Beschlussvorlage (Budgetrelevante Veränderungen in den Schulbudgets)

Stadt Pulheim Der Bürgermeister V o r l a g e Nr: Zur Beratung/Beschlussfassung an: Gremium Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit Haupt- und Finanzausschuss Rat II/40 06 00 (Amt/Aktenzeichen) Termin ö. S. 24.11.2009 X 08.12.2009 X 15.12.2009 X Frau Brandt (Verfasser/in) 311/2009 nö. S. TOP 12 17.11.2009 (Datum) BETREFF: Budgetrelevante Veränderungen in den Schulbudgets VERANLASSER/IN ANTRAGSTELLER/IN: Verwaltung HAUSHALTS- / PERSONALWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN: Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: X ja nein ja nein wenn ja: Finanzierungsbedarf (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) gesamt: davon: 9.600 € - im Haushalt des laufenden Jahres: € - in den Haushalten der folgenden Jahre: Jahr: 2010 ff Jahr: Jahr: Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: 9.600 € € € ja X nein wenn nein: Finanzierungsvorschlag: Einbringung in den Haushalt 2010 als budgetrelevante Veränderungen BESCHLUSSVORSCHLAG: Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit / der HFA empfehlen dem Rat folgende Beschlussfassung: Im Budget 200.110 (Schulen) werden im Rahmen der budgetrelevanten Veränderungen folgende Mehrbedarfe im Haushalt 2010 ausgewiesen: Sachkonto 003 001 001 / 5242000 / 7242000 Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschulen -1- 5000 Euro Sachkonto 003 003 001 / 5431010 / 7431010 Geschäftsausgaben für Realschulen Sachkonto 003 004 001 / 5431010 / 7431010 Geschäftsausgaben für Gymnasien Sachkonto 003 005 001 / 5431010 / 7431010 Geschäftsausgaben für die Förderschule 1500 Euro 2600 Euro 500 Euro ERLÄUTERUNGEN: Für Lehr- und Unterrichtsmittel wird den Grundschulen im Budget seit Jahren unverändert ein pauschaler Betrag pro Kind und Jahr zur Verfügung gestellt. Die Unterrichtspraxis veränderte sich aber in den vergangenen Jahren stetig und neben den klassischen Schulbüchern (Lernmittel) werden zunehmend auch andere Lehr- und Unter- richtsmittel erforderlich. Beispielsweise wurde an den Grundschulen das Fach Englisch eingeführt. Hier wird aber überwiegend noch nicht mit Schulbüchern, sondern mit anderem Material und Arbeitsbögen gearbeitet. Und auch die gesetzlich geforderte individuelle Förderung der Kinder in - bezogen auf den Lernstand - zunehmend heterogeneren Klassen erfordert mehr und differenzierteres Material. Die den weiterführenden Schulen zur Verfügung gestellten Pauschalen für Geschäftsausgaben waren bereits in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich. Preissteigerungen sind in den Ansätzen bisher nicht berücksichtigt worden. Gegen Ende des Jahres konnten Rechnungen vielfach jeweils nur durch Umschichtungen von Haushaltsmitteln beglichen werden. Eine vorherige Behandlung im Eckwert war wegen der noch nicht einschätzbaren konkreten Entwicklung seit Beginn diesen Schuljahres nicht möglich. -2-