Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 88/2010)

HH 2009 / 2010 Anlage II Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro Produktbereich 001 Produkt 001 006 001 Bauhof M 70880001 10000 7826000 Fahrzeuge und BGA 99.003,95 4.408,47 94.595,48 7.287,90 42,14 7.245,76 1.160,70 0,00 1.160,70 150.000,00 0,00 150.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 38.655,71 0,00 38.655,71 37.000,00 0,00 37.000,00 Produkt 001 007 001 Service und Organisation M 10000001 10000 7826000 Beschaffung Büroeinrichtung, Büromaschinen und Arbeitsgeräte > 410 € 10000 7827000 Beschaffung Büroeinrichtung, Büromaschinen und Arbeitsgeräte < 410 € M 26090009 10000 7826000 Erneuerung Telefonanlage Rathaus M 26090014 10000 7826000 Einbau einer Sauerstoffreduktionsanlage 150.000,00 Produkt 001 007 002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung M 10188001 10000 7826000 Einrichtung eine technikunterstützten Informationsverarbeitung (SoftHardware) Produkt 001 010 001 Finanzmanagement und Rechnungswesen M 20060001 10000 7824010 Stadtwerke Pulheim Seite 1 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro Produkt 001 012 001 An- und Verkauf M 26057724 10000 7822000 Grünzone Pulheim M 26057725 10000 7822000 101.487,84 0,00 101.487,84 Grunderwerb Bahnhofsumfeld Stommeln 25.035,75 0,00 25.035,75 M 26070007 10000 7822000 Erwerb von Straßenland 15.799,11 0,00 15.799,11 M 26880011 10000 7831000 Grunderwerb Prospektion 50.000,00 0,00 50.000,00 M 26880014 10000 7822000 Grunderwerb Sonstige 196.476,67 141.476,67 55.000,00 ohne 10000 7822010 Restkaufgelder "Bahnhofsumfeld Stommeln" 20.010,00 0,00 20.010,00 10000 7829000 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 189.975,00 0,00 189.975,00 43.529,71 0,00 43.529,71 103.514,09 0,00 103.514,09 Produkt 001 012 002 Zur Verfügungstellung M 26050002 10000 7831000 Abriss Schulpavillons SZ Brauweiler M 26050003 10000 7831000 Kultur-und Medienzentrum M 26050005 10000 7831000 Sanierung Metallfassade Schulzentrum Brauweiler 16.160,07 0,00 16.160,07 M 26050006 10000 7831000 Errichtung eines Archivraumes 28.656,81 0,00 28.656,81 Seite 2 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. M 26050007 10000 7831000 Sanierung Wohnhaus Stommeln (Vesen) M 26050008 10000 7831000 Beseitigung Brandschutzmängel Schulzentrum Brauweiler M 26050009 10000 7831000 GGS Sinthern/Geyen M 26057704 10000 7831000 noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 6.026,21 5.885,19 141,02 265.636,05 0,00 65.636,05 39.434,81 0,00 39.434,81 Neubau KGS Pulheim Buschweg 241.967,35 0,00 241.967,35 M 26057709 10000 7831000 Generalinstandsetzung KGS Stommeln incl. Turnhalle 370.169,45 0,00 370.169,45 M 26057711 10000 7831000 Erweiterung Realschule Pulheim mit Forum 137.387,04 0,00 137.387,04 M 26057716 10000 7831000 Erweiterung Bibliothek Schulzentrum Brauweiler 20.935,64 0,00 20.935,64 M 26057717 10000 7831000 Erweiterung Schulzentrum Brauweiler 454,25 0,00 454,25 M 26057718 10000 7831000 Neugestaltung der Außenanlagen Schulzentrum Brauweiler 35.104,50 30.000,00 5.104,50 M 26057723 10000 7831000 Abriss Pavillons EGS Pulheim, Auweiler Straße 3.515,04 0,00 3.515,04 M 26070004 10000 7831000 Ganztagsschule Förderschule Brauweiler (Baukosten) 8.441,12 0,00 8.441,12 M 26070005 10000 7831000 Einbau von Türanlagen im Dr. Hans Köster-Saal 10.518,01 6.000,00 4.518,01 M 26070006 10000 7831000 Sanierung Altes Rathaus Pulheim einschl. Nutzungskonzept 850.991,81 0,00 850.991,81 200.000,00 M 26080005 Seite 3 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7831000 M 26090003 10000 7831000 Videoüberwachung an Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 43.000,00 0,00 43.