Beschlussvorlage (Anlage 1 Tertialbericht)

Tertialbe!ic ht per 10 .04.2009 -_., , . .. .. -- u__ " ,---, Ergebnisrechnung - Gesamt Eigenbetrieb -- , , --. -- I Apr 2009 sd.xls / Gesamt /26.05.2009 --1- , ,--- WP 2009 € Tertial - -l- --.'-'---- Abweichung --- Plan/Ist ---- ~-." !~~;~::~~I~ier3~4~09 ___ , _ .. ..-------------..._---..-------- " ~_.. ___ - sir!~f ,,;n -!~ !!lZ =- i_I~~ __ - t , L_____ ~ _._ __'_. J _n.__.____.____. .. ' _ Bezeicl1l1un~__ WP 2009 ~ € Tertial I Apr 2009 sd.xls 1Strasse 126.05.2009 WP 01-04/09 € IST 01-04/09 € Abweichung .----- PIanlist Seite 1 von 1 Seiten Tertial I Apr 2009 sd.xls / Garten /26.05.2009 Seite 1 von 1 Seiten _~~weichung Plan/Ist _ O,O(J -1.546,O(} Tertial I Apr 2009 sd.xls I Friedhof /26.05.2009 Seite 1 von 1 Seiten .Tertialberichtper 30.04.2009 : . i 1 u__ ---,-- lA.~rf~l~spTai!--. ~=_.~_~ ---=-.. =+ _J.t=~_~=-~~~.~'=~=-_ . [ - BZ Strassenreinigung T Gesamt _ u , - ' I---L- Abweichung Plan list -2.7'7°,07 Tertial I Apr 2009 sd.xls I StL-Rein J 26.05.2009 WP 2009 € ~ € - ~.. L ~);~~~-~~~~~9SkostenzU~husS (Sta~!L __t-, _ Plan 1 Ist 4}43,55 . ~~~ 1~~0{~Oi_~--~_m6.3~~~~~ __!87.J04'0otJ_ I~- --~=~Ü6=8~- _ -- - r ! ~~- -I --=-=-~_.~~._-- ~ SonstigE!~etrieblich~rträgE! ~Berechnung Reinigungsdienst (Gr~nerPunkt)_ -{~~~gn~n~,~~~s:~tfi~:~'äiZe --= 0,12 4.~43,67 22~58,35_~~.002,~- -1[iktiy§~e~igen'eI~t:nge_~~_~=~-= -[ Abw.1chul1~ ..~.q-~oooon-21~29033!-~~9~~ft~... ~f~~::Rf~~,~i..~ L _~mme Um~tze~löse_ IST 01-04/09 € WP 01-04/09 , ~ ' I' =--H~--~-~---- =~ ~~~:~~u~~~~u~i:~hOL_= ==~- . ~-=- - =f~===~-=- i~";04~ LE1..;il~~;:OO2'OÖif ~~i;1lii~~~~~~~~~=-1-~ ~~~~ f -=t~=~-==-=L =--=-~=- 15~MateriajaufW~n~ -f1=-~-- i~-E:~~~09"""-~'tU"":~_-~ --= ~~~r~~~~~~;g--n-- -t: t:;'r~~~~d;,"-:(-- - . ::~;~~T-,~.::~I-~--=-i~~:';} ~~:~~~::+ --t-t-= - ~--- =--t1-=-=-=-,f _:9~~:~~~tt-. _m 4~3," ~~:;~~:~I--~%.~~Tt i -~ L. .=~09~Ej--~~~9, -I--~~~~t:~ -:-~319,24~ 1..~"6.915c15 l~~~~;:;~~=-~;~~;:~J-_'~16:'i~ ~~;;:IJ_"9:: jGehälte~AnBE!_stellt~ _JJ11Ml,--,-__ 3.071,~t: _ H!m~l. ..~:w.ml1~~.;m! .. ~1;:;l\!~.~~i"t::~",~~_~~~lTJ;itEtt-. _~35~~t ~__ 284,4? f~:h~~""~~.:§o~,:~."~~~JL=-J[-~~='tt~~-~d~=~=;~ ijE~li!Ei."~:-'d:'"~A=L= ~ son stige per:!;o. nalkost~r1. ~nstandhaltung .. . ... . _ 5oo.Ö) .1=~..'~'6!H==~=- ___ __ LVerwaltungskosten . . _ .. .. i . l _ _ _ ~.. - . nJ _ ~. . .m ~. .~~. ~. ig~~~~~:~~ru:",',,",re"= ~~ L-+!Urn-'!le sonstige betriebli~l1e Aufwe~ung~n 'Planer _ '__ . Betriebs.lGeschäft!;~usstattung_ ebnis 11 Tertial I Apr 2009 sd.xls 1Str.-Rein Trad 126.05.2009 . . u ~;;:r . 0 . 3.750,OO ~ _-- __ 1_ ~--~ . m .~~___u__ =1 j . m ~-- . --.!66'~ 2 20_ ,001 _ -i-.. ,__ . ,,~~l:=~==_ ' .. ~~. mn 1.250,00 t ~ ~___ .. ~ .. . .. 1.331,76 t. J !j~~3 ' . .. -- .. 81,76 I ~:~:!! =1~==~:iB1f-~-=~~tl~b':i] 46~~14,@1 1.949,26 E__J5.504,67_1 6.06192, ..~ 1~'740,96t 7.941,85 I u~36,~ 1.879,93 Tertialbericht . -- -- --- __n _ Reinigungsdienst ___ I_~ -'A.j:rfolgsp_1al!. Be~eichnun9... Tertial I Apr 2009 sd.xls / Str.-Rein RD /26.05.2009 i Bz Strassenreinigung per 30.04.2009 -1-- - __ -- -- + -- L_I WP 2009 € WP 01-04/09 € IST 01-04/09 € _Abw"lchung Plan/Ist Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht per 30.04.2009 Bz Straßen WP 2009 Investitionen Bezeichnung Erläuterunaen Ansatz 2008 EURO Straßen Erweb beweg I. Vermögen, öffentl Veranstaltungen Maßnahmen gern. § 51 (7) LandesbauordnungNVV Vermessungskosten etc. Herstellungsaufwand Planunaskosten Plan.