3-Umbauten s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 403 8.700 € 0,30 2.610 € Bei 60% 1.566 € Ma 40% 1.044 € 2010 I 46405 Kita Kesselsgasse Planung U3-Umbauten s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 403 2.800 € 0,30 840 € Bei 60% 504 € Ma 40% 336 € 2010 I 46406 KiGa Am Fronhof Erneuerung Bodenfliesen rutschgefährdende Bodenfliesen austauschen wg Unfallgefahr, in diesem Zusammenhang Erneuerung der Sauberlaufzonen 10.000 € 1,00 10.000 € Mü 100% 10.000 € 0% 0€ 2010 U 46407 Kita Sinnersdorfer Str. Planung U3-Umbauten s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 403 4.000 € 0,30 1.200 € Bei 60% 720 € Ho 40% 480 € 2010 I 46408 Kita Karl-Zörgiebel-Str. Planung U3-Umbauten s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 403 5.800 € 0,30 1.740 € Mü 60% 1.044 € Ga 40% 696 € 2010 I 46414 Kita Zu den Fußfällen Planung U3-Umbauten s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 403 4.600 € 0,30 1.380 € Bei 60% 828 € Ma 40% 552 € 2010 I 57002 Umsetzung Bäderkonzept Neubau Hallenbad Stommeln In Planung aus 2009 10.977.708 € Insgesamt sind Baukosten von 11,4 Mio. € brutto veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 500.000 € auf Abrisskosten für das alte Hallenbad in 2012. 0,05 548.885 € Boe 60% 131.732 € Ho 40% 87.822 € 2009 I 70004 Bahnhof Pulheim und Bahnhof Stommeln Bau von öffentlichen Toiletten 175.000 € 0,50 87.500 € Boe 60% 52.500 € Ga 40% 35.000 € 2010 KP Seite 4 von 5 Anlage 2 zu Vorlage 32/2010 Baumaßnahmen / Personalbemessung 2010 zuObjekt nächst Nr. zurückstellen Anteil Hochbau Maßnahme Bemerkung 70005 Bahnhof Stommeln Überdachung des Fahrkartenautomaten s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 566 75003 Friedhof Brauweiler Pflasterung Friedhofswege Laufende Maßnahme aus 2009 75002 Friedhof Blumenstr. Pflasterung Friedhofswege 75006 Friedhof Stommeln Sanierung der Friedhofsmauer 2. Bauabschnitt 80001 Altes Rathaus Pulheim Umbau / Sanierung 80003 verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungsistung grundlage MA % Anteil TGA MA Betrag % HH-Jahr Konto Betrag 5.000 € 1,00 5.000 € Bei 100% 5.000 € 0% 0€ 2010 I 34.860 € 0,30 10.458 € Am 100% 10.458 € 0% 0€ 2009 I 40.000 € 0,30 12.000 € Am 100% 12.000 € 0% 0€ 2010 I Laufende Maßnahme aus 2008 186.480 € 1,00 186.480 € Bei 100% 186.480 € 0% 0€ 2008 I Laufende Maßnahme aus 2007 972.608 € 0,30 291.782 € Boe 60% 175.069 € Ma 40% 116.713 € 2007 I Alte Schule Sinthern -Bürgerhaus- Unfallgefahr und marode Zufahrt neu pflastern Gesamtzustand 17.000 € 1,00 17.000 € Mü 75% 12.750 € Ga 25% 4.250 € 2010 KP 80003 Alte Schule Sinthern -Bürgerhaus- laut 20 nur eine Maßnahme mit Erneuerung der Fenster 59.4000 € KP II Alte Schule Sinthern: energetische Sanierung, Außenarbeiten 18.400 € 1,00 18.400 € Mü 100% 18.400 € 0% 0€ 2010 KP 80003 Alte Schule Sinthern -BürgerhausErneuerung der Heizkesselanlage 24.000 € 0,30 7.200 € 0% 0€ Ga 100% 7.200 € 2010 KP 80019 Altes Rathaus Brauweiler Sanierung einer Wohnung im OG Laufende Maßnahme aus 2009 71.417 € 0,50 35.709 € 60% 21.425 € Ga 40% 14.283 € 2009 U 99991 Installation von Videoüberwachungsanlagen Laufende Maßnahme aus 2009 43.000 € 0,30 12.900 € 0% 0€ Ma 100% 12.900 € 2009 I 99992 Wirtschaftsweg Brücke Randkanal In Planung aus 2009 Pletschmühle erneuern 77.815 € 0,30 23.345 € Boe 100% 23.345 € 0% 0€ 2009 I 99999 Akkustische Untersuchung in den Schulen und Kindergärten 45.000 € 1,00 45.000 € Bei 100% 45.000 € 0% 0€ 2010 U 99999 Wirtschaftsweg Steinacker Str. Ausbau 85.000 € 1,00 85.000 € Boe 100% 85.000 € 0% 0€ 2010 KP 99999 Bau einer Grillhütte an der Peter-Kanters-Allee 29.404 € 1,00 29.404 € Boe 100% 29.404 € 0% 0€ 2008 I Anzahl 65 s. Ratsbeschluss vom 31.03.2009 TOP 11 und Mitteilungsvorlage HFA vom 08.09.2009 Laufende Maßnahme aus 2008 Summe 24.019.929 € Seite 5 von 5 4.577.973 € Am 2.812.370 € 1.436.272 €