Beschlussvorlage (Produktgruppe 263)

Haushaltsplan 2009 Verantwortl.: Frau Petersdorff Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 11.045 o 440.177 153 o 2.015 o o 453.390 819.029 o 29.800 3.620 390 78.821 931.660 -478.270 o o o -478.270 o o o 70 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7 + 8 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistu 29 '" Jahreser ebnls (Zeilen 26. 27, 28) sbeziehungen o o -444.788 o o -461.027 o o -469.163 o o -478.270 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 040 Verantwortlich: Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE Musikschulen Stellenplanauszug I Beamte gern. Stellenplan 2008 0 Tariflich Beschäftigte 12.68 I Vermerke 2. gern. Stellenplan und Erläuterunaen Anzahl 2009 263 I 0 0 Frau Petersdorff 2010 0 I 0 zum Teileraebnisplan: Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen: a) Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (6.875 €) b) Anteiliger Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" (300 €) c) Spenden und dgl. (250 €) d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.968 €) Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. laut Gebührensatzung finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen 4. Benutzungsgebühren (413.717 €) sowie Erstattungen des Fachamtes im Zusammenhang mit der Erftstadt-Card (5.000 €) 5. Verkaufserträge 7. Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengelder u.ä. 11. Hierbei handelt es sich um die Dienstaufwendungen 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (12.000 €): Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Musikschule b) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (759 €) c) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögen (8.300 €): Instandhaltung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Geräten u.ä. d) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.241 €): z.B. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbungskosten, Kosten für Veranstaltungen, Instrumentenausleihen e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.500 €) für die tariflich Beschäftigten 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (57.192 €) sowie Leasinggebühren (2.148 €) b) Geschäftsaufwendungen (6.219 €) Telefonanlage, Kopiervertrag, Bürobedarf, Software, Betreuung "Musikschul-Manager"-Mehrplatzsystem u.a. c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (11.703 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie Spezialversicherungen d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) e) übrige sonstige Auwendungen Ifd. Verwaltung (859 €) wie Instrumentenversicherungen u.ä. u.ä. Haushaltsplan 2009 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investlven Auszahlungen 1<1Saldo InvestItIonstätigkeIt FInanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darfehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus FinanzIerungstätigkeIt 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen . Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.800 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0 6.800 -6.795 1.850 ~1.845 0 0 0 0 0 0 0 -6.795 0 0 0 -1.845 . 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0 1.850 I ~1.845 1.850 ~1.8<15 1.850 ~1.845 0 0 0 -1.845 0 0 0 ~1.845 0 0 0 -1.845 0 0 5 I; 0 5 0 0 0 r: Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 040 Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE Musikschulen Vermerke 09 und Erläuterunqen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.100 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (750 €) 263 Verantwortlich: Frau Petersdorff Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Petersdorff Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe 263 Ziel: Nutzerorientierte Angebote aufgrund von Bürgerwünschen und -nachfragen. Größtmögliche Nutzeranbindung im Bereich des gemeinsamen Musizierens. Musikalische Grundausbildung zur Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Orientierungsangebot für die Wahl der anschließenden Instrumental- oder Vokalausbildung. Angebot zum Erwerb und zur Auffrischung instrumentalen und vokalen Spiel- und Gestaltungsvermögens. Förderung der kreativen Auseinandersetzung mit Musik. Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie auf einen Berufseinstieg. Inner- und außerschulische Veranstaltungen, Kooperationen, Partnerschaftsveranstaltungen G6ra), Vernetzung in der Öffentlichkeit, Vereinen, Kirchen, Schulen, etc. AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Schüler TransferaunNand je Einwohner Jahreswochenstunden Unterricht Veranstaltun en Erträ e AUnNendun en davon TransferaunNendun en Ergebnis (Viry-Chatillon, Jelenia 48,74% 16,63 € 1.098,27 € 0,01 € 385 50 Ansatz 2008 422.843 € -867.631 € 390€ -444.788 € 48,87% 17,05 € 1.119,72 € O,OO€ 385 50 432.278 € -884.578 € O€ -452.300 €