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 77.814,68 0,00 77.814,68 995.000,00 0,00 995.000,00 59.155,24 0,00 59.155,24 2.872,16 0,00 2.872,16 68.089,69 0,00 68.089,69 Feuerwache Geyen 4.614,50 0,00 4.614,50 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen in der Feuerwehr 1.400,00 0,00 1.400,00 Schaffung eines behindertengerechten Zugangs am alten Rathaus Brauweiler M 26090004 10000 7831000 Asphaltierung eines Wirtschaftsweges im Bereich Pletschmühle M 26090005 10000 7831000 Erweiterung Christinahalle M 26090006 10000 7831000 Einbau eines Lüftungsgerätes Mehrzweckhalle Dansweiler M 26090008 10000 7831000 Beleuchtung des Schulhofes am Kleinspielfeld Dietrich-Bonhoeffer Schule M 26770004 10000 7831000 Schadstoffsanierung in städtischen Gebäuden 180.000,00 Produktbereich 002 Produkt 002 007 001 Gefahrenabwehr- und vorbeugung M 26090010 10000 7831000 M 32880001 10000 7827000 Produktbereich 003 Produkt 003 001 001 Grundschulen M 26090016 10000 7831000 Erweiterung OGS in der GGS Sinthern / Geyen 38.824,73 0,00 38.824,73 M 26090017 10000 7831000 Erweiterung OGS in der EGS Auweiler Straße 289.001,95 0,00 289.001,95 M 26770002 Seite 4 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7831000 M 40090010 10000 7826000 10000 7827000 Beseitigung von Brandschutzmängeln in Grundschulen Erweiterung OGS-Plätze, Beschaffung Ausstattungsgegenstände € Erweiterung OGS-Plätze, Beschaffung Ausstattungsgegenstände € noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 75.970,08 0,00 75.970,08 > 410 4.375,78 0,00 4.375,78 < 410 54.905,29 0,00 54.905,29 23,76 0,00 23,76 22.895,49 0,00 22.895,49 14,94 15,92 0,00 0,00 14,94 15,92 M 40770004 10000 7826000 Ganztagsgrundschule EGS Pulheim, Auweiler Str. (Einrichtung und Außenanlagen) M 40770005 10000 7827000 Offene Ganztagsgrundschule Sinthern/Geyen (Ausstattung) M 40770007 10000 7826000 10000 7827000 Ganztagsgrundschule Kopfbuche in Stommeln (Ausstattung) > 410 € Ganztagsgrundschule Kopfbuche in Stommeln (Ausstattung) < 410 € M 40770009 10000 7826000 10000 7827000 Ganztagsgrundschule KGS Pulheim, Buschweg (Ausstattung) > 410 € Ganztagsgrundschule KGS Pulheim, Buschweg (Ausstattung) < 410 € 1.833,22 847,20 0,00 0,00 1.833,22 847,20 Neuanschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für OGS 9.347,83 0,00 9.347,83 M 40880013 10000 7827000 M 40880014 10000 7826000 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Grundschulen > 410 € 16.595,80 0,00 16.595,80 10000 7827000 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Grundschulen < 410 € 8.795,25 0,00 8.795,25 Beschaffung KGS Pulheim, Bachstraße (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) > 410 € Beschaffung KGS Pulheim, Bachstraße (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) < 410 € 3.600,88 0,00 3.600,88 3.165,10 0,00 3.165,10 Beschaffung EGS Pulheim Dietric h-Bonhoeffer-Schule (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) < 410 € 1.066,41 0,00 1.066,41 M 40880015 10000 7826000 10000 7827000 M 40880016 10000 7827000 Seite 5 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. M 40880017 10000 7826000 10000 7827000 M 40880018 10000 7826000 10000 7827000 M 40880019 10000 7826000 M 40880020 10000 7826000 10000 7827000 M 40880021 10000 7826000 10000 7827000 M 40880022 10000 7826000 10000 7827000 M 40880023 10000 7826000 10000 7827000 noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro Beschaffung KGS Pulheim, Buschweg (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) > 410 € Beschaffung KGS Pulheim, Buschweg (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) < 410 € 7.900,00 0,00 7.900,00 1.675,91 0,00 1.675,91 Beschaffung GGS Brauweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung GGS Brauweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 3.550,54 0,00 3.550,54 2.803,99 0,00 2.803,99 Beschaffung GGS Dansweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € 332,13 0,00 332,13 Beschaffung GGS Sinthern/Geyen (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung GGS Sinthern/Geyen (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 4.729,93 0,00 4.729,93 175,04 0,00 175,04 Beschaffung GGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung GGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 1.734,58 0,00 1.734,58 2.470,56 0,00 2.470,56 Beschaffung KGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung KGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 6.514,65 0,00 6.514,65 837,44 0,00 837,44 Beschaffung GGS Sinnersdorf (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung GGS Sinnersdorf (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 1.485,30 0,00 1.485,30 2.050,48 0,00 2.050,48 Produkt 003 002 001 Hauptschulen Seite 6 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. M 40880024 10000 7826000 10000 7827000 noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln >410 € 3.956,25 0,00 3.956,25 Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln < 410 € 3.011,78 0,00 3.011,78 M 40880025 10000 7826000 Beschaffung von EDV-Ausstattung für Hauptschule Pulheim >410€ 26.283,51 0,00 26.283,51 10000 7827000 Beschaffung von EDV-Ausstattung für Hauptschule Pulheim <410€ 603,33 0,00 603,33 357.057,50 0,00 357.057,50 Produkt 003 003 001 Realschulen M 26080001 10000 7831000 Neugestaltung Außengelände Realschule Pulheim mit Pausentoiletten M 26090011 10000 7831000 Überdachung des Haupteinganges der Realschule Pulheim 10.000,00 0,00 10.000,00 Erweiterung Realschule Pulheim mit Forum (Einrichtung und Außenanlagen) 34.215,38 0 34.215,38 M 40770012 10000 7826000 Erweiterung der Realschule Pulheim mit Forum >410 € 15.000,00 0,00 15.000,00 10000 7827000 Erweiterung der Realschule Pulheim mit Forum <410 € 22.386,42 0,00 22.386,42 M 40880026 10000 7826000 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Realschulen >410 € 54.127,86 0,00 54.127,86 10000 7827000 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Realschulen <410 € 568,70 0,00 568,70 12.809,27 0,00 12.809,27 540,20 0,00 540,20 M 40770002 10000 7826000 M 40880027 10000 7826000 10000 7827000 Beschaffung Marion-Dönhoff-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung Marion-Dönhoff-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) <410 € M 40880028 Seite 7 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7826000 10000 7827000 Beschaffung Arthur-Koepchen-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung Arthur-Koepchen-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) <410 € noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 41.759,00 0,00 41.759,00 1.551,64 0,00 1.551,64 4.613,46 0,00 4.613,46 Produkt 003 004 001 Gymnasien M 26080002 10000 7831000 Generalinstandsetzung der alten Dreifachturnhalle am Schulzentrum Brauweiler M 26080007 10000 7831000 Neubau Mensa Schulzentrum Brauweiler, Kastanienallee 406.155,08 0,00 406.155,08 M 26080008 10000 7831000 Neubau Mensa Schulzentrum Pulheim, Hackenbroicher Str. 951.219,28 0,00 951.219,28 M 40090007 10000 7826000 Ganztagsoffensive Gymnasium Pulheim >410 € 8.496,85 0,00 8.496,85 10000 7827000 Ganztagsoffensive Gymnasium Pulheim <410 € 8.592,17 0,00 8.592,17 M 40090008 10000 7826000 Ganztagsoffensive Gymnasium Brauweiler >410 € 10.000,00 0,00 10.000,00 10000 7827000 Ganztagsoffensive Gymnasium Brauweiler <410 € 10.000,00 0,00 10.000,00 M 40880029 10000 7826000 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Gymnasien >410 € 93.167,10 0,00 93.167,10 991,10 0,00 991,10 134,07 0,00 134,07 26.875,26 0,00 26.875,26 M 40880030 10000 7826000 10000 7827000 M 40880031 10000 7826000 Beschaffung Geschister-Scholl-Gymnasium (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung Geschister-Scholl-Gymnasium (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) <410 € Beschaffung Abtei-Gymnasium (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € Seite 8 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro Produkt 003 005 001 Förderschule Brauweiler M 26770001 10000 7831000 Beseitigung von Brandschutzmängeln in der Förderschule Brauweiler M 40770006 10000 7827000 M 40880007 10000 7827000 M 40880032 10000 7826000 10000 7827000 20.241,57 0,00 20.241,57 Ganztagsschule Förderschule Brauweiler (Ausstattung) <410 € 104,69 0,00 104,69 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegen-ständen in der Förderschule Brauweiler < 410 € 587,99 0,00 587,99 7.099,17 0,00 7.099,17 67,86 0,00 67,86 Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln > 410 € Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln <410 € Produkt 003 006 001 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen M 40090011 10000 7826000 10000 7827000 Ganztagsangebote weiterführende Schulen >410 € Ganztagsangebote weiterführende Schulen <410 € 6.128,78 66.900,24 0,00 0,00 6.128,78 66.900,24 M 40880008 10000 7826000 Beschaffungen für Schulturnhallen >410 € 10.048,81 0,00 10.048,81 10000 7827000 Beschaffungen für Schulturnhallen <410 € 1.518,54 0,00 1.518,54 M 40880009 10000 7827000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (allgemein) <410 € 2.644,93 0,00 2.644,93 11.091,58 0,58 11.091,00 Produktbereich 004 Produkt 004 001 001 Kommunale