Beschlussvorlage (Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren 2010)

Stadt Pulheim Der Bürgermeister V o r l a g e Nr: Zur Beratung/Beschlussfassung an: Gremium Haupt- und Finanzausschuss Rat III / 20 - gs (Amt/Aktenzeichen) Termin ö. S. 03.11.2009 X 10.11.2009 X David Gerhards (Verfasser/in) 387/2009 nö. S. TOP 12.10.2009 (Datum) BETREFF: Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren 2010 VERANLASSER/IN ANTRAGSTELLER/IN: Verwaltung HAUSHALTS- / PERSONALWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN: Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: x ja ja nein x nein wenn ja: Finanzierungsbedarf (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) gesamt: davon: € - im Haushalt des laufenden Jahres: 0€ - in den Haushalten der folgenden Jahre: Jahr: 2010 Jahr: 2011 ff* Jahr: Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: 6.530 € € € ja x nein wenn nein: Finanzierungsvorschlag: Die Mittel müssen im Rahmen der Haushaltsberatungen 2010 bereitgestellt werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Fachbudget 700.290 Grünanlagen und Umweltschutz. Gegenüber dem Eckwertebeschluss ergibt sich ein Mehrbedarf von 6.530 € für den Grünanteil auf Friedhöfen. * Eine Aussage für die Jahre ab 2011 ist nicht möglich, da die weitere Entwicklung von den Gebührenkalkulationen der Folgejahre abhängt. BESCHLUSSVORSCHLAG: Der HFA empfiehlt dem Rat der Stadt Pulheim, folgenden Beschluss zu fassen: Der Rat beschließt die der Vorlage beigefügte Kalkulation, in der die Friedhofs- und Bestattungsgebühren im Jahr 2010 gegenüber dem Jahr 2009 unverändert bleiben. -1- ERLÄUTERUNGEN: Insgesamt belastend wirkt der hälftige Ausgleich der Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2008, der die Kosten um 10.373 € erhöht. Zudem sind weitere Kostenarten gestiegen (Personal, Dienstkleidung, Kostenersatz an Bauhof wg. gestiegener Fallzahlen) Gleichzeitig liegen die Nebenerträge insgesamt um 40.795 € unter dem diesjährigen Betrag, da insbesondere die hälftige Überdeckung aus dem Jahr 2006 von -47.422 € letztmalig im Jahr 2009 kostensenkend eingesetzt werden konnte. Die bereinigten Kosten nach Abzug der Nebenerträge liegen somit um 84.431 € über den gebührenrelevanten Kosten des Jahres 2009. Ausgeglichen wird dies insbesondere durch die steigende Zahl bei den Erwerben von Nutzungsrechten. Da sich bei den einzelnen Gebührenarten jeweils nur geringe Kostenänderungen pro Fall ergeben, schlägt die Verwaltung vor, die Gebühren insgesamt - wie nachstehend dargestellt - unverändert zu belassen. 2009 / € Nutzungsrechte Wahlgrab 20 Jahre Verlängerung Wahlgrab pro Jahr Urnenwahlgrab 20 Jahre Verlängerung Urnenwahlgrab pro Jahr Reihengrab Kinder Reihengrab Urnenreihengrab Anonyme Urnengrabstätte Grabanfertigung / Bestattung Kinder bis 5 Jahre Personen über 5 Jahre Urnenbeisetzung Anonyme Urnenbeisetzung Tiefbestattung Tieferlegung ohne Beisetzung Tieferlegung mit Beisetzung Ausgrabung Sarg Ausgrabung Urne Wiederbeisetzung Sarg Wiederbeisetzung Urne Gestellung eines Trägers Benutzung der Trauerhallen Aufbahrung Aufbahrung Sinnersdorf, alt Aufbewahrung Leichnam Aufbewahrung Urne Genehmigungsgebühren Denkmal stehend Genehmigung sonstiger Grabgestaltung Zulassung von Gewerbetreibenden Ausstelllung Zufahrtberechtigung Änderung 2010 / € 1.316,00 65,80 1.166,00 58,30 470,00 1.130,00 1.034,00 1.156,00 ----------------- 1.316,00 65,80 1.166,00 58,30 470,00 1.130,00 1.034,00 1.156,00 272,80 606,20 242,50 242,50 909,30 1.091,20 1.515,50 1.091,20 242,50 485,00 181,90 39,20 ------------------------- 272,80 606,20 242,50 242,50 909,30 1.091,20 1.515,50 1.091,20 242,50 485,00 181,90 39,20 339,50 169,80 101,90 50,90 --------- 339,50 169,80 101,90 50,90 53,10 31,80 31,80 21,20 --------- 53,10 31,80 31,80 21,20 -2-