Beschlussvorlage (Anlage 1 Produktbereich 100 Soziales)

Haushaltsplan 2009 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Teilergebnisplan Ergebnis Teilergebnisplan 2007 Ansatz 2008 EUR EUR Ansatz 2009 EUR Planung Planung Planung 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR o 18.016 423.716 50.000 o o 1.100 o o 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 492.832 646.802 o 155.955 3.016 1.020.336 466.188 2.292.297 -1.7'99.465 o o 11 -1.799.465 o o o Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen Jahrese aus internen Leistungsbeziehungen bnls (Zellen 26, 27, 28) o o -1.774.378 o o -1.787.697 o o -1.799.465 2009 Haushaltsplan Soziale Leistungen Produktbereich 050 Teilfinanzplan Ergebnis Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2007 EUR Ansatz 2008 EUR Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2009 EUR ermächtigungen 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen o 5 o o o 5 für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investlven Elnzahlun en Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonsti e Investitionsauszahlungen 13 S Auszahl 14 Saldo Investltlonstä Finanzierungstätig 15 Aufnahme keit und Rückflüsse 16 Tilgung und Gewährung 22 23 von Darlehen von Darlehen Saldo aus FinanzIerun stätl kelt . Saldo 1:lnzahlungen J. Auszahlu o o 9.250 o o o o o 9.250 o o o o o 9.250 o o o o o 9.250 o o o o o 9.250 o o o Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Brost 2009 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Grundversorgung Produktgruppe 311 und Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 965 o o o o 100 o o 1.065 253.853 o 2.250 965 o 62.359 319.427 -318.362 o o Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche 12 13 - Versorg ungsa ufwe ndungen 14 15 - Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 17 = 18 = Ordentliche 19 + Finanzerträge Ergebnis Aufwendungen der laUfenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen finanze bnis (=Zeilen 19 und 20) Ordentliches Jahrese ebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Erg (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28 o o -303.726 o o -308.509 o o -313.386 o o -318.362 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 050 Verantwortlich: Soziale Leistungen Grundversorauna PRODUKTGRUPPE 311 und Leistuna nach dem Zwölften Buch Sozialaesetzbuch Stellenplanauszug 2008 Beamte gem. Stellenplan 4,18 Tariflich Beschäftigte 0,25 Vermerke gem. Stellenplan und Erläuterunaen Herr Brost I Anzahl 2009 I 0 I 0 15GB XII) 2010 0 I 0 zum Teileraebnisplan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen 7. Zwangsgelder: Rückgang aufgrund nachlassender Fallzahlen 11. Die Personalaufwendungen setzten sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (172.813 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (19.555 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 46.849 €. 13. Allgemeiner Grundbedarf für Büro- und EDV-Ausstattung einschließlich Aufwendungen 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Diese Aufwendungen umfassen a) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.700 €) Fort- und Weiterbildungskosten a) Mieten und Pachten EB Immobilien (39.342 €) sowie Leasingrate PC's (385 €) b) Geschäftsaufwendungen (13.500 €) Aufwendungen für Telekommunikation und Büromaterialien b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (5.432 €) ind. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde für den Netzwerkbereich für die tariflich Haushaltsplan 2009 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistung nach dem Zwölften Buch SozialQesetzbuch Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz 2007 2008 EUR EUR Ansatz 2009 EUR Verpf/ichtungsermächtigungen EUR Planung 2012 EUR Planung 2011 EUR Planung 2010 EUR Investitionstätig keit Einzahlungen 1 2 3 4 5 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen o o o o o o o 9.250 o o o o o 9.250 o o 9.250 o o o o o o o o 9.250 o o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 050 Soziale Leistungen PRODUKTGRUPPE 311 GrundversorQunQ und LeistunQen nach dem Zwölften Buch SozialQesetzbuch Vermerke 09 und ErläuterunQen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (7.250 €) Verantwortlich: Herr Brost Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produktgruppe 311 Produkt 311.010 Grundversor ung und Leistun Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches Kennzahlen und Leistun AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Leistungsempfänger Anzahl der Leistungsempfänger davon Sozialhilfe davon Grundsicherun en Ergebnis nach dem SGB XII Ansatz 2008 0,26% 5,78 € 756,08 € 399 129 270 Ansatz 2008 781 € -301.676 € 1.065 € -304.791 € -300.895 € -303.726 € 0,35% 5,87€ 825,99 € 369 98 271 Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Brost 2009 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 313 Leistungen tür Asylbewerber Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben 2 + 3+ 4+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +/10 = 11 Zuwendungen und allgemeine 0 Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Privatrechtliehe Leistungsentgelte Sonstige ordentliche 2.051 2.051 2.051 166.200 166.200 166.200 166.200 50.000 50.000 50.000 50.000 und Kostenumlagen Erträge 0 2.051 Leistungsentgelte Kostenerstattungen EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 Besta ndsve ränderungen 0 0 0 0 Erträge 219.251 219.251 219.251 219.251 - Personalaufwendungen 147.290 150.227 153.225 156.282 Versorgungsa 13 - 14 - 12 15 - Ordentliche Aufwendungen ufwend unge n 0 für Sach- und Dienstleistungen 148.105 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17= Ordentliche Aufwendungen Er.i~"is:~r~lifet1~I'VerY@ltung!ltä~,gkei~(#, 0 0 149.005 148.105 0 148.105 2.051 2.051 2.051 2.051 456.900 456.900 456.900 456.900 323.813 323.813 323.813 323.813 1.078.159 1.081.096 1.084.994 1.087.151 ~!,e" ."Öynd11() Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o -858.908 o o -861.845 o o Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 050 Verantwortlich: Soziale Leistungen Herr Brost PRODUKTGRUPPE 313 Leistun~en für Asylbewerber Anzahl Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan 2008 1,85 Tariflich Beschäftigte 2,09 gern. Stellenplan I 2009 I I 0 I 0 2010 0 0 Vermerke und ErläuterunQen zum TeilerQebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 3. Die Erträge bestehen aus a) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (2.500 €) b) Kostenerstattung Übergangsheime nach FlüAG sowie Verwaltungsgebühren (23.000 €): weniger abrechenbare Personen in Ü-Heimen c) Erwartete Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (140.000 €) d) kalkulierte Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehen (700 €) 4. Benutzungsgebühren 7. Erträge aus Schadensregulierungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (27.407 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (111.871 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 8.012 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (143.905 €) Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Übergangsheime inkl. Gebäudeversicherungen; Minderaufwand aufgrund weniger Personen in U-Heimen b) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Hausrat der Übergangsheime (E-Geräte, Möbel, Matratzen); Minderaufwand aufgrund weniger Personen c) Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (1.200 €) Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) Die Transferaufwendungen bestehen aus a) Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 ASYLBLG (240.000 €): Minderaufwand aufgrund sinkender Fallzahlen b) Grundleistungen nach § 3 ASYLBLG wie Sachleistungen, Wertgutscheine, Geldleistungen, Arbeitsleistungen und sonstigen Geldleistungen (126.100 €) c) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (80.000 €) d) Zuschüsse an Betreuerkreise (1.800 €) e) Aufwendungen in Form der Erstattung von Verwaltungskosten an den örtlichen Träger (9.000 €) Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (293.345 €) sowie Mieten an Stadtwerke für Klosterstraße 30b (26.000 €), b) Geschäftsaufwendungen (3.150 €); Minderaufwand aufgrund Wegfall Wegstreckenentschädigung an die Hausmeister Telefon, Porto, Büromaterial u.