Veranstaltungen M 40880034 10000 7826000 Erwerb von Kunstgegenständen Seite 9 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro Produkt 004 001 002 Kulturförderung ohne 10000 7817000 Investitionszuschuss Tambourcorps Edelweiß in Dansweiler 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 Produkt 004 001 003 Kulturzentrum M 26090015 10000 7826000 Erneuerung Scheinwerferbeleuchtung Köster Saal M 40880001 10000 7826000 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gegenständen (KMZ) >410 € 3.345,51 0,00 3.345,51 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gegen-ständen (Köstersaal) <410 € 5.485,89 0,00 5.485,89 76,10 0,00 76,10 550.000,00 0,00 550.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 M 40880002 10000 7827000 Produkt 004 002 001 Stadtbücherei M 40880036 10000 7827000 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gegenständen >410 € Produktbereich 005 Produkt 005 002 001 Hilfen für Asylbewerber M 50080001 10000 7831000 Erneuerung der Asylbewerberunterkünfte in Brauweiler, Donatusstraße 550.000,00 Produktbereich 006 Produkt 006 001 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung M 26090013 10000 7831000 Neubau einer KITA (Ersatz Helmholtzstraße) Seite 10 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. M 51095000 10000 7826000 M 51880003 10000 7826000 10000 7827000 M 51880004 10000 7827000 noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro Erneuerung von Außenspielanlagen 5.000,00 0,00 5.000,00 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und sonstiges in städt-ischen Kindergärten >410 € 4.162,22 2,98 4.159,24 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und sonstiges in städt-ischen Kindergärten <410 € 1.453,89 246,79 1.207,10 288,98 0,00 288,98 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <410 € Produkt 006 003 001 Spielplätze M 51084000 10000 7822000 Anlegung eines Bolzplatzes in Sinnersdorf 70.000,00 0,00 70.000,00 10000 7831000 Anlegung eines Bolzplatzes in Sinnersdorf 55.000,00 0,00 55.000,00 M 51092000 10000 7822000 Anlegung eines Bolzplatzes in Sinthern/Geyen 70.000,00 0,00 70.000,00 10000 7831000 Anlegung eines Bolzplatzes in Sinthern/Geyen 1.000,00 0,00 1.000,00 M 51770003 10000 7831000 Anlegung eines Grillplatzes 30.000,00 0,00 30.000,00 M 51880006 10000 7826000 Beschaffung von Kinderspielplatzgeräten 6.506,10 0,00 6.506,10 Produktbereich 008 Produkt 008 001 001 Sportanlagen und Sportförderung Seite 11 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. M 40880035 10000 7826000 Beschaffung von Turn- und Sportgeräten >410 € noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 14.352,77 0,00 14.352,77 6.716.651,39 0,00 6.716.651,39 1.320,00 0,00 1.320,00 15.800,00 6.000,00 9.800,00 109.295,40 0,00 109.295,40 43.962,73 0,00 43.962,73 105.100,00 0,00 105.100,00 Produkt 008 003 002 Hallenbad M 26080004 10000 7831000 M 40880011 10000 7826000 Neubau Hallenbad 2.200.000,00 Beschaffung. v. Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst. Gebrauchsgegenständen (Hallenbad) >410 € Produktbereich 010 Produkt 010 001 001 Bauaufsicht und Denkmalpflege ohne 10000 7818000 Förderung des Denkmalschutzes Produkt 010 002 001 Wohnungswesen und Erschließung ohne 10000 7813000 Investitionszuschuss an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach Produktbereich 011 Produkt 011 002 001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung M 66108001 10000 7831000 Einbau von Fernüberwachungseinrichtungen M 66108003 10000 7831000 Bauliche Kanalsanierung in allen Ortsteilen (Erneuerung Inliner) M 66108200 Seite 12 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7831000 Retentitionsfilter am RÜB Geyen M 66108201 10000 7831000 Kanalnetzerweiterung Geyen, Ratherstraße bis Wendehammer M 66108300 10000 7831000 Pulheim, Bau eines Regenklärbeckens am Pulheimer Bach/Randkanal M 66108302 10000 7831000 Kanalsanierung Pulheim, Unterster Weg M 66108303 10000 7831000 Erschließung BP 69 Schwefelberg, Pulheim noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 746.947,65 0,00 746.947,65 50.000,00 0,00 50.000,00 909.677,33 0,00 909.677,33 98.320,84 0,00 98.320,84 9.132,09 0,00 9.132,09 Kanalsanierung Stommeln (Rückhaltebecken Weidstr./Brunostr. und Neußer Gasse) 1.704.309,28 0,00 1.704.309,28 