Beschlussvorlage (Produkt 140 Umweltschutz)

Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Wirtz Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 71 71 71 71 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 5 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 71 71 71 71 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 11 - Personalaufwendungen 0 101.276 98.405 100.368 102.372 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.000 2.700 2.700 2.700 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 71 71 71 71 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 27.193 26.952 26.952 26.952 26.952 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 129.469 128.128 130.091 132.095 134.136 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -129.464 -128.057 -130.020 -132.024 -134.065 104.413 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -129.464 -128.057 -130.020 -132.024 -134.065 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -129.464 -128.057 -130.020 -132.024 -134.065 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 30.920 30.920 30.920 30.920 30.920 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -98.544 -97.137 -99.100 -101.104 -103.145 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 140 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Umweltschutz Herr Wirtz PRODUKTGRUPPE 561 Umweltschutzmaßnahmen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,05 1,55 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.039 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (94.507 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 859 €. 13. Es handelt sich hierbei um die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (1.000 €) sowie Gebäudeversicherung Friesheimer Busch (1.700 €) 14. Planmäßiger Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (12.334 €), b) Geschäftsaufwendungen (5.935 €) , c) übrige sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (5.313 €) kumulierterter Ansatz aus Mitgliedsbeiträgen (313 €) und übr. weitere sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit (5.000 €) d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €). allgemeiner Grundbedarf für Aus- und Fortbildung e) Steuern / Versicherungen (2.870 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Vermögenseigensschadenversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzl. Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2009 Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -995 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -995 0 0 0 0 0 0 0 -995 0 0 0 -995 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -995 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -995 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -995 0 0 0 0 0 -995 0 0 0 -995 0 0 0 -995 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 140 Umweltschutz PRODUKTGRUPPE 561 Umweltschutzmaßnahmen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) Verantwortlich: Herr Wirtz verantwortlich: Herr Wirtz Umweltschutz Produktbereich 140 Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 561 Produkt 561.010 Umweltschutz und Lokale Agenda Ziel: Steigerung der allgemeinen städtischen Umweltqualität und des Umweltbewusstseins; Verbesserung der Situation Wildgekippter Müll Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2008 Ansatz 2009 23,89% 24,19% 2,48 € 2,47 € Ansatz 2008 Ansatz 2009 30.925 € 30.991 € -129.469 € -128.128 € -98.544 € -97.137 €