Beschlussvorlage (Produkt 090 Räumliche Planung)

Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Wirtz Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 23.588 3.108 2.795 2.592 2.592 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 25.088 4.608 4.295 4.092 4.092 11 - Personalaufwendungen 0 377.339 349.949 356.928 364.048 371.308 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 37.500 4.250 4.250 4.250 4.250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.588 3.108 2.795 2.592 2.592 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 88.400 79.301 79.301 79.301 79.301 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 506.827 436.608 443.274 450.191 457.451 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -481.739 -432.000 -438.979 -446.099 -453.359 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -481.739 -432.000 -438.979 -446.099 -453.359 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -481.739 -432.000 -438.979 -446.099 -453.359 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -481.739 -432.000 -438.979 -446.099 -453.359 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 090 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen PRODUKTGRUPPE 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 1,9 4,01 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst (3.108 €). 4. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen. 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (120.299 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (201.584 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 28.066 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten die Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögens (4.250 €). 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (51.320 €), b) Geschäftsaufwendungen (9.900 €) und c) übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (12.500 €) kumulierter Ansatz aus Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Bauleitplänen u. Fachgutachten sowie Mitgliedsbeiträgen d) besondere Aufwendungen für Bedienstete (2.187 €) e) Steuern, Versicherung und Schadensfälle (3.394 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde Herr Wirtz Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Wirtz Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.510 0 0 0 1.510 -1.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 PRODUKTBEREICH 090 Haushaltsplan 2009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation PRODUKTGRUPPE 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Vorbereitende Bauleitplanung / FNP (010) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €) 09 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen (020) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €) 09 Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung und kommunalen Verkehrsplanung (030) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €) Verantwortlich: Herr Wirtz Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Wirtz Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produktgruppe 511 Produkt 511.010 Vorbereitende Bauleitplanung/FNP Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Ziel: sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 21,56% 1,75% Verwaltungsaufwand je Einwohner 1,91 € 1,97 € Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2008 Ansatz 2009 Erträge 21.500 € 1.793 € Aufwendungen -99.719 € -102.187 € Ergebnis -78.219 € -100.394 € Produkt 511.020 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen Die verbindlichen Satzungen sollen durch rechtsverbindliche Festsetzungen eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten Ziel: und für weitere, zum Vollzug der verbindlichen Bauleitplanung erforderliche Maßnahmen die Grundlage bilden. Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 1,25% 1,24% Verwaltungsaufwand je Einwohner 5,51 € 4,39 € Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2008 Ansatz 2009 Erträge 3.588 € 2.815 € Aufwendungen -287.551 € -227.887 € Ergebnis -283.963 € -225.072 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Wirtz Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produktgruppe 511 Produkt 511.030 Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung und kommunalen Verkehrsplanung Ziel: Die im Leistungsumfang beschriebenen sonstigen Maßnahmen der Stadtentwicklung dienen der Vorbereitung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen und städtebaupolitischen Entwicklung und Ordnung der Stadt. Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 0,00% 0,00% Verwaltungsaufwand je Einwohner 2,29 € 2,05 € Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2008 Ansatz 2009 Erträge 0€ 0€ Aufwendungen -119.557 € -106.534 € Ergebnis -119.557 € -106.534 €