-Kosten LichtsignalanlQ. Abrechnungskosten für Park and Ride, Bhf Liblar, 111.BA Bahnhof Liblar LKVV-Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich BP 125 BP 39, Rosellastr. BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Bp 140, GewerbeQebiet Lechenich Bp 141, Gewerbegebiet Lechenich Verlängerung LS-VVall in Dirmerzheim Ausbau einer Fläche auf dem Parkolatz VViesenstr. Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt IlZuschussmaßnahme) Zuschussmaßnahme) Ersatz einer Brücke über den Mühlenbach Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblar und Bliesheim Geh- und Radwea zur Gvmnicher Mühle Radweg Rotbach BP 95, Ackerstr. Bürgerplatz Bürgerplatz Bahnhofstr. Baumallee in Liblar, Ludwiastr Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. Kreisel Am Giezenbachl K451 B265 BP 139 Seestr., I. BA 11. BA Bp 150, Lechenich N-VV,11.BA Bp 150, Lechenich N-VV, I. BA EDV, Absperrmaterial, etc. Einnahmen aus Stellplatzablösung einschI. Bestandsaufnahmen, Auswetungen 30.000,00 30.000,00 etc. Dringlichkeitsliste " Straßen" Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz (Rechtsberatung, Prozeßkosten, etc.) Erweiteruna , Zuschußmaßnahme Planunaskosten Zuschußmaßnahme, PIanunQskosten etc. laeaenüber P & R- Platz an der B2651 K44 Fertigstellung Gildestr. I. BA Restfertiastelluna (2 noch nicht anaebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt) Ersterschließung der Erweiterung Ersterschließung Ersterschließung Anschluss LS-VVall BAB A 61 zwischen VVVVTillmannswea und K 46 Befestigung einer Restfläche I. BA Bonner Str. (zw. Bonner Tor und Markt) I1BA, Einmündung Bonner Str.! An der Patria Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im VVP2006 mit 470.000,00 € veranschlagt An der Patria, GehweaverbreiterunQ, Kreisel An der Patrial Bonner Rina Sculweg, alte Holzbrücke ist marode und durch Vandalismus beschädigt A 96/2008, PIanunQskosten, nicht baureif wegen Grunderwerb, Zuschussmassn. Sanierung und Aufrüstung eines VVirtschaftsweges (ggf. Zuschüsse) Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Hochwasserschutz & Restersterschließung Erneuerung (Entwurfsplanung, etc., Zuschussmaßnahme), Teilsanierung Ubertrag des nicht verbrauchten Planansatzes von "Baumallee" Ersatz von kranken Alleebäumen Erneuerung Deckenerneueruna Deckenerneuerung VVeiterführuna, (noch nicht baureif) Beseitigung eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiligung Sta Bauträaer (I. BA, 100 % Finanzieruna) Ersterschließung 11.BA Fertigstellung, I. BA BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute IBonner Ri Gehweg an der Bonner Str. (noch nicht baureif, agf. aus Ablöseverträg) BP 121, Schützenstr. Ersterschließung BP 119, Gvmnich Ersterschließung, 11.BA BP 119, Gymnich Fertigstelluna I. BA BP 89, Kamostr. Dirmerzheim Fertigstellung 111.BA Kohlstr. Abrundungssatzung , FertigstelIunQ Am Flutgraben ( ab Erftstr.) Teilsanierung (Anwohnerbeteiligung erforderlich wegen Kostenbeteiligung) BP 158 Konradsheim Ersterschließung Investitionen I Apr 2009.xls {Investitionen Bz Straßen {26.05.2009 Ansatz 2009 EURO bisher investiert durchgeführt davon 2009 30.000,00 20.000,00 9.000,00 3.500,00 15.000,00 169.000,00 10.000,00 3.