Kanalsanierung Stommeln (RÜB Bruchstraße, Am Sonnenhang und Tannenweg) 726.462,02 0,00 726.462,02 M 66108601 10000 7831000 Errichtung einer Fahrzeug- und Gerätehalle auf der ZKA 200.000,00 0,00 200.000,00 M 66108603 10000 7831000 Erneuerung von 2 Rohwasserschnecken in der ZKA Pulheim 41.535,72 0,00 41.535,72 M 66109100 10000 7831000 Erweiterung BP 78 Brauweiler-Nord 22.511,34 0,00 22.511,34 M 66109300 10000 7831000 Erweiterung des RRB Adolf-von-Menzel-Straße 722.804,31 0,00 722.804,32 M 66109301 10000 7831000 Erschließung BP 76 Pulheim (Kanal) 400.000,00 0,00 400.000,00 M 66108500 10000 7831000 M 66108501 10000 7831000 Seite 13 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. M 66109500 10000 7831000 Kanalsanierung Stommeln, Eckumer Weg M 66109600 10000 7831000 Sanierung Rohwasserhebewerk M 66177100 10000 7831000 Kanalsanierung Brauweiler, Kaiser-Otto-Straße M 66177102 10000 7831000 M 66177200 10000 7831000 noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 129.102,74 0,00 129.102,74 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 242.242,39 0,00 242.242,39 Entwässerungsstudie Brauweiler, Tomburgstraße 10.000,00 0,00 10.000,00 Erschließung BP 77, Sinthern 30.000,00 0,00 30.000,00 Hauptsammler Pulheim, Escher Str. (Fuchspfad - Pumpwerk Jägerstr.) 1. BA 16.591,79 0,00 16.591,79 5.586,67 0,00 5.586,67 Pulheim, Elchweg und Am Kleekamp (zwischen BP 64 und Am Lindenkreuz) 57.430,30 0,00 57.430,30 M 66177303 10000 7831000 Pulheim, BP 71 68.656,37 0,00 68.656,37 M 66177400 10000 7831000 Umbau des Regenüberlaufbeckens Sinnersdorf in ein Regenklärbecken 1.204.033,34 0,00 1.204.033,34 M 66177500 10000 7831000 Kanalsanierung Stommeln (RÜB Nettegasse, Am Trappenkreuz und Gartenstraße) 150.763,88 0,00 150.763,88 M 66177300 10000 7831000 M 66177301 10000 7831000 M 66177302 10000 7831000 Erschließung BP 64 Pulheim (Kanal) M 66177501 Seite 14 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7831000 Hochwasserschutzmaßnahme Stommeln, Bruchstraße M 66177502 10000 7831000 Kanalsanierung Stommeln M 66177503 10000 7831000 noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 28.042,87 0,00 28.042,87 9.017,13 0,00 9.017,13 Hochwasserschutz Stommeln, Außengebiete 202.193,23 0,00 202.193,23 M 66177601 10000 7831000 Bau einer weiteren Klärstufe in der ZKA Pulheim 102.986,69 0,00 102.986,69 M 66188004 10000 7831000 Kanalnetzerweiterungen kleineren Umfangs 103.017,12 0,00 103.017,12 11.838,41 0,00 11.838,41 733.338,74 0,00 733.338,74 65.226,02 0,00 65.226,02 139.846,11 0,00 139.846,11 59.700,00 0,00 59.700,00 3.317,37 1.317,37 2.000,00 Produktbereich 012 Produkt 012 001 001 Öffentliche Verkehrsflächen M 66007002 10000 7831000 Sinthern, Kirchgasse KAG M 66007003 10000 7831000 Erschließung BP 69 Schwefelberg M 66007007 10000 7831000 Sinnersdorf, An der Schmiede (restl. Ausbau) M 66007009 10000 7831000 Erweiterung BP 78 M 66007012 10000 7831000 Stommeln, Weidtstr. Wohnwege M 66007017 10000 7831000 Sinthern, Auf dem Acker M 66007018 Seite 15 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7831000 Erschließung BP 77, Sinthern M 66008101 10000 7831000 Brauweiler, Mühlenstraße (Teilstück von Jahnstraße bis Bernhardstraße) noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 13.327,78 6.327,78 7.000,00 9.496,59 0,00 9.496,59 156.843,38 0,00 156.843,38 M 66008102 10000 7831000 Brauweiler, Kaiser-Otto-Straße (Teilstück von Wiesenweg bis AlfredBrehm-Straße) KAG M 66008200 10000 7831000 Geyen, Rather Straße (Teilstück von K 24 bis Garagen) KAG 93.740,88 0,00 93.740,88 M 66008300 10000 7831000 Pulheim, Zur Alten Wassermühle 72.345,50 0,00 72.345,50 151.381,38 0,00 151.381,38 48.376,29 0,00 48.376,29 8.500,60 0,00 8.500,60 286.086,29 0,00 286.086,29 M 66008301 10000 7831000 M 66008500 10000 7831000 Pulheim, Alte Kölner Straße (Restausbau von Rathausstraße bis Bauvorhaben Sahler) KAG Stommeln, Lindlacher Weg (Fahrbahn) 1. BA von Roßackerweg bis Elbenweg M 66008502 10000 7831000 Fußgängerbrücke über den Stommelmner Bach M 66009101 10000 7831000 Erschließung Straßenbau BP 94 M 66009102 10000 7831000 Erwerb Straßenbeleuchtung Brauweiler 40.000,00 0,00 40.000,00 M 66009301 10000 7831000 Pulheim Kantstraße (KAG) 61.431,86 0,00 61.431,86 M 66009400 10000 7831000 Sinnersdorf, Am Theuspfad (Fahrbahn) KAG 