Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 32/2010)

Anlage 1 zu Vorlage 32/2010 Bauunterhaltung max. = 652.000 € / AK = Sachbearbeiter Stellenwert Ha (Leitungsfunktionen 50%) Ho (1/4 EDV-Administration = 3/4 Stelle) Ga Mü Boe Ma Bei Am (30 Wochenstd. = 3/4 Stelle überwiegend Brandschutz) NN (Besetzung ab 1. Juli = 1/2 Stelle) Zwischensumme Reserve Wartungen Summe 0,5 0,75 1 1 1 1 1 0,3 0,5 7,05 100% = Bauunterhaltung Wartungen Budgetmittel Anteil in Anteil Anteil in Anteil % Stelle % Stelle 0€ 130.000 € 140.000 € 140.000 € 5.000 € 140.000 € 120.000 € 25.000 € 70.000 € 770.000 € 147.040 € 175.000 € 1.092.040 € 0% 20% 21% 21% 1% 21% 18% 4% 11% 23% 27% 0,00 0,20 0,21 0,21 0,01 0,21 0,18 0,04 0,11 1,18 0,23 0,27 0,49 Durchschnittliche Bausumme, die nach HOAI Vergleichsberechnung je Mitarbeiter umgesetzt werden kann: Bausumme für rd. 100.000 € HOAI Leistung TGA abzgl 10 % Ha (Leitungsfunktionen 50%) Ho (1/4 EDV-Administration = 3/4 Stelle) Ga Mü Boe Ma Bei Am (30 Wochenstd. = 3/4 Stelle überwiegend Brandschutz) NN (Besetzung ab 1. Juli = 1/2 Stelle) 1.170.000 € 1.053.000 € Leitung TGA Bau Bau Bau TGA Bau Bau TGA 1 Stelle 409.500 € 334.036 € 574.381 € 638.201 € 981.775 € 574.381 € 689.101 € 155.750 € 319.101 € 4.676.227 € 0% 8% 9% 9% 0% 9% 8% 2% 4% 0,00 0,08 0,09 0,09 0,00 0,09 0,08 0,02 0,04 0,49 sonstige Tätigkeiten Anteil in Anteil % Stelle 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,11 0,08 1,24 verbleiben 0,35 0,32 0,55 0,55 0,84 0,55 0,59 0,13 0,27 4,14