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 siehe Anlage 30.000,00 120.000,00 600.000,00 500.000,00 entfällt 30.000,00 250.000,00 560.000,00 120.000,00 35.000,00 290.000,00 150.000,00 57.960,00 35.000,00 2.309,00 1.108,00 983.961,01 325.089,64 30.627,42 284.245,19 X X X IV. Quartal X X 35.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00 Realisierung 30.000,00 30.000,00 25.000,00 100.000,00 beauftragt 8.000,00 -8.000,00 X 21.308,01 15.149,76 43.000,00 45.000,00 25.000,00 85.000,00 230.000,00 100.000,00 92.719,25 31354,37 92.719,25 17589,68 4.800,00 4.800,00 1 2010 zusammen mit J Stadtwerke X X vom Investor abhängig 50.000,00 50.000,00 50.000,00 220.000,00 40.000,00 332.758,67 38.256,24 X 22.000,00 22.000,00 X 60.000,00 100.000,00 IV. Quartal 50.000,00 Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung 00 Ahrem, Gennerstr. Kreuzung Gvmn. Hauptstr. L162/ Kohlstr.!Brüggener Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Mittelpfad, Borr SI. Clemens Str. (Herrig) Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar Verbindungsweg Balkhausener Str.! Erftstr. Balkhausener Str., Geh- und Radweg Balkhausener Str., Geh- und Radwegebrücke Sanierung der Johannisbrücke in Gymnich Borrer Str. BP 57, Meiler Weg (Dirmerzheim) BP 58, Lourdesweg, Kiesstr. (Dirmerzheim) In den Vierwinden Broichweg Landstr. (Dirmerzheim) Niederweg/ Auf dem Kreuzberg Ausbau Geh- und Radweg zw. Bliesheim/ Friesheim Peter May Str., Sanierung eines Gehweges Bordsteinanlage Friesheimer Str. Gladbacher Str, (Ausbau) von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Ersatzbepflanzungen an Straßen Erweb beweg I. Vermögen Straßenreinig. Straßen beleuchtung Erläuterungen Bürgerantrag 538/ 2008, Planungskosten Umbau, (18.000,00 € sind bereits im WP 2007 veranschlagt) 5.000,00 Dorferneuerung (2007: 15.000,00 €, EU Zuschuss ca. 30 % der Nettokosten) 85.000,00 Fertigstellung (einschi. Wendehammer) 85.000,00 Ausbau der Nebenanlagen (Neuveranschlagung, Zuschussmaßnahme ) Neuveranschlagung Gvmnich Gymnich Gvmnich 15.000,00 Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt Sanierung des alten Abschnittes Ersterschließung, Planungskosten Fertigstellung, I. BAIErstersteIlung 11BA 20.000,00 Erneuerung Erneuerung Verbreiterung eines Gehwegabschnittes Sanierung gem,-Verbindungsstr. 9, Zwischen BAB-Brückenrampe und Einmündung Wirtschaftsweg E-Köttingen, Antrag 328/2007 50.000,00 Erp, weiterer Ausbau im zusammenhang mit dem Rhein-Erft-Kreis Erp 50.000,00 Erp, Ersterschließung (Anlieger lehnen den Ausbau ab) 0,00 LKWs, Geräte, etc. Herstellungsaufwand Gewässer Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzung an Gewässer Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzuna) Entschlammung Lechenicher Stadtgraben 11.BA Wirtschaftswege Erwerb beweglVermögen für die Wirtschaftswege Mehrkosten für Wirtschaftswegeanteil Geh- und Radweg zwischen Erp und Friesheim Neub. Wirtschaftsweg, südwestl. , Pf. Faßbender Str. Erp (BP 98) Wirtschaftsweae Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzung an Wirtschaftswegen. San. Wirtschaftswegebrücken Investitionen I Apr 2009.xls /Investitionen Ansatz 2008 EURO Bz Straßen /26.05.2009 200.000,00 5.000,00 Ansatz 2009 EURO 20.000,00 103.500,00 bisher investiert 47.841,50 53,24 davon 2009 durchgeführt 30.606,23 53,24 beauftraQt Realisierung X 11I.Quartal 75.000,00 50.000,00 80.000,00 35.000,00 150.000,00 90.000,00 30.000,00 IV. Quartal 80.000,00 80.000,00 10.000,00 4.906,17 90.000,00 50.000,00 103.475,03 98.000,00 10.000,00 5.000,00 108.