Beschlussvorlage (Prognoserechnung 01.01.2008 bis 31.12.2008)

P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2008 19.01.2009 12:00 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 1,0 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) Gewinn- und Verlustrechnung 2008 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. PROGNOSE 2008 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 12 / 2008. 2008 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 12 / 2008. 2008 2008 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 2.948.125 2.630.625 0 0 0 0 2.000 0 110.000 184.000 500 20.000 0 1.000 2.948.125 2.630.625 0 0 0 0 2.000 0 110.000 184.000 500 20.000 0 1.000 3.029.545 2.743.762 96.052 180.338 1.351 988 894 6.160 81.420 113.137 0 0 0 0 -2.000 0 -13.948 -3.662 851 -19.012 894 5.160 0 2,8 4,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100,0 #DIV/0! -12,7 -2,0 170,2 -95,1 #DIV/0! 516,0 2. Bestandsveränderungen -1.124.700 -1.124.700 -616.000 508.700 -45,2 3. Aktivierte Eigenleistungen 20.000 20.000 147.000 127.000 635,0 Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 14.200 0 0 4.000 0 10.000 0 0 0 200 14.200 0 0 4.000 0 10.000 0 0 0 200 56.890 0 0 4.017 0 25.438 0 0 26.274 1.161 42.690 0 0 17 0 15.438 0 0 26.274 961 1.857.625 1.857.625 2.617.435 759.810 40,9 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 515.500 432.500 2.500 18.000 40.000 2.500 0 20.000 0 0 0 0 0 515.500 432.500 2.500 18.000 40.000 2.500 0 20.000 0 0 0 0 0 823.135 730.463 0 19.000 42.000 3.164 0 28.515 0 0 0 0 -8 307.635 297.963 -2.500 1.000 2.000 664 0 8.515 0 0 0 0 -8 59,7 68,9 -100,0 5,6 5,0 26,5 #DIV/0! 42,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 394.700 0 225.600 51.200 87.900 30.000 0 394.700 0 225.600 51.200 87.900 30.000 0 393.700 0 224.600 51.200 87.900 30.000 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 33.000 33.000 35.000 2.000 6,1 -27,9 0,7 12,3 -20,7 -62,4 127,2 -16,1 -14,8 -24,1 -3,0 32,1 -100,0 -58,8 -33,5 -26,8 4. a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. ) ) ) ) ) ) 300,6 #DIV/0! #DIV/0! 0,4 #DIV/0! 154,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 480,6 -0,3 #DIV/0! -0,4 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 342.425 44.193 3.600 17.000 55.000 1.000 19.000 5.000 10.000 13.250 500 1.000 15.000 15.000 142.882 342.425 44.193 3.600 17.000 55.000 1.000 19.000 5.000 10.000 13.250 500 1.000 15.000 15.000 142.882 247.016 44.523 4.043 13.485 20.668 2.272 15.939 4.260 7.586 12.856 660 0 6.179 9.971 104.574 -95.409 330 443 -3.515 -34.332 1.272 -3.061 -740 -2.414 -394 160 -1.000 -8.821 -5.029 -38.308 Betriebsergebnis 572.000 572.000 1.118.585 546.585 0 0 0 0 #DIV/0! a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) 12. a b c d ) ) ) ) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 95,6 0 0 0 0 #DIV/0! 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 49.000 29.000 20.000 39.000 29.000 10.000 #DIV/0! 