Beschlussvorlage (Produkt 130 Natur- und Lndschaftspflege)

Haushaltsplan 2008 Verantwortlich: Herr Wirtz Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 50 9.000 9.000 9.000 9.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9.000 9.000 9.000 9.000 77.849 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 11 - Personalaufwendungen 0 70.513 73.393 74.849 76.335 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 385 380 380 380 380 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 50 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 8.210 7.554 7.554 7.554 7.554 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 79.158 81.327 82.783 84.269 85.783 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -79.108 -72.327 -73.783 -75.269 -76.783 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -79.108 -72.327 -73.783 -75.269 -76.783 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -79.108 -72.327 -73.783 -75.269 -76.783 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -79.108 -72.327 -73.783 -75.269 -76.783 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 130 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Natur- und Landschaftspflege Herr Wirtz PRODUKTGRUPPE 554 Natur- und Landschaftspflege Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,05 2,87 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 3. Erstattungen vom LVR und vom Bundesamt für Zivildienst für die FÖJ-Praktikanten / Zivis 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.039 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (69.495 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 859 €. 13. Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kfz-Steuer des vom RWE übernommenen und als Info-Stand verwendeten Anhängers. 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (7.230 €) sowie b) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (324 €). Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Wirtz Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Produkt 554.010 Natur- und Landschaftsschutz Verbesserung der Natur- und Umweltsituation im Bereich des Stadtgebietes/Umwelt- u. Naturschutzplanung zur Steigerung der Ziel: Naturqualität und der Erholungsqualität in den Ortsrandlagen und dem Freiraum Aufbau des Umweltzentrums Friesheimer Busch als Ausgangssituation für schwerpunktmäßig aus dem ehrenamtlichen Bereich (Verbände) getragene Landschafts- und Naturschutzmaßnahmen (Unterstützung der Arbeit des Ehrenamtes) Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung von ALG-II-Empfängern in den Bereichen Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 0,06% 11,07% Verwaltungsaufwand je Einwohner 1,52 € 1,57 € Transferaufwand je Einwohner 0,00 € 0,00 € Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2008 Ansatz 2009 Erträge 50 € 9.000 € Aufwendungen -79.158 € -81.327 € davon Transferaufwendungen 50 € 0€ Ergebnis -79.108 € -72.327 €