53.177,00 0,00 53.177,00 M 66011502 Seite 16 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 10000 7831000 Stommeln, Zu den Fußfällen 13.593,58 0,00 13.593,58 M 66088001 10000 7831000 Anlegung von Parkplätzen 64.300,00 0,00 64.300,00 4.922.928,65 561.428,65 4.361.500,00 M 66776311 10000 7831000 Neugestaltung Ortskern Brauweiler (einschl. Tiefgarage und V erkehrsgutachten) M 66776330 10000 7831000 BP 71, Pulheim 96.237,92 0,00 96.237,92 M 66776340 10000 7831000 Pulheim, Am Kleekamp 36.160,46 33.160,46 3.000,00 M 66776344 10000 7831000 Erschließung BP 1.15, nördliche Seite (Dr. Maus) 155.101,37 0,00 155.101,37 M 66776351 10000 7831000 Stommeln, Roßackerweg (Endausbau) 160.886,74 0,00 160.886,74 15.222,10 166.757,27 0,00 0,00 15.222,10 166.757,27 1.511.348,07 0,00 1.511.348,07 50.100,00 0,00 50.100,00 Produkt 012 002 001 Verkehrsanlagen ohne 10000 7829001 10000 7829002 Ausbau vorhandener Straßenbeleuchtungsanlagen Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen Pulheim Produkt 012 003 001 ÖPNV M 20070000 10000 7831000 Bahnhofsumfeldgestaltung in Stommeln M 20070001 10000 7831000 Buscaps am Rathaus Pulheim und Brauweiler, Ehrenfriedstr. Produkt 012 004 001 Straßenreinigung und Winterdienst M 66880003 Seite 17 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7826000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Arbeitsgeräten und Maschinen noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 846,96 0,00 846,96 1.828,84 0,00 1.828,84 2.238,83 28.923,96 80.972,61 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238,83 28.923,96 80.972,61 25.000,00 33.125,55 0,00 33.125,55 186.479,26 0,00 186.479,26 2.595.916,19 0,00 2.595.916,19 858.500,00 0,00 858.500,00 Produktbereich 013 Produkt 013 001 001 Öffentliches Grün und Biotope M 00377001 10000 7831000 Anlegung Stadtgarten in Pulheim ohne 10000 7829000 10000 7829001 10000 7829002 10000 7829003 Aufwertung von öffentlichen Grünflächen Parkanlage Barbarakapelle Pulheim Anlage einer öffentlichen Grünfläche im BP 78 Brauweiler Grünanlage am Ehrenmal Dansweiler Produkt 013 002 001 Friedhöfe M 70080001 10000 7831000 Erneuerung der Friedhofswege (Verbundpflaster) M 70080002 10000 7831000 Friedhofsmauer Stommeln 2. BA Produktbereich 014 Produkt 014 001 001 Umweltschutz M 00308001 10000 7831000 Regionale 2010 Grünkorridor "Am alten Rhein" M 00309001 10000 7831000 Regionale 2010 Zweckverband "Stöckheimer Hof" 2.450.000,00 M 26880020 Seite 18 HH 2009 / 2010 Bezeichnung Übertragung Sperre Maßnahmen-Nr. 10000 7822000 Erwerb von Ausgleichsflächen für den GOP ohne 10000 782900 Umsetzung Grünordnungsplan (GOP) Gesamtsumme noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Euro Euro Euro 56.967,30 0,00 56.967,30 111.204,77 0,00 111.204,77 37.332.854,05 Seite 19 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Lieferung Unimog erfolgt 2010 Restanschaffung von Vermögensgegen-ständen über 410 € Restanschaffung von Vermögensgegen-ständen unter 410 € Arbeiten werden 2010 ausgeführt. Die gesperrten Mittel müssen durch den HFA freigegeben werden. Projekt ist noch nicht abgeschlossen. diverse Anschaffungen, die 2009 nicht mehr durchgeführt bzw. abgeschlossen werden konnten. Aufstockung der Kapitalrücklage der Stadt-werke Pulheim. Ratsbeschluss vom 22.09.2009. Seite 20 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Ankauf von Flächen Stommeler Busch Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn sind noch nicht abgeschlossen. Mittel sind durch Verträge gebunden Kosten Bodendenkmaluntersuchung Grunderwerb Landesbetrieb Straßen und Feuerwache Geyen, sowie Grabungskosten Geyen. Mittel für die Grunderwerbsverhandlungen mit der Deutschen Bahn. zweckgebundene Mittel Die Außenanlagen müssen wiederhergestellt werden. Maßnahme befindet sich in der Abrechnung Restarbeiten an den Innenhöfen Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Seite 21 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Restkosten anhängiger Rechtsstreit Maßnahme wird in 2010 fortgeführt Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. z.Zt. werden die Ausschreibungen vorbereitet Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Anhängiger Rechtsstreit Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Architektenvertrag muss noch abgerechnet werden. Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Architektenvertrag muss noch abgerechnet werden. Maßnahme wird in 2010 begonnen Seite 22 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Maßnahme soll 2010 begonnen werden. Die gesperrten Mittel müssen durch den HFA freigegeben werden. Maßnahme soll 2010 begonnen werden. Maßnahme soll 2010 begonnen werden. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Maßnahme ist in der Ausführung Grabungsauftrag wurde erteilt. Beschaffung Atemschutz Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Seite 23 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Anhängiger Rechtsstreit. Anschaffungen sind noch nicht abgeschlossen. Anschaffungen sind noch nicht abgeschlossen. zweckgebundene Bundesmittel zweckgebundene Bundesmittel zweckgebundene Bundesmittel zweckgebundene Bundesmittel zweckgebundene Bundesmittel zweckgebundene Bundesmittel Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € für 9 OGS. Die EDV Ausstattung muss ständig moder-nisiert werden. Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 410 €. Die EDV Ausstattung muss ständig moder-nisiert werden. Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 €. Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Seite 24 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Seite 25 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Maßnahme wird in 2010 fortgeführt. Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Durch den Mensenbau mussten die Außenanlagen zurückgetsellt werden. Mittel dienen zur Ansparung von Investionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investionen im Schulbereich Die EDV Ausstattung muss ständig modernisiert werden. Die EDV Ausstattung muss ständig modernisiert werden. Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Seite 26 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investitionen im Schulbereich Maßnahme wird noch schlussgerechnet Maßnahme befindet sich in der Ausführung Maßnahme befindet sich in der Ausführung Der offene Ganztag konnte nur sukzessive umgesetzt werden. Der offene Ganztag konnte nur sukzessive umgesetzt werden. Der offene Ganztag konnte nur sukzessive umgesetzt werden. Der offene Ganztag konnte nur sukzessive umgesetzt werden. Mittel dienen zur Ansparung von Investtionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investtionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investtionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investtionen im Schulbereich Seite 27 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Anhängiger Rechtsstreit. zweckgebundene Bundesmittel Einrichtung Arbeitszimmer Schulsozialarbeiter Mittel dienen zur Ansparung von Investtionen im Schulbereich Mittel dienen zur Ansparung von Investtionen im Schulbereich Fördermittel der Bez.-Reg. Fördermittel der Bez.-Reg. Aufgrund der erst spät durchgeführten Sicherheitsinspektion, konnten nicht alle Geräte beschafft werden. siehe 10000 7826000 Geplante Ersatzbeschaffungen für Ausleihgeräte. Verschiedene Kunstgegenstände im Rahmen der Stadtbildintervention müssen noch beschafft werden. Seite 28 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Anhängiger Rechtsstreit. Die gesperrten Mittel müssen durch den HFA freigegeben werden. Projekt ist noch nicht abgeschlossen. zweckgebundene Spende Ersatzbeschaffung Lichtmischpult Beschaffung eines Wandregals Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.Die gesperrten Mittel müssen durch den HFA freigegeben werden. Planung wurde in IV. 2009 begonnen. Seite 29 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Die Beschaffungen konnten noch nicht durchgeführt werden. Die Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 410 € konnten noch nicht abgeschlossen werden. Die Aufträge sind erteilt. Die Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € konnten noch nicht abgeschlossen werden. Die Aufträge sind erteilt. Die Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € konnten noch nicht abgeschlossen werden. Der Auftrag ist erteilt. Grunderwerb konnte bisher nicht getätigt werden. Aufgrund des nicht getätigten Grunderwerbs, konnte der Platz noch nicht angelegt werden. Mittel werden in voller Höhe für den Grunderwerb benötigt. siehe 10000 7822000 Maßnahme