486.000 5.000 0 35.000 446.000 486.000 5.000 0 35.000 446.000 465.582 6.582 0 0 459.000 -20.418 1.582 0 -35.000 13.000 -476.000 -476.000 -416.582 59.418 -12,5 96.000 96.000 702.003 606.003 631,3 390,0 100,0 -4,2 31,6 #DIV/0! -100,0 2,9 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 25.000 25.000 22.003 -2.997 -12,0 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 71.000 71.000 680.000 609.000 857,7 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2008 19.01.2009 12:00 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 1,0 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) Gewinn- und Verlustrechnung 2008 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. PROGNOSE 2008 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 12 / 2008. 2008 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 12 / 2008. 11.374.460 0 0 9.224.760 145.200 650.000 111.000 510.000 0 0 50.000 0 680.000 3.500 2008 2008 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 11.374.460 0 0 9.224.760 145.200 650.000 111.000 510.000 0 0 50.000 0 680.000 3.500 11.676.559 164.200 0 9.218.975 143.700 781.165 115.874 510.000 0 0 62.644 0 680.000 0 302.099 164.200 0 -5.785 -1.500 131.165 4.874 0 0 0 12.644 0 0 -3.500 2,7 #DIV/0! #DIV/0! -0,1 -1,0 20,2 4,4 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 25,3 #DIV/0! 0,0 -100,0 0 0 -109.356 -109.356 87.500 87.500 67.500 -20.000 170.000 0 0 2.000 0 9.000 0 0 0 159.000 170.000 0 0 2.000 0 9.000 0 0 0 159.000 259.785 0 0 900 0 62.286 0 0 0 196.599 89.785 0 0 -1.100 0 53.286 0 0 0 37.599 11.631.960 11.631.960 11.894.487 262.527 2,3 2.627.200 0 10.000 415.000 105.200 127.000 530.000 845.000 148.000 600.000 -150.000 0 -3.000 2.627.200 0 10.000 415.000 105.200 127.000 530.000 845.000 148.000 600.000 -150.000 0 -3.000 2.741.613 0 6.200 423.917 101.700 109.918 508.663 1.056.436 . 194.996 . 494.200 -150.000 0 -4.416 114.413 0 -3.800 8.917 -3.500 -17.082 -21.337 211.436 46.996 -105.800 0 0 -1.416 4,4 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.188.800 1.270.000 1.071.200 152.300 556.000 129.300 10.000 3.188.800 1.270.000 1.071.200 152.300 556.000 129.300 10.000 3.178.800 1.270.000 1.071.200 152.300 546.000 129.300 10.000 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.920.000 1.920.000 1.950.000 30.000 1,6 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 579.141 347.392 40.000 18.000 1.000 7.000 24.000 11.000 12.000 13.250 4.500 1.500 0 10.000 89.499 579.141 347.392 40.000 18.000 1.000 7.000 24.000 11.000 12.000 13.250 4.500 1.500 0 10.000 89.499 513.119 302.869 42.995 11.463 80 8.245 17.178 13.827 2.061 11.606 3.976 493 0 10.000 88.328 -66.022 -44.523 2.995 -6.537 -920 1.245 -6.822 2.827 -9.939 -1.644 -524 -1.007 0 0 -1.171 -11,4 -12,8 7,5 -36,3 -92,0 17,8 -28,4 25,7 -82,8 -12,4 -11,6 -67,2 3.316.819 3.316.819 3.510.955 194.136 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag #DIV/0! -22,9 52,8 #DIV/0! #DIV/0! -55,0 #DIV/0! 592,1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 23,6 #DIV/0! -38,0 2,1 -3,3 -13,5 -4,0 25,0 31,8 -17,6 0,0 #DIV/0! 47,2 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 -1,3 5,9 0 0 0 0 40.000 30.000 10.000 40.000 30.000 10.000 0 0 0 -40.000 -30.000 -10.000 -100,0 -100,0 -100,0 3.754.645 2.000 2.387.345 0 1.365.300 3.754.645 2.000 2.387.345 0 1.365.300 3.783.645 2.000 2.387.345 29.000 1.365.300 29.000 0 0 29.000 0 0,8 0,0 0,0 -3.714.645 -3.714.645 -3.783.645 -69.000 1,9 -397.826 -397.826 -272.690 125.136 -31,5 #DIV/0! 