Beschlussvorlage (Berechnungsmodell)

Betriebskostenzuschüsse Altentagesstätten Produkt 050315010 Sachkonto 5318001 Grundlage der Berechnung sind die Zahlen der Betriebskostenzuschüsse 2007 1. Miete Köttingen 5.202,72€ Miete Kierdorf 3.445,08€ Zuschuss Mosaik 254,80€ Zuschuss ev. Kirche insgesamt 1.342,31€ Summe 10.244,91 € 2. Betriebskosten gem. Tatsächlich gezahlt Auszuzahlender Betrag Antrag in 2008 neu (48,10826%) (70%) St. Kilian 10.486,63€ 5.044,94 7.340,64 € Niederberg 3.945,42€ 429,56 2.761,79 € AWO AT Bliesheim 1.222,87 € 588,30 856,01 € AWO AT Dirmerzheim 2.147,81 € 1.033,27 1.503,47 € AWO AT Friesheim 4.030,99 € 1.939,24 2.821,69 € AWO AT Gymnich incl. 6.241,28 € 3.002,57 4.368,90 € Miete AWO AT Kierdorf 3.953,14 € 1.901,79 2.767,20 € AWO AT Köttingen 2.212,04 € 1.064,17 1.548,43 € AWO AT Lechenich 8.451,07 € 4.065,66 5.915,75 € AWO AT Liblar 5.426,51 € 2.610,60 3.798,56 € Summe 48.117,76 € 21.680,10 € 33.682,44 € 10.244,91€ ( Summe 1. )+ 33.682,44€ ( Summe 2. ) = 43.927,35€ Bisher veranschlagter Ansatz 2009 auf der Basis der bisherigen Betriebskostenzuschüsse Altentage 10.507.--€ Notwendiger Ansatz 2009 bei veränderten Betriebskostenzuschüssen Altentage 10.507.--€ Einrichtungszuschüsse Einrichtungszuschüsse 1.223.--€ 1.223.--€ Schuldnerberatung, Wohlfahrtverbände u. Selbsthilfegruppen 6.186.--€ Schuldnerberatung, Wohlfahrtverbände u. Selbsthilfegruppen 6.186.--€ Betriebskostenzuschuss 30.514.--€ Betriebskostenzuschüsse 43.927,35€ Gesamt 48.430.--€ Gesamt 61.843,35€ Haushaltsansatz 48.430.--€ Haushaltsansatz neu 65.000.--€ ( unter Berücksichtigung der gestiegenen Energiepreise 2008 ) Aufgestellt: 23.03.2009