Beschlussvorlage (Anlage 1 Produkte Wirtschaftsförderung)

Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Hr. Dr. Risthaus Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 50 50 50 50 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 13.500 5.000 5.000 5.000 5.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 13.500 5.050 5.050 5.050 5.050 11 - Personalaufwendungen 0 95.861 115.178 117.481 119.830 122.225 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 43.694 75.700 26.210 26.720 27.230 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 50 50 50 50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 38.765 35.035 36.135 37.335 38.535 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 178.320 225.963 179.876 183.935 188.040 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -164.820 -220.913 -174.826 -178.885 -182.990 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -164.820 -220.913 -174.826 -178.885 -182.990 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -164.820 -220.913 -174.826 -178.885 -182.990 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -164.820 -220.913 -174.826 -178.885 -182.990 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 150 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Wirtschaft und Tourismus Herr Dr. Risthaus PRODUKTGRUPPE 571 Wirtschaftsförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,73 1 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Pauschalansatz für zu erwartende Landeszuweisungen (siehe Punkt 15.) 7. Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (26.203 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (81.766 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.209 €. 13. a) Einzelhandelsgutachten (50.000 €) sowie Veranstaltungen und werbliche Maßnahmen, Messebeteiligung (8.000 €) b) anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (17.400 €) c) Unterhaltung sonstigens bewegliches Vermögen (300 €) 15. siehe Punkt 2. 16. Hierin enthalten sind Aufwendungen für Bedienstete (1.600 €), Mieten an EB Immobilien (8.323 €), Geschäftsaufwendungen (4.230 €), Versicherungen (782 €) sowie für sonstigen Aufwand lfd. Verwaltung a) Vorbereitung einer Wettbewerbsteilnahme "Ab-in-die-Mitte" 2009 (4.500 €) b) Umsetzung von Maßnahmen Tourismus-Konzept (10.000 €) c) Mitgliedsbeitrag "BioTecRheinErft e.V." (500 €) d) Mitgliedsbeitrag "Rhein-Erft-Tourismus e.V." (5.100 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigung 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 800 -800 0 0 15.900 0 0 0 15.900 -7.900 0 0 0 0 0 0 0 -800 0 0 0 -7.900 0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -4.000 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 PRODUKTBEREICH 150 Haushaltsplan 2009 Wirtschaft und Tourismus PRODUKTGRUPPE 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 02 Einzahlungen aus Gewerbegebietsleitbeschilderung ab 2010 09 Allgemeiner Grundbedarf (800 €); 2009: 1.600 € für Einrichtung eines weiteren Arbeitsplatzes; ab 2010: je 1.000 € Fortsetzung Gewerbegebietsleitbeschilderung (2009: 13.500 €; ab 2010: je 7.000 €) Verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Wirtschafts und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschafsförderung Produktgruppe 571 Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Arbeitsplätze, höheres Steueraufkommen, Erweiterung Ziel: des touristischen Potentials durch Marketingmaßnahmen Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 7,57% 2,23% Verwaltungsaufwand je Einwohner 3,42 € 4,35 € Verwaltungsaufwand je Touristische Objekte 8.916,00 € 11.298,15 € Transferaufwand je Einwohner 0,00 € 0,00 € Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2008 Ansatz 2009 Erträge 13.500 € 5.050 € Aufwendungen -178.320 € -225.963 € davon Transferaufwendungrn 0€ 50 € Ergebnis -164.820 € -220.913 €