0,0 5.000 5.000 7.310 2.310 46,2 -402.826 -402.826 -280.000 122.826 -30,5 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2008 19.01.2009 11:58 sk Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Konsolidierung - 0,7 1. Gewinn- und Verlustrechnung 2007 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. PROGNOSE 2007 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 -12 / 2008. 2007 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 -12 / 2008. 2007 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 14.177.385 2.630.625 0 9.224.760 650.000 113.000 510.000 110.000 184.000 50.500 20.000 680.000 4.500 650.000 113.000 510.000 110.000 184.000 50.500 20.000 680.000 4.500 781.165 115.874 510.000 96.052 180.338 63.995 988 680.894 6.160 385.018 277.337 0 -5.785 0 131.165 2.874 0 -13.948 -3.662 13.495 -19.012 894 1.660 2. Bestandsveränderungen -1.124.700 -1.124.700 -725.356 399.344 3. Aktivierte Eigenleistungen 107.500 107.500 214.500 107.000 99,5 4. 138.200 0 0 6.000 0 19.000 0 0 -46.000 159.200 138.200 0 0 6.000 0 19.000 0 0 -46.000 159.200 293.427 0 0 4.917 0 87.724 0 0 5.526 195.260 155.227 0 0 -1.083 0 68.724 0 0 51.526 36.060 112,3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 13.298.385 13.298.385 14.344.974 1.046.589 7,9 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 2.997.500 432.500 12.500 433.000 2.997.500 432.500 12.500 433.000 3.421.048 730.463 6.200 442.917 14,1 68,9 -50,4 2,3 129.500 530.000 865.000 148.000 600.000 -150.000 0 -3.000 129.500 530.000 865.000 148.000 600.000 -150.000 0 -3.000 113.082 508.663 1.084.951 194.996 494.200 -150.000 0 -4.425 423.548 297.963 -6.300 9.917 0 -16.418 -21.337 219.951 46.996 -105.800 0 0 -1.425 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.583.500 1.270.000 1.296.800 203.500 643.900 159.300 10.000 3.583.500 1.270.000 1.296.800 203.500 643.900 159.300 10.000 3.572.500 1.270.000 1.295.800 203.500 633.900 159.300 10.000 -11.000 0 -1.000 0 -10.000 0 0 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.953.000 1.953.000 1.985.000 32.000 1,6 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 865.566 391.585 43.600 35.000 865.566 391.585 43.600 35.000 8.000 43.000 16.000 22.000 26.500 5.000 2.500 15.000 25.000 232.381 -128.679 -44.193 3.437 -10.052 0 17 -9.883 2.086 -12.352 -2.039 -364 -2.007 -8.821 -5.029 -39.479 -14,9 -11,3 7,9 -28,7 8.000 43.000 16.000 22.000 26.500 5.000 2.500 15.000 25.000 232.381 736.887 347.392 47.037 24.948 0 8.017 33.117 18.086 9.648 24.461 4.636 493 6.179 19.971 192.902 3.898.819 3.898.819 4.629.539 730.720 0 0 0 0 #DIV/0! a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) 12. a b c d ) ) ) ) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 14.177.385 2.630.625 0 9.224.760 2007 14.562.403 2.907.962 0 9.218.975 2,7 10,5 #DIV/0! -0,1 #DIV/0! 20,2 2,5 0,0 -12,7 -2,0 26,7 -95,1 0,1 36,9 -35,5 #DIV/0! #DIV/0! -18,1 #DIV/0! 361,7 #DIV/0! #DIV/0! -112,0 22,7 #DIV/0! -12,7 -4,0 25,4 31,8 -17,6 0,0 #DIV/0! 47,5 -0,3 0,0 -0,1 0,0 -1,6 0,0 0,0 #DIV/0! 0,2 -23,0 13,0 -56,1 -7,7 -7,3 -80,3 -58,8 -20,1 -17,0 18,7 0 0 0 0 #DIV/0! 20.000 20.000 20.000 0 0 0 #DIV/0! 0,0 20.000 20.000 20.000 4.205.645 7.000 2.387.345 4.205.645 7.000 2.387.345 4.220.227 8.582 2.387.345 1.811.300 1.811.300 1.824.300 14.582 1.582 0 0 13.000 0,0 -4.185.645 -4.185.645 -4.200.227 -14.582 0,3 -286.826 -286.826 429.313 716.139 -249,7 0,3 22,6 0,0 #DIV/0! 0,7 30.000 30.000 29.313 -687 -2,3 -316.826 -316.826 400.000 716.826 -226,3