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 X siehe Anlage siehe Anlage 11I.Quartal 5.000,00 90.000,00 50.000,00 106.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.227.500,00 4.428.000,00 2.030.535,89 670.155,01 siehe Anlage Seite 2 von 2 Seiten Tertialbericht per 30.04.2009 Herstellungsaufwand Straßen 2009 Vorschlaa der Verwaltung für den Wirtschafts plan 2009 Maßnahmen beauftragt RealisierunQ Ansatz 2009 bisher davon durchCleführi ca. EURO investiert 2009 5.000,00 11.Quartal X 15.000,00 nach bedarf 10.000,00 nur AnderunCl der Bel flanzunCl 40.000,00 Verkehrs konzept steht noch aus 2010 10.000,00 2010 10.000,00 15.000,00 15.000,00 4.000,00 zusammen mit Deckensanierunq 11.Quartal X 10.000,00 IV. Quartal 5.000,00 IV. Quartal Erläuterungen Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. Rad- und Gehwege Programm Maßnahmen zur Verbesserunq der Verkehrssicherheit Antraq 846/ 2006 BA Str. 15.03 2007 Fuß-und RadweQ in der Klosterstr. Verkehrsberuhigung Berrenrather Str. nördl. Gehweg+ Vb-Elemente, Queru Bürgerantrag 18/ 2007 Fertigstellunq Radweq GV Friesheim-Bliesheim Antraq 508/ 2007 Anträqe 340/2008 und 329/20 Vermeidunq von Anclsträumen AntraQ Frauenbeirat Anregung OB Parkplatzeinfassung am Sportplatz in Bliesheim Erneuerung des Straßenbeqleitgrüns Maßnahmen im ges. Stadtgebiet VK-Beruhiqunq Flutqraben vor dem KG B 216/2008 Bewertunq des Straßennetzes zur Abschätzunq des iährlichen Unterhaltunqsaufwands V 589/ 2008 Einfassung eines FgÜ in Blessem, Frauenthaler St Die abmarkierten Sperrflächen und Poller werden häufig überfahren. Zwischensumme Sanierunq Straßenbrücken 139.000,00 30.000,00 Prüfung u. Sanierung von Brücken IV. Quartal Deckenemeuerung, §13 Abs 2 FstrG, Gesamtsumme P:1650\EXCELIFiBulBerichtelTertial20091lnvestitionen 26.05.2009 1169.000,00 I Apr 2009.xls I Herstell. Straßen 1 0,00 0,00 Tertialbericht per 30.04.2009 Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Vorschlag der Verwaltung Bezeichnung 2009 Ansatz 2008 Erläuterungen EURO Herstellunqsaufwand Wirtschaftswege WW Nr. 5413 Bliesheim, 2600,00 m2 Traqdeckschicht WW Nr. 5333 Ahreml Friesheim, 6.000,00 m2 Tragdeckschicht WW Nr. 5111 Gymnich, 2.500 m2, Tragdeckschicht P:1650\EXCELIFiBulBerichtelTertial20091lnvestrtionen EURO 34.000,00 40.000,00 32.000,00 106.000,00 Gesamtsumme 26.05.2009 Ansatz 2009 I Apr 2009.xls I Herstell. WW bisher investiert davon 2009 durchqeführ1 beauftraqt Realisierunq 111.Quartal 111.Quartal 111.Quartal 0,00 0,00 Tertialbericht per 30.04.2009 Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Vorschlag WP 2009 der Verwaltung Maßnahmen Erläuterungen Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforder1.) Ausstattung von Füßgängerüberwegen usw. Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, mehrjähriges Programm, ca. 1300,00 €1St. bisher investiert WP-Ansatz EURO Schaltstellen davon 2009 durchgefühn beauftragt Realisierung 30.000,00 40.000,00 10.000,00 111.Quartal 11I.Quartal 11I.Quartal 8.000,00 12.000,00 3.000,00 5.000,00 111.Quartal 111.Quartal 11I.Quartal 111.Quartal Aufstelluno von zusatzlichen Leuchten nach Wahl des BA Bliesheim Liblar Lechenich Lechenich Kirmesplatz Schlunkweg, ehern. Kreisbahntrasse Promenadenweg Frenzenstraße, Parkplatz 3 Leuchten und Kabelverlegung 5 Leuchten und Kabelverlegung (ca. 200 m) 1 zusätzliche Leuchte Erneuerung dervorhandenen Leuchten Summe ca. 6 neue Leuchten im Investitionsplan des WP 2009 enthalten. P:1650\EXCELIFiBu\BerichteITertiaI20091Investitionen 26.05.2009 I Apr 2009.xls I Herstell. Beleuchtung 108.000,00 0,00 0,00 Tertialbericht per 30.04.2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Erläuterungen Bezeichnung Ansatz 2008 - Ansatz Euro 2009 Euro Neubau Gymnich Liblar Blessem Kinderspielplätze (Summe) Spielplatz Schützenstr., BP 121, 1000 m2 (Ansatz bereits im WP 2005) Sielplatz 139 Seestr. ( 624 m2) Spielplatz BP 145 80.000,00 80.000,00 Sanierung Kinderspielplätze (Summe) Heidebroichstr., Zaunerneueruna, Mauer wieder herrichten 15.000,00 15.000,00 0,00 Liblar Herstellungsaufwand* Gymnich, Pfarrer-Weißenfeld-Str. Köttinqen, Südstr. Lechenich, Am Lindenfeld Lechenich, Drosselweg Lechenich, Elsa-Brändström-Str. Liblar, Heidebroichstr. Liblar, Schleidener Str.(BP102) Niederberg, Büchelstr. Kinderspielplätze (Summe) Wippe Sandwerk m. Rutsche Sandspielbaaaer Kletterturm Spielkombination Dreifachreck Dreifachreck Tischtennisplatte 0,00 31.000,00 2.000,00 7.100,00 2.400,00 1.700,00 14.000,00 1.100,00 1.100,00 1.600,00 Summe . Spielplätze entscheidet ISport- und Bolzplätze (Summe) I 1Herrig IFlutlichtanlage 1 (Summe) 0,00 durchgeführ1 beauftragt Realisierung 0,00 -- 1 Sport- Lechenich Tennendeckensanierung 25.000,00 Lechenich KieFGeFf-Köttingen Laufbahnsanierung Tennendeckensanierung KieFGeFf-Köttingen Laufbahnsanierung Dirmerzheim Ahrem Parkplatzsanierung Zaun erneuern (376 m) 25.000,00 Herstellungsaufwand Borr Erp Oberl iblar Kierdorf Kierdorf Erwerb bew. Vermögen Sportplätze 6.000,00 Ballfanazaun Umbau Sprungggrube Wiese als Rasenplatz umgestalten (1.500 m2) Beachvollevballfeld zwei neue Fußballtore Pflegegeräte, EDV, etc. Summe Sportplätze P:1650\EXCELIFiBulBerichtelTertial20091lnvestitionen 26.05.2009 I Apr 2009.xls {Investitionen I Apr 2009.xls 0,00 0,00 0,00 0,00 - 09/09 - 09/09 - 09/09 - 09/09 - 11/09 - 09/09 - 09/09 - 09/09 X 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 48.000,00 0,00 0,00 15.000,00 X 8.000,00 X 15.000,00 X 4.000,00 X - 10/09 6.000,00 ??? 23.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 - X 7.000,00 2.000,00 5.000,00 81.000,00 11/09 - 08/09 - 09/09 6.000,00 31.000,00 11/09 11/09 11/09 des WP -Ansatzes 0,001 Sanierung (Summe) 121.000,00 die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen INeubau und Bolzplätze 2009 - 12/09 95.000,00 im Herstellungsaufwand davon 30.000,00 60.000,00 Kinderspielplätze Über die Einzeimaßnahmen 90.000,00 bisher investiert nach bedarf 0,00 0,00 Tertialbericht BZ Gartenbau per 30.04.2009 und Friedhöfe Neubau