Beschlussvorlage (Genehmigung von erheblichen überplanmäßigen Ausgaben hier: Heimpflege nach § 34 SGB VIII, Produkt 006.004.001 Sachkonto 10000.5335000; Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, Produkt 006.004.001 Sachkonto 10000.5334020; Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Produkt 006.004.001 Sachkonto 10000.5335010)

Stadt Pulheim Der Bürgermeister V o r l a g e Nr: Zur Beratung/Beschlussfassung an: Gremium Rat II/510 (Amt/Aktenzeichen) Termin ö. S. 15.12.2009 X Friedhelm Seibel (Verfasser/in) 575/2009 nö. S. TOP 09.12.2009 (Datum) BETREFF: Genehmigung von erheblichen überplanmäßigen Ausgaben hier: Heimpflege nach § 34 SGB VIII, Produkt 006.004.001 Sachkonto 10000.5335000; Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, Produkt 006.004.001 Sachkonto 10000.5334020; Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Produkt 006.004.001 Sachkonto 10000.5335010 VERANLASSER/IN ANTRAGSTELLER/IN: Verwaltung HAUSHALTS- / PERSONALWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN: Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: X ja nein ja nein wenn ja: Finanzierungsbedarf (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) gesamt: € davon: - im Haushalt des laufenden Jahres: € - in den Haushalten der folgenden Jahre: Jahr: Jahr: Jahr: € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja X nein wenn nein: Finanzierungsvorschlag: Mehreinnahmen aus Unterbudget 400.161 und Minderausgabe aus Unterbudget 400.160.999 BESCHLUSSVORSCHLAG: Der Rat genehmigt, unter Verzicht auf eine Vorberatung im HFA, im Produkt 006004001 folgende überplanmäßigen Ausgaben: Sachkonto 10000.5335000 (Heimpflege nach § 34 SBG VIII) in Höhe von 107.500 €. Sachkonto 10000.5334020 (Einzelfallhilfe nach § 27 SBG VIII) in Höhe von 23.000 €. Sachkonto 10000.5335010 (Eingliederungshilfe nach § 35 a SBG VIII) in Höhe von 25.800 €. ERLÄUTERUNGEN: -1- Aufgrund gestiegener Fallzahlen (Neufälle, Übernahme von Fällen nach Zuzug) reichen die für 2010 eingeplanten Haushaltsmittel zur Begleichung der Kosten für die oben benannten Hilfearten des SBG VIII nicht aus, so dass weiterer Mittelbedarf besteht. Einschließlich der für den Monat Dezember 2009 noch ausstehenden Rechnungen (die teilweise erst im Januar 2010 gestellt werden) errechnet sich der im Beschlussvorschlag genannte Bedarf. Die Deckung kann, wie in der tabellarischen Übersicht dargestellt, durch Mehreinnahmen und einer Minderausgabe innerhalb des Fachbereichsbudgets hergeleitet werden. Heimpflege abgebendes Sachkonto 10000.4211000 10000.4321000 10000.4321010 10000.4321011 10000.4428000 10000.5258000 aus UB ME/MA 400.161 400.161 400.161 400.161 400.161 400.160.999 ME ME ME ME ME MA Betrag annehmendes Betrag ./. Ergebniskonto + 8.000,00 € 10000.5335000 107.500,00 € 24.000,00 € 63.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 2.500,00 € ME 23.000,00 € 10000.5334020 Einzelfallhilfen 10000.4428000 400.161 23.000,00 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche 10000.4428000 400.161 ME 25.800,00 € 10000.5334020 ME = Mehreinahme, MA = Minderausgabe Übersicht der zur Deckung herangezogen Sachkonten: 10000.4211000 10000.4321000 10000.4321010 10000.4428000 10000.5258000 Kostenbeitrag Tagespflege Elternbeiträge städt. Kindergärten Elternbeiträge Kindergärten freier Träger Erstattung von Betriebskostenzuschüssen Europäischer Freiwilligendienst -2- 25.800,00 €