ä. c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.318 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzliche Unfallversicherung für Betriebsfremde 14. 15. 16. Übergangsheime: Minderertrag aufgrund weniger Neuzugänge und mehr Vermittlungen auf dem Wohnungsmarkt u.ä. Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Leistungen für Asylbewerber Produktgruppe 313 < f'rQ(f~~.,,'<3~3.Q1.014eistui1gehfQr~~yl~~\.V~t~e~,~lüchtlfjjgeghd~!Js~i~(;Jlerijja~h'..(f~m<~GBi~11 Ziel: Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Aussiedler mit dem Ziel der selbstständigen Lebensführung; Sicherstellung eines Mindestmaßes an Betreuung und Integration vor einer rechtskräftigen Entscheidung über ein Asylgesuch, was bei Anerkennung als Asylberechtigte in eine nachhaltige Integrationshilfe übergeht; Unterbringung und Betreuung der besonderen Gruppe der abgelehnten Asylbewerber, die durch ihre aussichtslose Lage intensivst betreut werden müssen; ............ ..... <& yh(fx' .. ..... 2009 > \ .\ \ " '\'<. AUnNandsdeckungsgrad 20,34% 21 ,1 1% VerwaltungsaunNand je Einwohner 26,61 € 20,78 € Verwaltungsaufwand je Asylbewerber! Aussiedler 1.1 10,36 € 1.513,73 € TransferaunNand je Einwohner 10,29 € 8,81 € Betreute Asylbewerber in Ü-Heimen 45 59 550 598 Betreute Asylbewerber in privaten Wohnungen 160 125 davon Leistungsbezieher (gesamt) 14 Betreute Aussiedler in Ü-Heimen 22 Betreute Aussiedler in privaten Wohnungen 300 300 f'~o(fgkt8u~fld<gfld~rträge;.. Erträge AUnNendungen davon TransferaunNand Ergebnis .<.... « .. ...<... . ~"s~fii2QOa AnsatZ 2009 293.000 -1 .388.091 536.900 -1.095.091 € € € € 219.251 -1 .078.159 456.900 -858.908 € € € € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Brost 2009 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Teiler Teilergebnisplan ebnis lan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 5 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 Ordentliche '" 11 12 - Erträge Personalaufwendungen 0 0 5 90.618 92.073 93.911 0 95.786 0 97.698 Versorg ungsaufwend unge n 0 0 0 0 0 0 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 5.600 5.600 5.600 5.600 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 16 - Transferaufwendungen 0 68.615 69.115 59.115 59.115 59.115 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 70.750 51.741 51.741 51.741 51.741 17 Ordentliche 0 229.983 218.529 210.367 212.242 214.154 '" Aufwendungen Etgebg~~{I3~~nd"n.y~twjI~fun!J~tätigk8n..("~ilen1P..urid...1(') Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen AUfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) o o o o -218.529 o o o o -212.242 o o Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 050 Verantwortlich: Soziale Leistungen Herr Brost PRODUKTGRUPPE 315 Soziale Einrichtungen Anzahl Stellenplanauszug 2008 I 2009 I Beamte gem. Stellenplan 0,6 Tariflich Beschäftigte 1,1 I 0 I Vermerke gem. Stellenplan und Erläuterunaen 0 2010 0 0 zum Teileraebnisplan: 11. Die Persona/aufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (18.965 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (67.212 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 5.896 €. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.600 €): Durchführung von Senioren- und Behindertentagen sowie Kostenübernahme von Gebärdensprachendolmetschern 15. Es handelt sich hierbei um a) Aufwendungen für Zuschüsse an Terre des Hommes, UNICEF, Frauenberatungsstelle, Altentage und Betriebskostenzuschüsse (48.430 €) b) Aufwendungen für Zuschüsse an Seniorenbeirat, DRK, MHD, Haus Lebenshilfe eV., ASB, ARGE psychisch Kranke, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Hospitz Erftstadt, neu in 2009: Zuschuss an Ev. Familien- und Krankenpflegeverein (500 €), also insgesamt 9.685 €. c) Zuschuss zur "Erftstädter Tafel" (1.000 €) d) Anschubfinanzierung Lagerraum für Hausratgegenstände (nochmals 10.000 € für 2009) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (50.777 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (154 €) ink!. Versicherungsprämien c) Geschäftsaufwendungen (810 €) zur gesetz!. Unfallversicherung für die tariflich (Honorare für Referenten, Auftritte, etc.) für Betriebsfremde Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Soziale Einrichtungen Produktgruppe 315 ): R~Qdukt~~ 5iQ1O$Qri~tig~sQ~ialef;in~.