Beschlussvorlage (Grobkostenplanung)

Stufenausbauplanung der Plätze in Kindertagesstätten für Kinder u3 Grobkostenplanung 2010 Einrichtung Neue Plätze Investitionskostenzuschuss Bau Ausbau/Erw. Eigenanteil Bliesheim 15 (zzgl. Grundstückskosten 205.000,00 €) Borr 745.000,00 475.000,00 Zuschuss 270.000,00 Miete an Eigenbetrieb 80.000,00 5 Dirmerzheim 10 Gymnich 15 Lechenich-Sü 10 Liblar, FamZ 5 Betriebskosten Mehrkosten 52.500,00 5.250,00 137.198,40 17.500,00 1.750,00 3.264,85 110.000,00 180.000,00 17.700,00 35.000,00 3.500,00 8.829,44 615.000,00 345.000,00 270.000,00 41.400,00 52.500,00 5.250,00 42.591,74 380.000,00 200.000,00 180.000,00 27.700,00 35.000,00 3.500,00 68.735,00 4.100,00 36.900,00 500,00 0,00 331.000,00 1.134.100,00 936.900,00 167.300,00 192.500,00 19.250,00 260.619,43 139.500,00 76.500,00 17.000,00 35.000,00 3.500,00 -65.601,46 Köttingen 20 1.115.000,00 (incl. Grundstückskosten) 755.000,00 360.000,00 100.000,00 70.000,00 7.000,00 123.701,36 Friesheim 20 343.500,00 256.500,00 44.000,00 70.000,00 7.000,00 69.006,60 Herrig 10 60.000,00 6.000,00 54.000,00 800,00 35.000,00 3.500,00 -75.922,45 5 42.500,00 4.250,00 38.250,00 550,00 17.500,00 1.750,00 28.038,91 318.500,00 1.248.250,00 785.250,00 162.350,00 227.500,00 22.750,00 79.222,96 Summe: 290.000,00 Investitionskostenzuschuss Ausstattung Eigenanteil 41.000,00 60 1.740.000,00 0,00 2011 Blessem Liblar, Tausen Summe: 10 216.000,00 600.000,00 65 1.715.000,00 Einrichtung Neue Plätze Investitionskostenzuschuss Bau Ausbau/Erw. Eigenanteil 2012 Lechenich-No 15 600.000,00 Summe 15 600.000,00 0,00 Zuschuss Miete an Eigenbetrieb Investitionskostenzuschuss Ausstattung Eigenanteil Betriebskosten Mehrkosten 330.000,00 270.000,00 43.000,00 52.500,00 5.250,00 106.551,60 330.000,00 270.000,00 43.000,00 52.500,00 5.250,00 106.551,60 2013 Waldorf 10 Summe 10 53.905,73 0,00 Gesamtsumme Investitionsprogramm 150 4.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.905,73 472.500,00 47.250,00 500.299,72 Städt. Kosten 649.500,00 2.712.350,00 1.992.150,00 372.650,00 Plätze Tagespflege Summe 2010 2011 2012 2013 20 20 24 64 120.000,00 € Mehrkosten 120.000,00 € Mehrkosten 144.000,00 € Mehrkosten 384.000,00 € Personalkosten 20.000,00 € Personalkosten 20.000,00 € 40.000,00 €