Beschlussvorlage (Anlage 2 Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung)

Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Brost 2009 Produktbereich 100 Bauene und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 154 1.800 1.530 300 o 1.520 o o 5.304 172.803 o o 154 o 26.097 199.054 ,.193.150 o o Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwend unge n Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Er Aufwendungen bnls der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Flnanze bnis (=Zeilen 19 und 20 Ordentliches Jahresergebnfs (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnfs (= Zeilen 23 und 24) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) o o -190.363 o o -193.150 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 100 Verantwortlich: Bauen und Wohnen Herr Brost PRODUKTGRUPPE 522 Wohnunasbauförderuna Stellenplanauszug I Beamte gern. Stellenplan 2008 3,41 Tariflich 0,45 I Beschäftigte Vermerke (lern. Stellenplan und Erläuterunaen Anzahl 2009 2010 I 0 0 0 0 I zum Teileraebnisplan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen 3. Es handelt sich um Erstartungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 4. Diese Erträge werden duch die Erhebung von Verwaltungsgebühren 5. Hierbei handelt es sich um die Erlöse aus dem Verkauf des Mietspiegels. 7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungskostenbeitrag und Bußgelder (500 €). 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (110.224 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (22.253 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 30.362 €. 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (20.833 €), b) Geschäftsaufwendungen (4.680 €) Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc. c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (584 €) Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung erzielt. vom Kreis bzw. Land für die Überprüfung des öff. geförderten Wohnungsbaus incl. Versicherungsprämien (1.020 €) für die tariflich zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2009 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen tür Investilionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 9 10 11 12 13 14 Fina für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen tür den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Investlven Auszahlungen Saldo InvestItIonstätIgkeIt nzierungstätig keit 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 01 0 .7.000 15 16 17 18 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 7.805 0 7.805 7.805 5.876 0 5.876 .1.124 Saldo aus FInanzIerungstätigkeIt Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 D . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 4.793 0 4.793 4.793 3.607 0 3.607 3.607 0 0 0 0 0 0 . 0 3.607 0 3.607 3.607 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 100 Verantwortlich: Bauen und Wohnen Herr Brost Herr Heil PRODUKTGRUPPE522 Wohnun~sbauförderun~ Vermerke 09 14 f. und ErläuterunQen zum TeilfinanzDlan: WohnunQsbaufärderunQ (522 010) Kauf von 2 Lizenzen für Software im Bereich Wohnberechtigungsscheine/Wohnungsvermittlung planmäßige Tilgung von zwei Wohnungsbaudarlehen (1.020 €) planmäßige Tilgung der bis zum Jahr 1982 gewährten Arbeitgeberdarlehen Hinweis: Die organisatorische sowie eines Wohnungsbaudarlehens Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst. (4.856 €) bei fallenden Jahresraten Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Brost Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung Produktgruppe 522 prbdUkt<.522l010Wbnun Ziel: Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung; Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum; Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionsabschöpfungsabgabe; Herstellung und Abgabe eines Mietspiegels gegen Gebühr zwecks Mietpreisvergleich und Kontrolle; Zeitnahe Bearbeitun und Auszahlun von Wohn eid; Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Woh nungsvermittlungen, Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, Wohn eldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerun Ergebnis 2,91% 3,63€ 130 0,58 0,67 2,86% 3,64€ 140 0,58 0,64 5.503 € -189.399 € 5.404 € -189.090 € -183.896 € -183.686 €