Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 32/2010)

Anlage 3 zu Vorlage 32/2010 Baumaßnahmen / Personalbemessung 2010 zuObjekt nächst Nr. zurückstellen Anteil Hochbau Maßnahme 2001 x Rathaus Einbau einer Rollregalanlage 2001 x 2001 Bemerkung MA % Anteil TGA MA Betrag % HH-Jahr Konto Betrag 47.550 € 1,00 47.550 € 60% 28.530 € 40% 19.020 € 2010 I Rathaus Erneuerung der Offene Maßnahme aus 2009 Beleuchtung zur Verbesserung der Wird möglicherweise durch Energieeffizienz Netzbetriebsgesellschaft ausgeführt 120.000 € 1,00 120.000 € 0% 0€ 100% 120.000 € 2009 R x Rathaus Erneuerung der Telefonanlage 150.000 € 1,00 150.000 € 0% 0€ 100% 150.000 € 2009 I 2001 x Rathauscenter - Jugendamt Offene Maßnahme aus 2009 Umbau von Besprechungszimmern für zusätzliches Büros 8.500 € 1,00 8.500 € 60% 5.100 € 40% 3.400 € 2009 U 21008 x Grundschule An der Kopfbuche Offene Maßnahme aus 2008 Fenstererneuerung im Rahmen der Generalsanierung 370.000 € 1,00 370.000 € 100% 370.000 € 0% 0€ 2008 I 22001 x Realschule Pulheim (Turnhalle) Hackenbroicher Straße Heizungssanierung 150.000 € 1,00 150.000 € 0% 0€ 100% 150.000 € 2010 R 27001 x Förderschule Jahnstr. Fassadensanierung (nur Planung) Offene Maßnahme aus 2009 Die Gesamtkostenschätzung belief sich zunächst auf 425.000 €, hiervon wurden 350.000 € für die Sanierung der Toilettenanlagen im Gymnasium Pulheim vorgesehen. Mit dem Restbetrag i.H.v. 75.000 sollte zunächst die Planungsleistung sowie die Hausmeisterloge finanziert werden. Die HM-Loge ist fertig gestellt, die Planungsleistung noch offen. 56.551 € 0,30 16.965 € 100% 16.965 € 0% 0€ 2009 U 43735 x Asylbewerberunterkunft Donatusstraße - Erneuerung Offene Maßnahme aus 2008 550.000 € 0,30 165.000 € 60% 99.000 € 40% 66.000 € 2008 I 80019 x Altes Rathaus Brauweiler Installation eines Außenaufzugs Offene Maßnahme aus 2009 Mit der Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn feststeht, ob sich die Kirchengemeinde an den Kosten beteiligt. 180.000 € 1,00 180.000 € 60% 108.000 € 40% 72.000 € 2009 I Anzahl 9 s. Erläuterung Haushaltsbuch S. 150 verfügbare Faktor PersonalBudget-mittel Eigenle bemessungsistung grundlage In Planung aus 2009 Summe 1.632.601 € Seite 1 von 1 1.208.015 € 627.595 € 580.420 €