~bt...rigeO Ziel: ....... Erhaltung der Selbständigkeit und Mündigkeit älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen; Integration alter, behinderter und pflegebedürtiger Menschen in die Gesellschaft; Ausbau des Beratungs- und Leistungsangebotes .,rilil ):):): c. .i ):. i AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner TransferaunNand je Einwohner Anteil der über 60 bis 70 Jährigen an der Gesamtbevölkeru ng; Anteil der über 70 bis 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; Anteil der über 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; Anzahl der stationären Pflegeplätzen Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze Anzahl der Tagespflegeplätze Anteil der stationären Pflegeplätze zur Gesamtbevölkerung Anteil der Kurzzeitpflegeplätze zur Gesamtbevölkerung Anteil der Tagespflegeplätze zur Gesamtbevölkerung R~Qdu~ufWari~...rid~rtli~g~: Erträge AUnNendungen davon TransferaunNand Ergebnis i< H ii ;; .):): ):H Ai .E 2QQ.8;: 0,00% 4,41 € 1,32 € 12,30 9,53 4,47 214 12 0 0,41 0,02 0,00 / ii ...... ......... ..H Arisat2:2008 5€ -229.983 € 68.615 € -229.978 € HA ;/I!;YY;I 0,00% 4,21 € 1,33 € 12,36 9,46 4,11 214 12 0 0,41 0,02 0,00 Ansat2:2009 0€ -218.529 € 69.1 15 € -218.529 € Haushaltsplan Verantwortlich:Herr Brost 2009 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 351 Sonstigesoziale Leistungen Teiler Teilergebnisplan 2 + ebnis lan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0 41.905 45.097 45.996 46.913 47.849 12 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 15 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 16 17 = Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 7.421 7.027 7.027 7.027 7.027 Ordentliche 0 114.326 117.124 118.023 118.940 119.876 Aufwendun en f$rgel?"~Qet"!J(iihdiihYiitW;ltt!iogs~~g Finanzerträge Zinsen und sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen k~,t(..zeili!h10..(lhd1~) Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 050 Verantwortlich: Soziale Leistungen Herr Brost PRODUKTGRUPPE 351 Sonstige soziale Leistungen Anzahl Stellenplanauszug 2008 0,23 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke 0,4 gem. Stellenplan und Erläuterunqen I 2009 I 2010 I 0 I 0 0 0 zum Teilerqebnisplan: 02. Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit"; Ertrag korreliert mit den Aufwendungen der Erftstadt-Card 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (4.313 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (35.928 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 4.856 €. 15. Erstattungen an Dritte im Zusammenhang 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (6.946 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (81 €) inkl. Versicherungsprämien mit der Erftstadt-Card zur gesetzl. Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 351 Produkt 351.010 Sonstige soziale Leistungen Ziel: Sicherstellung der Teilhabe von Einkommensschwachen am gesellschaftlichen Leben, Sicherstellu ng des Leistungsanspruchs nach den jeweils gültigen Gesetzen, Verordnungen, Satzungen und Beschlüssen für einkommensschwache, arbeitssuchende, schwerbehinderte oder sonstiQe Personen .. Kennzahlen und Leistungsmengen 2008 Ansatz 2009 Aunwandsdeckungsgrad 13,12% 12,81% Verwaltungsaunwand je Einwohner 2,19 € 2,26 € Transferaunwand je Einwohner 1,25 € 1,25 € Erftstadt -Ca rd-Ausstell ungen gegenüber dem Mittelabruf, 340 949 Inanspruch nahmeverhältnis Kinder/Jugendliche gegenüber Erwachsenen, 9 11 9 11 65,0% 63,7% Prozentanteil der Kosten für schulische Maßnahmen, Prozentanteil der Kosten für Maßnahmen im Kita-Bereich, 15,0% 19,1% ..~ .. 'O""" Ansatz 2008 ..vv.. '''M''. Erträge 15.000 € 15.000 € AunwendunQen -1 14.326 € -1 17.124 € 65.000 € 65.000 € Ergebnis -99.326 € -102.124 €