Beschlussvorlage (Produktgruppe 521 / 523)

Haushaltsplan 2009 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz 2007 2008 EUR EUR Ansatz 2009 EUR Planung Planung 2010 EUR 2011 EUR o 10.846 1.800 411.530 300 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen 3+ 4+ Sonstige Transfererträge 5+ 6 + 7+ Privatrechtliche und allgemeine Öffentlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kostenerstattungen o 12.775 o o 437.251 801.237 o 3.813 2.846 16.000 133.827 957.723 -520..472 o o und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Ordentliche E Aufwendungen Aufwendungen bnlSderläufentk!ri'VerWaltunt«iIt(=ZI!ileß Planung 2012 EUR 101ln(l17) o -520.472 o o o -520.472 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen Jahrese aus internen Leistungsbeziehungen ebnis (Zellen 26, 27. 28) o o -582.520 o o 491.212 o o 489.297 o o -520..472 Haushaltsplan 2009 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Teilfinanzplan Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Berträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen !!/Sui'l'irrieidifilovestivenElriZählun en Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13/Sui'l'irrieditinves 14satdOlnvestltlori$ Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Dartehen 16 und von Darlehen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpf/ichtungs- Planung Planung Planung 2007 EUR 2008 2009 EUR ermiJchtigungen 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR EUR EUR o 4 o o o o o 1.840 o o o o o 1.840 o o o Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Overhoff Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + +/- Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 12 = - Versorgungsaufwend ungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - E 10 11 Erträge Personalaufwendungen Ordentliche 17= 18 Ordentliche 19 + Aufwendungen bnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (- Zeilen 10 und 17 Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzer bnis(-Zehen 19 und 20 (- Zeilen 18 und Ordentliches Jahresergebnis 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Ol Zeilen 23 und 24) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahreser ebnis (Zeilen 26, 27, 28) o o -201.515 o o -211.981 o o -222.655 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 100 Verantwortlich: Bauen und Wohnen Herr Overhoff PRODUKTGRUPPE 521 Bau- und GrundstücksordnunQ Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan 2008 5,32 Tariflich Beschäftigte 5,35 Vermerke gern. Stellenplan und ErläuterunQen I I Anzahl 2009 0 0 I 2010 I 0 0 zum TeilerQebnisplan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 4. Erträge aus Verwaltungsgebühren 7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Bußgelder (10.000 €) und andere sonstige Erträge (1.255 €); Minderertrag der Bußgelder aufgrund von Rechtsänderungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (216.811 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (232.417 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 64.514 €. 13. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (59.917 €), b) Geschäftsaufwendungen (29.789 €); Mehraufwand aufgrund der Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) Büromaterielen, Portobebühren, Anteil PC-Wartung etc. c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (3.667 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte in Form des allgemeinen Grundbedarts (2.831 €); Mehraufwand durch Schulung "Prüfung Brandschutz" in 2009 e) übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (1.100 €) (Baugebühren) nach der Gebührenordnung finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen (400.000 €) und sonstige Verwaltungsgebühren (10.000 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen I 6 Summe der investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 tür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 tür Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 tür den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe derlnvestlven Auszahlungen 14 Saldo InvestitIonstätigkeIt Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Dartehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus FinanzIerungstätigkeIt 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.730 0 0 0 3.730 0 3 0 0 0 0 -3.727 I 0 0 0 0 0 0 0 -3.727 I 0 0 0 -10.707 0 3 0 0 0 0 0 1.840 0 0 0 0 0 1.840 0 0 0 0 0 1.840 0 0 0 1.840 -1.837 1.840 -1.837 1.840 -1.837 0 0 0 0 0 0 -1.837 0 0 0 -1.837 3 I 3 0 0 10.710 0 0 0 10.710 -10.707 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . . -1.837 . 3 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 100 Bauen und Wohnen PRODUKTGRUPPE 521 Bau- und Grundstücksordnung Vermerke 09 und ErläuterunQen zum Teilfinanzplan: Bauaufsicht. Bauordnunq und Information (521 010) BauQenehmiQunQ (521 020) Bauüberwachunq (521 030) Link Base Anbindung ProBauG (3.570 €) Scanner incl. Installation und Schnittstelle (5.300 €) Allgemeiner Grundbedarf (600 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.240 €) Verantwortlich: Herr Overhoff Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Ziel: Ergebnis optimale Unterstützung des Baugenehmigungsverfahrens von Baurechtsverstößen durch erforderliche begleitende Verwaltungstätigkeit sowie zeitnahe Ahndung 32,39% 3,67€ 638,10 € 29,45% 3,49€ 603,18 € -129.433 € -127.659 € Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Ziel: Ergebnis Erteilung der anfallenden Baugenehmigungen unterhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist 400 Genehmi un en in durchschnittlich 40 Ta en Bearbeitun szeit Ansatz 2008 75,58% 5,07€ 661,58 € 400 84,20% 4,60€ 596,87 € 400 200.000 € -264.633 € 201.014 € -238.747 € -64.633 € -37.733 € Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Ziel: 64,83% 5,03€ 524,44 € 500 en Ergebnis 170.000 € -262.221 € -92.221 € -26.861 € Verantwortlich: Herr Overhoff Haushaltsplan 2009 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 8.199 o o o o o o o 8.199 83.290 o 1.351 199 16.000 11.426 112.266 -104.067 o o Steuern und ähnliche Abgaben 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9 +/10 .. 11 12 13 14 15 16 17 = 18 = 19 + 20 - 21 = 22 = 23 + 24 - 25 = Zuwendungen und allgerneine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendun en Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti kelt C= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen FInanzergebnis (=Zeilen 19 und 20 Ordentliches Jabresergebnis C= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = o -104.067 o o o Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26. 27. 28) o o -112.337 o o -115.273 o o -100.840 o o -104.067 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 100 Verantwortlich: Bauen und Wohnen Herr Overhoff PRODUKTGRUPPE 523 Denkmalschutz und -pflege I Beamte gem. Stellenplan 2008 0,2 Anzahl 2009 0 Tariflich Beschäftigte 1,19 I 0 Stellenplanauszug Vermerke gem. Stellenplan und ErläuterunQen I 2010 I 0 0 zum TeilerQebnisplan: 2. Pauschalzuweisung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen (8.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (199 €) Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (12.392 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (62.733 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.371 €. 13. Denkmalbereichssatzung 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 15. Zuschussgewährung 16. Hierin enthalten sind in erster Linie a) Mieten, Pachten EB Immobilien (8.171 €), b) Geschäftsaufwendungen (2.160 €) und Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc. c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (117 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (728 €) e) übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (250 €) (15.350 €), Faltblatt (650 €) sowie sonstige Dienstleistungen für die tariflich (1.018 €) und Unterhaltung des beweg!. Vermögens (333 €) für kleinere private Denkmalmaßnahmen incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2009 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Inves titia nstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 tür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen tür den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Investlven Auszahlungen , 14 Saldo Investitionstitigkelt Finanzieru ngstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Flnanzierungstitigkelt 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen I , 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -509 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 510 0 -509 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 , 0 1 , , 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01 1 1 0 0 0 1 Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Her Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523 Ziel: umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit sowie Eintra un der restlichen bekannten Denkmäler AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Vorfall TransferaunNand je Einwohner Anzahl der Beratun en Erträ e AUnNendun en davon TransferaunNendun en Ergebnis 6,66% 2,31 € 481,39 € 0,31 € 250 6,64% 2,38€ 493,89 € 0,31 € 250 8.010 € -120.347 € 16.005 € -112.337 € 8.199 € -123.472 € 16.000 € -115.273 €