Lechenich, Wallanla(Jen Liblar, Kantstr. Liblar, Schloßpark Gracht Sanierung Liblar, I WP 2009 Investitionen Grünflächen (Summe) 3 Senioren-Fitnessgeräte 3 Senioren-Fitness(Jeräte Wegebau, Belagsänderung, Gewässer Erp, Dirmerzheim Lechenich Herstellungsaufwand Liblar Lechenich, Grünflächen (Summe) Mobilar im Schloßpark Gracht Wallanlagen, Rodungs- und Pflanzarbeiten 21.000,00 10.500,00 10.500,00 davon 2009 durchgeführ1 2.000,00 2.000,00 140.000,00 Seestr. (Refinanzierung zu 100 %) beauftragt - 08/09 X 104.000,00 15.000,00 50.000,00 22.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00 0,00 53.000,00 30.000,00 EDV, Geräte, etc Sum me Grünflächen, Gesamtsumme P:1650\EXCELIFiBulBerichtelTertial20091lnvestitionen 27.05.2009 1Apr 2009.x15 I Investitionen I Apr 2009.xls 152.000,00 18.000,00 5.000,00 188.000,00 - 08/09 0,00 - 10/09 - 10/09 - 10/09 X X 0,00 nach bedarf X 49.147,24 41.245,87 - 10/09 75.000,00 65.000,00 Realisierung 0,00 10.000,00 0,00 Promenadenwea, Sanieruna der wasseraebund. Weaedecke (2000 m2 Schlosspark Gracht, Sanierung einer Fußgängerbrücke (Gewölbebrücke) Schlosspark Gracht, Erneuerun(J einer Holzbrücke Friesheimer Str., Denkmal, Um(Jestaltun(J Ehrenfriedhof, Erneuerun(J der Weae und der Bepfianzun(J Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege Ausgleichsmaßnahmen Liblar Bp 139 Lechenich BP 125 Gvmnich Bp 119 A Erwerbbew. Vennögen 10.000,00 bisher investiert 0,00 48.551,05 596,19 49.147,24 40.649,68 596,19 41.245,87 X nach bedarf - 10/09 Tertialbericht per 30.04.2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Bezeichnung Erläuterungen Ansatz Euro Friedhöfe Neubau Niederberg Gvmnich Herstellungsaufwand ZUQanQ von der Weltersmühle San. Friedhofswea Weaesanieruna (Naehveransehlaauna, Wegesanierung Sanierunq Friedhofsmauer Sanierung Parkplatz Wegesanierung (alte Grabsteine ete.) Sanierung Erwerb von Denkmälern bew. Vermögen (Summe) 2.000,00 2.000,00 Friedhöfe und Grünanlagen - 09/09 - 08/09 - 09/09 0,00 0,00 - 07/09 7.000,00 30.000,00 18.000,00 30.000,00 15.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00 erforderlich wa. Unfallgefahr) 5.000,00 5.000,00 Gesamtsumme 138.000,00 2.000,00 168.000,00 I 446.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 187.000,00 577.000,00 - 09/09 2008 X X 0,00 0,00 16.386,30 16.386,30 16.386,30 16.386,30 16.386,30 16.386,30 65.533,54 57.632,17 X I Apr 2009.xls I Investitionen I Apr 2009.xls -- 09/09 09/09 X X X P:\650\EXCELIFiBuIBericl1teITertiaI2009\Investitionen 27.05.2009 Realisierung 0,00 6.000,00 Friedhöfe EDV, ete Friedhöfe beauftragt 10.000,00 40.000,00 F ried hofsQeräte Summe 0,00 durehgeführl davon 2009 3.000,00 Friedhöfe Liblar Blessem Dirmerzheim Liblar Friesheim 39.000,00 30.000,00 bisher investiert 20.000,00 20.000,00 11.000,00 Aktualisierung Grünfläehenkataster Lechenich 2009 60.000,00 Einrichtuna alternativer Friedhofsanlaaen (z.B. Bearäbniswald) Einrichtung alternativer Friedhofsanlaaen Rampe für Containerplatz Neubau von Behindertenparkplätzen Einrichtuna alternativer Friedhofsanlaaen Containerplatz Leehenich Liblar Friesheim Ansatz Euro 161.000,00 Friedhöfe Behindertengereehter Zugang zum Friedhof Parkplatz Friedhof (Neuveransehlagung) Ausbau eines WeQes Gvmnieh Borr 2008