noch nicht abgeschlossen Mittel werden für Ersatzbeschaffungen benötigt. Seite 30 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Die Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 410 € konnten noch nicht abgeschlossen werden. Mittel sind gesperrt bis zur Freigabe durch Beschluss Rat Zubehör Beckenbodensauger Mögliche Erstattungsansprüche für von der Bezirksregierung erhaltene Zuschüsse. Die Maßnahmen konnten bisher nicht vollständig umgesetzt werden. Restkosten für den Anschluss von Sonderbauwerken an Prozessleitsystem Die Abrechnung von Bauleistungen 2009 sind steht noch aus. Seite 31 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Mit der Baumaßnahme konnte noch nicht begonnen werden, da die Genehmigungsplanung z.Zt. erstellt wird. Die Maßnahme wird in 2010 durchgeführt. Wegen eines anhängigen Rechtsstreites, kann die Maßnahme nicht weiter fortgeführt werden. Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Aufgrund von fehlenden Genehmigung verschiebt sich der Baubeginn. Nach Vorlage der Genehmigung für das RÜB, kann mit der Maßnahme in 2010 begonnen werden. Ausschreibung soll 2010 erfolgen. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Derzeit wird die Genehmigungsplanung erstellt. Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Seite 32 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Maßnahme wird in 2010 begonnen. Nach Erstellung einer Studie zur Sanierung der Rohwasserhebewerke soll in 2010 die Baumaßnahme durchgeführt werden. Maßnahme wird in 2010 begonnen. Studie ist abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht schlussge-rechnet. Anhängiger Rechtsstreit z.Zt. wird die Genehmigungsplanung erstellt. Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Seite 33 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Aufgrund vom fehlenden Grunderwerb kann mit der Maßnahme nicht begonnen werden. Anhängiger Rechtsstreit. geplante Maßnahmen: Am blauen Stein, Wacholderweg, Am Bröls Kamp Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Straßenendausbau im BP 69. Der Ausbau soll 2010 erfolgen. Endausbau in 2010. Z.Zt. werden die rechtlichen Voraussetzungen für einen Baubeginn 2010 geschaffen. Entwicklungspflege der Pflanzflächen ist noch zu gewährleisten. Seite 34 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Entwicklungspflege der Pflanzflächen ist noch zu gewährleisten. Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Mit der Maßnahme wird in 2010 begonnen. Nach Rechtskraft des BP 86 sollen die tiefbautechnische Planung erfolgen. Mit der Maßnahme wird in 2010 begonnen. Mit der Maßnahme wird in 2010 begonnen. Maßnahme ist noch nicht schlußgerechnet. Es laufen die Vorbereitungen für die Vergabe. Maßnahme ist noch nicht schlußgerechnet. Beraterkosten für die Verhandlungen zum Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlagen. Maßnahme ist noch nicht schlußgerechnet. Planungen werden in 2010 abgeschlossen. Seite 35 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Maßnahme ist noch nicht schlußgerechnet. Ablösevereinbarung § 51 BauO NRW. Zweckgebundene Mittel. Nach Ermittlungen des Fachamtes werden noch rd. 4,361 Mio. € benötigt. Anhängiger Rechtsstreit. Maßnahme noch nicht schlußgerechnet. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen Restmittel werden in 2010 benötigt. Restmittel werden in 2010 benötigt. Maßnahme wird in 2010 begonnen. Mittel werden 2010 für die Anlegung der Buscaps benötigt. Seite 36 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € konnten noch nicht abge-schlossen werden. Mittel werden für Staudenpflanzungen und einen Müllbehälter benötigt. Restmittel werden in 2010 benötigt. Restmittel werden in 2010 benötigt. Restmittel werden in 2010 benötigt. Restmittel werden in 2010 benötigt. Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet Maßnahme ist in der Ausführung. Die Mittel sind für die Realisierung des 1. Abschnitts des Nordparks Pulheim vorgesehen. Die gesperrten Mittel müssen durch den HFA freigegeben werden.. Die Mittel werden für die vorgesehene Umsetzung von Maßnahmen des Zweckverbandes benötigt. Seite 37 HH 2009 / 2010 Bemerkungen Mittel werden für den Abschluss der Vertragsverhandlungen benötigt Die Mittel sind zweckgebunden für die Neuanlage von GOP-Flächen. Seite 38